Transcript Gestión Pública del Servicio de Acueducto y Alcantarillado
Gestión Pública del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 20 de Marzo de 2013
Operación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Fuentes de Abastecimiento
SISGA
Cuencas Ríos Chuza-Guatiquía CHUZA Teusacá Río Chuza CHINGAZA
TOMINÉ
NEUSA Río Barandillas
Planta Tibitoc
Cuenca Río Bogotá
SISTEMA HÍDRICO DE LA SABANA DE BOGOTÁ
Red Matriz Bogotá Sistema La Regadera
Cuenca Río Tunjuelo TUNJOS CHISACÁ REGADERA
Plantas El Dorado, La Laguna
3
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Tabla Resumen
Sistema Tibitoc: Agregado Norte
Embalse Tominé Embalse Sisga Embalse Neusa
Sistema Chingaza
Embalse de Chuza Embalse San Rafael
Sistema La Regadera: Agregado Sur
Embalse Chisacá Embalse La Regadera Laguna Los Tunjos Total Total Total Capacidad [Millones m 3 ] 690 102 102 894 Capacidad [Millones m 3 ] 257 75 332 Capacidad [Millones m 3 ] 6.7
3.3
2.4
12.4
Total Capacidad 1238 M m 3
4
SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Tabla Resumen
Sistema Tibitoc: Agregado Norte
Planta Tibitoc Total Capacidad [m 3 /s] 10.5
10.5
Sistema Chingaza
Planta Wiesner Total Capacidad [m 3 /s] 14.0
14.0
Sistema La Regadera: Agregado Sur
Planta El Dorado Planta La Laguna Total Capacidad [m 3 /s] 1.6
0.4
2.0
Total Capacidad 26.9 m 3 /s Total Consumida 15.04 m 3 /s 5
Kilómetros de Redes
• • •
Redes de distribución Acueducto:
– 8.901kms
Redes de Alcantarillado Pluvial:
– 3.152kms
Redes de Alcantarillado Sanitario:
– 6.125Kms
Mapa de Operación
Número de Suscriptores – Área de Operación
CLASE DE USO
Estrato 6 Estrato 5 Estrato 4 RESIDENCIAL Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1
Total Residencial
02 Industrial 03 Comercial 04 Oficial NO RESIDENCIAL 05 Multiusuario 06 Especial
Total No Residencial
07 Municipios
Total EAAB TOTAL FEBRERO % Acumulado
67.544
80.999
251.517
625.165
575.384
119.384
1.719.993
7.528
115.578
3.031
65.102
961
192.200
31
1.912.224
4% 8% 21% 54% 84% 90% 90% 96% 97% 100% 100% 100%
Operación Directa de la Gestión Comercial y Operativa de Acueducto
PROCESO DE TRANSICIÓN PRIVADO-PÚBLICO
OPERACIÓN DEL SERVICIO
• • • Antes del 2002 – Operación de acueducto y alcantarillado EAAB – Procesos comerciales tercerizados Contratos Especiales de Gestión – Primera Generación (2003-2007) – Segunda Generación (2008-2012) Operación Directa del Servicio – Fase de planeación y puesta en operación (2012) – Fase transición (2013) – Fase modelo definitivo (2014-2016)
FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
RAZONES POLÍTICAS • Control del servicio público • Programa del Alcalde (voto programático) • Plan de desarrollo Bogotá Humana “Acuerdo Distrital 489/12” • Eje tres: “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” RAZONES EMPRESARIALES • Ingresos operacionales de la EAAB dependen de su facturación (1.3 Billones).
• Necesidad del control estratégico del catastro de usuarios y redes.
• Necesidad de modernización tecnológica RAZONES ECONÓMICAS • Información asimétrica con relación a los costos del los CEG • Posibilidad de mayores ingresos minimizando las perdidas técnicas y comerciales de agua.
DETERMINANTES DE LA POLITICA EN DESARROLLO
– Prioridad: “garantía de prestación del servicio a la
ciudadanía y asegurar los ingresos operacionales”.
– Control de la prestación del servicio – Utilizar el mismo modelo de operación y control realizado por los gestores.
– Vinculación de la mayor cantidad de personal con experiencia de los gestores.
– Costos equilibrados en la operación.
•
IMPACTOS EN LA EMPRESA
La Empresa desde hace 10 años no realizaba operaciones comerciales en ninguna zona y más de 15 años sin haber realizado lecturas y mediciones. • Entramos en el año de transición de aprendizaje, transferencia del saber hacer y ajustes institucionales.
• 16 Macro procesos comerciales y operativos nuevos. • 150 Interrelaciones de los procesos de la gestión comercial y operativa de acueducto con los demás procesos de la Empresa.
Operación Directa de la Gestión Comercial y Operativa de Acueducto
EL RETO
Complejidad e Impacto en procesos de la Empresa
Gestión Ambiental EA Gestión de la Estrategia EE Gestión y Asignación de Recursos ER CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO MH SERVICIO ACUEDUCTO MA en Redes Locales SERVICIO ALCANTARILLADO ML GESTIÓN COMERCIAL MU Operación Comercial, Atención al Cliente,Gsocial Zonal, Activación de usuarios Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios FB Gestión Predial FP Gestión del Talento Humano Gestión de la Información y el Conocimiento FI Gestión de la Información Técnica FH Gestión Legal FL Gestión Financiera FF Gestión Técnica y Tecnológica FT Gestión Administrativa FA Gestión de Comunicaciones FC Evaluación, Mejoramiento y Prevención CE
Procesos de Gestión Comercial
Catastro de Usuarios Calendario de Facturación Urb & Construc.
• Disponibilidad de Servicio • Interventoria de Urbanizadores • Temporales de Obra y Definitivas
Operación Comercial
•Conexiòn al Servicio: Acometidas dispersas y masivas, Domiciliarias •Cambio de Medidores •Gestión Operativa de Cartera (cortes, suspensiones), Reconexiones •Gestión de otras solicitudes(cam bio diámetro, taladro, cajilla)
Facturació n
•Preselección •Selección •Lectura •Calculo •Facturación •Impresión •Reparto
Atención al Cliente
•Atención y trámites de PQR •Solicitudes de instancia adicional
Cuentas por cobrar
•Gestión Administrativa de Cartera •Depuración de Cartera
Gestión de Perdidas Comerciales
•Defraudación de Fluidos •Clandestinas dispersas
Seguimiento y Control de cada proceso / Gestión Documental Gestión Social Zonal
Procesos de Gestión Operativa
Catastro de redes Gestion de la Información Operativa
• Cálculo del Índice de Continuidad por Zona de Distribución • Cálculo de los Indicadores Generados en las Actividades Preventivas y Correctivas en las Zonas • Simulación Hidráulica de Redes de Acueducto Locales
Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento de válvulas reguladoras de presión • Instalación, Recuperación y Mantenimiento de Pilas de Muestreo y Calidad del Agua
Mantenimiento Correctivo
• Reparación de daños, escapes o fugas de redes, acometidas o accesorios. • Fallas de servicios • Cierre de Registro de Acometidas y Totalizadoras • Cierre y restablecida del servicio • Servicio de Carrotanques • Verificación de reclamos • Cobro de daños ocasionados por terceros
Seguimiento y Control de cada proceso Gestión Documental
Operación Directa de la Gestión Comercial y Operativa de Acueducto
ANOTACIONES MODELO PRIVADO DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA DE ACUEDUCTO 2002-2012
ANTECEDENTES ESTRUCTURALES
Sobre el tema de los gestores desde su concepción y desarrollo se han realizado varias consultorías de evaluación. En síntesis se encuentra: 1. Algunos supuestos que consideró la Banca de Inversión para la estructuración de los Contratos Especiales de Gestión (CEG) no se cumplieron, tales como: – – No se contempló el pago de IVA. Los índices de remuneración resultaron superiores a los proyectados.
– No se dimensionó correctamente el costo de interventoría.
ANTECEDENTES ESTRUCTURALES
2. Consultorías posteriores de evaluación de costos: – La 1 ra consultoría (Interproyectos Ltda. - 2004) concluyó que el esquema con gestores resultó más costoso que el anteriormente empleado. – Luego la Consultoría de I.E. Consultores (2007) encontró un ahorro en el esquema gestores frente al esquema anterior. – CEFINCO SA (2012) - Costos totales que han generado los CEG son mayores a los costos de la gestión que efectuó la empresa en el periodo de 1998 a 2002.
.
CONSULTORÍA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE GESTORES
Evaluación de los componentes operativos técnicos y comerciales antes y durante la ejecución de los contratos especiales de gestión 2003-2012
• Fuente: Consultores Económicos y Financieros de Colombia S.A
CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO
- Avances significativos en indicadores de atención a los usuarios, gestión comercial y atención de daños de redes. - Los CEG coincidieron con la etapa de modernización tecnológica y logística de la EAAB que fueron determinantes para la operación de los gestores: - Software de SAP/R3 - Sistema de información Geográfica – SIG - Call center y red de telecomunicaciones - Incremento de puntos de atención a los usuarios y número de CADEs.
- Costos totales que han generado los CEG son mayores a los costos de la gestión que efectuó la empresa en el periodo de 1998 a 2002.
CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO
- Avances significativos en indicadores de atención a los usuarios, gestión comercial y atención de daños de redes. - Los CEG coincidieron con la etapa de modernización tecnológica y logística de la EAAB que fueron determinantes para la operación de los gestores: - Software de SAP/R3 - Sistema de información Geográfica – SIG - Call center y red de telecomunicaciones - Incremento de puntos de atención a los usuarios y número de CADEs.
- Costos totales que han generado los CEG son mayores a los costos de la gestión que efectuó la empresa en el periodo de 1998 a 2002.
Grafica Crecimiento de Costos
• • •
COSTOS PROYECTADOS GESTORES 2013
$ 120.100 millones (Proyección de causación de costos para 2013) – Gestión Comercial – Gestión Operativa – Actividades Directas: (Acometidas, Medidores, Urbanizadores y Constructores, Gestión cartera) Basados en… – Tarifa contractual que se le pago a los gestor indexada al 2013. (IPC 3%) – Proyección de Mts3 a facturar de acuerdo a la proyección de ingresos directos para 2013 – Proyección de usuarios facturables de acuerdo a la proyección de ingresos directos para 2013 – Proyección de actividades directas de acuerdo a la ejecución de 2012 e incrementado de acuerdo a la proyección de incorporación de usuarios para 2013 – De acuerdo a las tarifas para las actividades directas que se encuentran en la resolución de costos de conexión incrementada de acuerdo a el IPC proyectado y al incremento del SMMLV.
No esta incluido – Controversias y demandas judiciales • 5 tribunales de arbitramento • Pretensiones por $71.340 Millones. • • • 2 casos cerrados con laudo favorables a la Empresa Se han pagado $3.791 Millones. 2 casos en etapa probatoria por $48.420 Millones – Costos procesales
EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE TRANSICIÓN
Cuadro Resumen
Costos Proyectados Gestión
(en millones)
Personal Comerical y Operativo Cobertura Operación
GESTORES
$ 120.100
1557 100%
TRANSICIÓN
$ 118.308
1429 100%
RECURSOS 2013 - RETOMA
En millones
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 2013 *PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013
TOTAL
$ 98.308
$ 20.000
$ 118.308
PROYECCIÓN 2013 CAUSACIÓN DE COSTOS GESTORES $ 120.100
$ 120.100
COSTOS ANUALES 2013 DE LOS CARGOS A CREAR FORMATO DIRECCION DE PRESUPUESTO DISTRITAL Nomenclatura Administrativa de Cargos Nivel Total Cargos Valor Anual Total NIVEL EJECUTIVO
Profesional Especializado
NIVEL PROFESIONAL
Profesional Especializado Profesional Especializado
NIVEL TÉCNOLOGO
Tecnólogo Tecnólogo Tecnólogo
NIVEL TÉCNICO
Técnico Técnico Técnico
NIVEL OPERTATIVO
Secretario Ejecutivo Auxiliar Administrativo
TOTAL
20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 52
1
1
98
18 80
358
54 94 210
728
85 48 595
78
15 63
1.263
98.804.628
98.804.628
6.627.114.024
1.393.363.944
5.233.750.080
15.727.343.928
3.209.066.424
4.233.951.384
8.284.326.120
18.610.548.000
2.696.674.980
1.348.908.480
14.564.964.540
1.259.767.512
301.970.700
957.796.812
42.323.578.092
TRANSPORTE: $
2.185.495.200
CASINO: $
3.507.719.796
TIPO Y CONCEPTOS QUE HACEN PARTE DE LA CONTRATACIÓN
• PLANTA: Transitoria • TIPO DE CONTRATO: Termino Fijo. (Periodo de prueba 2 meses) • TIEMPO DEL CONTRATO: 6 meses prorrogables hasta 1 año • FACTOR PRESTACIONAL: 1.84 igual a tercera generación • CONCEPTOS QUE HACEN PARTE DEL FACTOR PRESTACIONAL: – Salario Básico.
– Cesantías (30 días ) – Intereses de Cesantías – Prima Semestral. (28 días) – Prima de Navidad. (31 días) – Prima de vacaciones. (28 días) – Vacaciones. (15 días) – Subsidió de trasporte.
– Subsidió de Alimentación.
– Parafiscales. (9%) – Pensión. (12.5% ) – Salud. (8% )
Operación Actual
PROCESO DE CONTRATACIÓN 11 DE MARZO DE 2013 PROCESOS
ACUEDUCTO ATENCIÓN AL CLIENTE OPERACIÓN COMERCIAL FACTURACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL ALMACÉN URB&CONSTR GESTIÓN SOCIAL CATASTRO COBRO PREJURIDICO
TOTAL Cargos Creados Personal Contratado Total
223 278 230 387 20 7 72 10 21 15
1263
177 269 214 360 20 8 61 7 19 15
1150
79% 97% 93% 93% 100% 114% 85% 70% 90% 100%
91% Con Exp
76% 70% 75% 83% 65% 0% 75% 14% 89% 27%
75% Sin Exp
24% 30% 25% 18% 35% 100% 17% 86% 11% 73%
25% Personal EAAB TOTAL
30 94 19 8 15
166
207 363 214 379 20 8 69 22 19 15
1316
Logros Reconocidos por la Universidad Nacional
Alertas avance proceso transición
Gestión Directa Operación Comercial y Operativa de Acueducto
DESAFÍOS
• • • •
Económicos
– Calidad en la prestación del servicio para garantizar los ingresos – Lograr que el modelo definitivo este dentro de los márgenes de la relación costo / beneficio
Organizacionales
– Lograr insertar el servicio dentro de la actual estructura orgánica – La re-conceptualización del modelo organizativo empresarial, el plan estratégico y análisis de prospectiva con el modelo de la gestión comercial.
Culturales
– Integración del personal migrado de los gestores con el personal de la EAAB-ESP debido a transferencia de conocimiento y régimen prestaciones diferente. – Gestión del Conocimiento.
Técnicos
– Definir modalidad de operación tecnológica de la gestión comercial – Integración de procesos de facturación.
“LO PÚBLICO LO DEFIENDE EL USUARIO FINAL”
GRACIAS!!!