Transcript в 2014 году - Модернизация дорожного хозяйства: опыт и

«Итоги дорожной деятельности
за 2013 год.
Задачи и перспективы
на 2014-2015 годы»
17 апреля 2014 г.
Источники формирования Дорожного фонда
Свердловской области, млн.руб.
Транспортный
налог
16,8%
прочие
источники
0,4%
акцизы
на нефтепродукты
82,9%
План на
2013 год
Факт
2013 года
% выполнения
План на
2014 год
Акцизы на нефтепродукты
9281,1
9170,1
98,8%
9243,9
Транспортный налог
1985,4
2096,6
105,6%
1870,1
79,4
95,1
119,7%
41,5
11345,9
11361,9
100,1%
11155,4
Прочие источники
ИТОГО
Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд
Свердловской области Минфина России и Минфина
Свердловской области, млн.руб.
2012 год
11768
10328 10302
2013 год
2014 год
14071
12425
12705 12992
11155
11346 11362
Прогноз Минфина России
Уточненный прогноз Минфина
Свердловской области
Отклонение факта от прогноза
Минфина Свердловской области:
–26 млн.руб.
Первоначальный прогноз Минфина
России
Прогноз Минфина России
Уточненный прогноз Минфина России
Первоначальный прогноз Минфина
Свердловской области
Уточненный прогноз Минфина
Свердловской области
Фактическое поступление
Отклонение факта от прогноза
Минфина Свердловской области:
+16 млн.руб.
Прогноз Минфина
Свердловской области
Основные направления расходования средств
Дорожного фонда Свердловской области в 2013 году
и план на 2014 год, млн.руб.
2013 год
План на
2014 год
план
(бюджетная
роспись)
факт
% выполнения
Строительство автодорог регионального
значения
2504,6
2501,0
99,9%
3025,3
Ремонт автодорог регионального
значения
699,1
699,1
100,0%
1274,4
Капитальный ремонт автодорог
регионального значения
1134,3
1134,2
100,0%
2143,4
Содержание автодорог регионального
значения
2906,0
2879,1
99,1%
3100,0
Субсидии и иные межбюджетные
трансферты местным бюджетам
4157,5
4042,0
97,2%
1328,1
Управление дорожным хозяйством
154,5
142,7
92,4%
156,9
Прочие расходы
123,7
123,0
99,4%
127,4
11679,7
11521,1
98,6%
11155,4
ИТОГО
Объемы финансирования дорожной деятельности
в Свердловской области в фактических
и сопоставимых ценах 2008 года, млн.руб.
14420
12592
11680
11491
9767
15084
15757
16203
13331
11155
10328
7746
7599
7994
7115
7513
7434
7515
7347
7172
6281
4672
2008 г.
6893
5390
4338
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
в фактических ценах
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
в сопоставимых ценах 2008 года
Объем финансирования дорожного хозяйства в 2014 году
в сопоставимых ценах составляет 61,9% от уровня 2008 года
Финансирование автодорог регионального значения
Свердловской области в сравнении с нормативами,
млн.руб.
Фактическое финансирование
Норматив
2013 год
23191
12522
6710
43,3%
2906
Содержание
3959
17,7%
699
9,1%
1134
20,4%
2014 год
4739
Ремонт
Капитальный
ремонт
24148
Дорожная
деятельность
- всего
12929
7152
43,3%
3100
Содержание
Нормативы в Свердловской области
составляют 65% от федеральных
4067
31,3% 16,6%
1274
2143
27,0%
6518
Ремонт
Капитальный
ремонт
Дорожная
деятельность
- всего
Объекты строительства и реконструкции автодорог
регионального значения Свердловской области на 2014 год
 завершение строительства автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск – 191,6 млн.руб.
 строительство южного полукольца обхода г. Екатеринбурга I, II пусковые комплексы – 1162,1 млн.руб.
 строительство автодороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма – 189,7 млн.руб.
 строительство автодороги п. Исеть – п. Сагра – 89,3 млн.руб. (ввод 9,089 км)
 строительство автодороги с. Голубковское – п. Гаранинка – 119,1 млн.руб. (ввод 10,67 км)
 строительство автодороги с. Рычково – п. Ельничная – 235,5 млн.руб.
 строительство и реконструкция подъездов к 4-м сельским населенным пунктам: д. Багышково (ввод
1,669 км), д. Бурмакина, п. Боровской, д. Непеина – 50,7 млн.руб.
 строительство Подъезда к д. Луговая – 45 млн.руб.
 строительство Восточного обхода г. Нижний Тагил. 1 этап, 1 очередь ПК0+00 – ПК10+00, 3 этап,
1 очередь ПК10+00 – ПК29+30 – 126,6 млн.руб.
 завершение строительства моста через р. Уфу на автодороге с. Криулино – д/о «Сарана» – 31 млн.руб.
 строительство моста через р. Нейву на автодороге «Подъезд к с. Невьянское» – 75 млн.руб.
 строительство моста через р. Уфу на км 0+000 автодороги с. Пристань – п. Усть-Югуш – 103,2 млн.руб.
Строительство обхода города Екатеринбурга
Основные показатели эффективности проекта
Чистый дисконтный доход (NPV) - 19,7 млрд. рублей
Индекс доходности (PI) -2,13
Потребность
в дополнительных средствах
федерального бюджета
Всего – 10,5 млрд.руб.:
2014 год – 1,8 млрд.руб.
2015 год – 4,5 млрд.руб.
2016 год – 2,8 млрд.руб.
2017 год – 1,4 млрд.руб.
Строящийся участок обхода
г. Екатеринбурга
от автодороги ПермьЕкатеринбург до Подъезда
к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»
I пусковой комплекс 9,885 км
стоимость строительства – 4,42 млрд.руб.
II пусковой комплекс 11,352 км
стоимость строительства – 5,83 млрд.руб
III пусковой комплекс 12,865 км
стоимость строительства – 8,99 млрд.руб.
(стоимость в ценах 2014 года)
Объекты улично-дорожной сети в рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу
В 2014-2017 годах предусмотрены
средства в сумме 3027,4 млн. рублей:
в 2014 году – 238,8 млн. рублей,
в 2015 году – 938,4 млн. рублей,
в 2016 году – 984,9 млн. рублей,
в 2017 году – 865,3 млн. рублей.
Строительство обходов населенных пунктов
на автодороге Екатеринбург – Тюмень
7,021 км
2133,23 млн.руб.
16,9 км
4326,4 млн.руб.
Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Субсидии муниципальному образованию «город Екатеринбург» по подпрограмме
«Столица»:
проектирование, строительство и реконструкция автодорог местного значения
строительство улично-дорожной сети
капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Субсидии на строительство автодорог в районе «Академический» в городе Екатеринбурге в
рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Иные межбюджетные трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося
монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию автодорог местного
значения
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил,
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ремонт автодорог
Резервный фонд
Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных
автомобильных дорог и оформлению права собственности на них
ИТОГО
Объем выделенных субсидий,
тыс.руб.
2013 год
2014 год
133 445,9
192 036,0
656 105,2
353 138,0
534 118,3
3 018 301,9
782 908,8
1 258 676,3
380 113,0
1 198 014,6
692 281,8
90 627,0
131 498,0
50 000,0
195 646,8
180 220,9
318 004,0
2 927,8
5 038 770,8
1 328 082,8
Благодарю за внимание!