Transcript secretaria de estado de planejamento e orçamento

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015
(Ano base 2012)
- 23 de setembro de 2013 -
ESTRUTURA DO PPA
ESTRUTURA DO PPA
- 07 Macrodesafios do Governo;
- 32 Programas Temáticos;
- 126 Objetivos Específicos;
- 10 Programas de Gestão, Manutenção
e Serviços ao Estado;
-724 Ações Orçamentárias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigos 8º ao 10º da Lei nº 4.742,
de 29/12/2011, alterada pela Lei
nº 5.023/2013, de 04/02/2013 –
PPA 2012-2015.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• (art. 8º, I)
1ª Etapa:
Até o dia 15 de abril do exercício
subsequente o Demonstrativo por
programa e ação, da execução física e
financeira do exercício anterior dos
orçamentos fiscal, da seguridade social e
de investimento das empresas estatais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• (art. 8º,II)
2ª Etapa:
Até 31 de agosto do exercício subsequente,
uma avaliação dos objetivos específicos e um
demonstrativo, por programa, dos índices
alcançados pelos indicadores ao término do
exercício anterior, e a expectativa de alcance
do índice final previsto.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
• Art. 8º, Parágrafo único. Os objetivos
específicos são avaliados anualmente, por
ocasião da segunda etapa da avaliação, com
base na realização física e financeira das
ações orçamentárias e realização ou
implementação
das
ações
não
orçamentárias, tendo como parâmetro o
alcance dos indicadores.
ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL - CLDF
•
•
•
•
Apresentação
Metodologia
Cenário Macroeconômico
Síntese da Avaliação:
– Orientação Estratégica do Governo(Macrodesafios); e
– Gráficos da Execução Orçamentária e Financeira
• Análise dos Programas Temáticos:
– Objetivo geral, macrodesafio ao qual está vinculado,
execução orçamentária e financeira de 2012
(PPAxLOA), unidade(s) responsável(is), análise dos
resultados dos objetivos específicos; metas alcançadas
em 2012, expectativas para 2013 e apuração dos
índices dos indicadores.
CENÁRIO MACROECONÔMICO
• Está dividido em duas partes: O CONTEXTO
NACIONAL e o CONTEXTO DISTRITAL
• No cenário nacional são apresentados
os
principais indicadores da economia brasileira e o
Resultado Fiscal das Contas do Governo Federal
• No contexto distrital são apresentados, além do
nível de atividade econômica com seus principais
indicadores, o Resultado das Contas do Governo
local com detalhamento do cumprimento dos
mínimos constitucionais a que estão obrigados os
governos estaduais.
PPA X EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Plano Plurianual
TOTAL DA EXECUÇÃO
(A)
Dotação Inicial (B)
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Despesa
Autorizada (C)
Empenhado (D)
Liquidado (E)
% Emp/PPA
(D/A)*100
% Liq/PPA
(E/A)*100
92
85
ORÇAMENTO FISCAL E
DA SEGURIDADE
SOCIAL
14.588.829.892
ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO DAS
ESTATAIS
1.838.750.220
1.656.086.283
1.504.586.294
906.859.352
906.859.352
-
49
FUNDO
CONSTITUCIONAL DO
DF
8.768.328.482
6.337.039.184
6.337.039.184
6.337.039.184
6.337.039.184
71
71
TOTAL
25.195.908.534
22.008.239.926 24.480.651.817 20.669.999.383 19.717.328.534
82
78
14.015.114.459 16.639.026.339 13.426.100.851 12.473.429.998
MACRODESAFIOS PPA X EMPENHADO
Empenhado
07 Macrodesafios
Previsto PPA
LOA
Aumentar a qualidade de vida promovendo a
mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna,
ordenamento territorial e o uso sustentável dos
recursos naturais.
Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema
pobreza no DF e RIDE, garantindo renda,
proporcionando acesso aos serviços, gerando
oportunidades de emprego e renda, nas áreas rural e
urbana.
Empenhado/
Previsto PPA
%
Empenhado
/Total
Empenhado
%
4.496.166.888
2.642.967.188
58,8
12,8
1.004.425.588
910.162.399
90,6
4,4
5.895.596.309
5.780.855.106
98,1
28,0
715.125.548
600.273.344
83,9
2,9
Realizar uma gestão eficaz, transparente e participativa,
com foco no cidadão.
3.693.204.293
2.262.207.837
61,3
10,9
Garantir segurança pública por meio do uso inteligente
de recursos humanos e tecnológicos.
4.527.585.742
3.991.597.651
88,2
19,3
Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral
e humanizado.
4.863.804.166
4.481.935.858
92,1
21,7
82,0
100,0
Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e
de qualidade social para todos.
Desenvolver a economia, com diversificação da base
econômica, potencializando as vocações do DF.
Total Geral
25.195.908.534 20.669.999.383
EMPENHADO POR MACRODESAFIO
Garantir ao cidadão um
atendimento de saúde
integral e humanizado
21,7%
Aumentar a qualidade de
vida promovendo a
mobilidade com qualidade,
garantindo moradia digna,
ordenamento territorial e o
uso sustentável dos
recursos naturais
12,8%
Garantir segurança pública
por meio do uso inteligente
de recursos humanos e
tecnológicos
19,3%
Realizar uma gestão
eficaz,transparente e
participativa, com foco no
cidadão
10,9%
Desenvolver a economia,
com diversificação da base
econômica,
potencializando as
vocações do DF
2,9%
Reduzir as desigualdades
sociais, superar a extrema
pobreza no DF e RIDE,
garantindo renda,
proporcionando acesso aos
serviços, gerando
oportunidades de emprego
e renda, nas áreas rural e
urbana
4,4%
Propiciar uma educação
pública gratuita,
democrática e de
qualidade social para todos
28%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2012
(Orçamentos: Fiscal,
da Seguridade Social, de Investimento e Recursos do Fundo Constitucional do DF)
30,000,000,000
25,195,908,534
24,480,651,817
22,008,239,926
25,000,000,000
20,669,999,383
19,717,328,534
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0
Plano Plurianual
Dotação Inicial
Despesa
Autorizada
Empenhado
Liquidado
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2012
PPA X LOA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
16,639,026,339
18,000,000,000
16,000,000,000
14,588,829,892
14,015,114,459
13,426,100,851
12,473,429,998
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
Plano Plurianual
Dotação Inicial
Despesa
Autorizada
Empenhado
Liquidado
VALORES EMPENHADOS EM 2012 - R$ MIL
0
500,000
6204 - Atuação Legislativa
152
6226 - Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres
153
1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbanda do Distrito Federal - ÁGUAS DO DF
758
6229 - Emancipação das Mulheres
811
6224 - Assitência Jurídica Integral e Gratuita
965
6225 - Regularização Fundiária
1,220
0150 - Brasília Sustentável
4,623
6220 - Educação Superior
5,747
6210 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos
6,439
6230 - Turismo
7,335
6214 - Trabalho, Emprego e Renda
15,129
6218 - Habitação
15,427
6201 - Agricultura e Desenvolvimento Rural
30,443
6227 - Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
48,577
6223 - Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude
48,827
6205 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital
51,707
6211 - Garantia do à Assistência Social
53,892
6228 - Tranferência de Renda
97,211
6222 - Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania
104,814
6215 - Trânsito Seguro
104,981
6213 - Saneamento
113,621
6219 - Cultura
131,992
6212 - Resíduos Sólidos
6203 - Aperfeiçoamento Institucional do Estado
211,595
256,631
6209 - Energia
294,841
6207 - Desenvolvimento Econômico
341,108
6216 - Transporte Integrado e Mobilidade
6208 - Desenvolvimento Urbano
6206 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos
6202 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
6217 - Segurança Pública
6221 - Educação Básica
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
483,478
559,881
1,086,667
1,173,769
2,993,564
3,841,161
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:
Participação das unidades:
AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(RESULTADOS)
Elaboração de texto sucinto contendo a análise
dos resultados da implementação da política
pública prevista em cada um dos 126 objetivos
específicos, ressaltando as principais realizações
em 2012, expectativas para 2013, os arranjos de
gestão, as pactuações mais relevantes, os fatores
que contribuíram e os que dificultaram o êxito do
que foi proposto.
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:
AVALIAÇÃO DAS METAS
Descrição das principais realizações em
relação às metas propostas, os desafios de
implementação e outras informações
relevantes.
APURAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DOS
INDICADORES
ESTRUTURA DA ANÁLISE DOS
PROGRAMAS TEMÁTICOS
PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 – TRÂNSITO SEGURO
OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o
Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a
engenharia e o atendimento ao público.
MACRODESAFIO
O programa temático está vinculado aos Macrodesafios:
•Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade,
garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos
recursos naturais.
•Garantir segurança pública por meio do uso inteligente dos recursos humanos e
tecnológicos.
OBJETIVO ESPECÍFICO
O programa temático é composto de 1 Objetivo Específico, conforme segue abaixo:
Objetivo Específico
Unidade
Responsável
001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal,
aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o
atendimento ao público.
24.201
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA 6215
PPA X LOA
Lei Orçamentária Anual - LOA
Plano Plurianual
(A)
1471 - Modernização de Sistema de Informação
4.000.000
Dotação
Inicial
(B)
0
2460 - Campanhas Educativas de Trânsito
10.442.000
2469 - Gerenciamento Eletrônico de Trânsito
Ação
Despesa
Empenhado
Autorizada (C)
(D)
Liquidado
(E)
%
%
(E)/(A) (D)/(A)
*100 *100
0
0
0
0
0
9.937.000
13.069.000
4.664.159
4.259.321
41
45
52.587.000
51.592.000
74.049.321
53.084.987
49.022.177
93
101
2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de
Tecnologia da Informação
2904 - Manutenção da Escola Vivencial de
Trânsito
3095 - Construção da Academia de Trânsito
3096 - Construção de Unidades de Atendimento
do DETRAN
3208 - Implantação de Sinalização Semafórica
28.600.000
28.446.000
48.646.321
27.673.970
24.135.064
84
97
3.000.000
0
0
0
0
0
0
209.000
209.000
890.000
345.447
345.447
165
165
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
900.000
900.000
900.000
0
0
0
0
870.000
970.000
170.000
0
0
0
0
3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica
4034 - Integração DER/DETRAN-Gerenciamento
de Tráfego - Trânsito Inteligente
4101 - Sinalização Horizontal e Vertical
4197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica
4198 - Manutenção da Sinalização Semafórica
5027 - Implantação de Sinalização (Copa 2014)
8505 - Publicidade e Propaganda
Total do Programa 6215
1.000.000
100.000
725.000
408.504
408.504
41
41
890.000
824.000
204.000
0
0
0
0
10.399.000
11.870.000
1.000.000
400.000
7.778.000
134.945.000
10.399.000
5.542.000
1.000.000
500.000
7.778.000
119.197.000
10.777.000
12.090.000
1.500.000
0
9.078.000
173.098.642
62
84
116
0
0
71
74
84
116
0
0
78
7.668.815
6.418.233
9.979.661
9.979.661
1.155.846
1.155.846
0
0
0
0
104.981.389 95.724.253
6215 – TRÂNSITO SEGURO
173,098,642
180,000,000
160,000,000
134,945,000
140,000,000
119,197,000
104,981,389
120,000,000
95,724,253
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Plano
Plurianual
Dotação Inicial
Despesa
Autorizada
Empenhado
Liquidado
ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO
Objetivo Específico: 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal,
aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.
UNIDADE RESPONSÁVEL:
24.201 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN
Análise do Objetivo Específico (resultado)
No ano de 2012, houve redução de 6,2% dos acidentes com morte (-26 acidentes) e de 10,3% no número
de vítimas mortas (-48 vítimas), comparado com o ano de 2011. Em relação aos acidentes envolvendo
moto, houve um ligeiro aumento comparado ao ano de 2011. No entanto, foi um dos menores valores
registrados nos últimos seis anos. Já o número de acidentes envolvendo bicicletas diminuiu 11% (-4
acidentes). A natureza mais frequente de acidente, em 2012, foi colisão, 40%, seguida pelo
atropelamento de pedestre, 30%. O número de atropelamentos de pedestre sofreu redução em relação
ao ano anterior: -10%; consequentemente, o número de pedestres mortos também reduziu: registrou
variação de -10%. O dia mais recorrente entre os acidentes com morte de janeiro a dezembro de 2012 foi
o domingo, 21%; no período da noite (das 18h às 23h59), 32%; e nas rodovias distritais, 45%. Apesar de ter
sido o tipo de via que apresentou maior número de acidentes, quando comparada com o ano de 2011, as
DFs apresentaram redução (-13%), assim como as vias urbanas (-7%). Apenas as rodovias BRs
apresentaram aumento (11%). O índice de mortos por 10 mil veículos foi de 2,97 o menor valor já
registrado no Distrito Federal, ficando abaixo do índice recomendado pela ONU para países em
desenvolvimento: 3,0.
Metas 2012-2015:
Metas previstas no PPA até 2015
Metas alcançadas em 2012
Implantar a Academia de Trânsito
do Distrito Federal até 2014
A área para construção da Academia encontra-se em fase de negociações. O GDF indeferiu a área
previamente escolhida, pelo fato do Governo Federal ter dado outra destinação, a de abrigar creche. Tal fato
trouxe atraso para a implantação da unidade. Estão sendo realizadas gestões para a escolha de outra área.
Todas as regiões administrativas do Distrito Federal foram atendidas por pelo menos uma ação educativa,
Realizar ações educativas em todas
seja por meio de palestras, apresentações teatrais, atendimento em escolas, cursos, abordagem em bares,
as regiões administrativas do DF
blitz e campanhas educativas.
40 servidores foram empossados, sendo 15 Técnicos e 04 Analistas de Trânsito aprovados em concurso
Completar quadro de servidores do público realizado em 2009, além de 21 Assistentes de Trânsito aprovados em 2010. Foram concedidas ainda
DETRAN/DF
34 aposentadorias, sendo: 9 Técnicos, 12 Assistentes, 1 Analista e 12 Agentes de Trânsito.
O sítio do DETRAN-DF foi remodelado ao padrão adotado no GDF. Foi aberto o Canal de Acesso à
Informação, visando dar transparência as ações da Autarquia, conforme Lei de Acesso à Informação (LAI),
Ampliar os serviços oferecidos no matrícula dos cursos oferecidos e administração do módulo de cursos para a Direduc, disponibilização de
site do DETRAN/DF
formulário para preenchimento de quantitativo das forças participantes da operação funil, préagendamento de vistorias pela internet, disponibilização do aplicativo DETRAN Móvel na página da internet,
disponibilização de links e criação de contas nas mídias sociais.
Foi
implantado na Região Administrativa do Recanto das Emas o Núcleo Regional de Trânsito. Nesse Núcleo
Abrir três unidades de
atendimento presencial até 2015 são disponibilizados os serviços presenciais de habilitação e vistoria de veículos.
Implantar sistema eletrônico de O projeto foi reavaliado, tendo em vista a implantação do CICCR (Centro Integrado de Comando e Controle
monitoramento e segurança de Regional) pela Secretaria de Segurança.
trânsito
DETRAN-DF e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH elaboraram projeto básico para a
Implantar a Inspeção Técnica
implantação da Inspeção Técnica Veicular – ITV. O projeto passa por ajustes para sua implantação.
Veicular-ITV
Capacitar 80% dos servidores do
DETRAN/DF
Foram capacitados 199, ou seja, 19% do total dos 1021 servidores do DETRAN/DF, embora tenham sido
oferecidas 1.236 vagas em cursos e treinamentos.
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS
PELOS INDICADORES
Desejado em
Denominação do indicador
825
Proporção de mortos por
10.000 veículos
846
Nota mínima de satisfação
do usuário nas unidades
de atendimento presencial
– ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=)
847
1177
1178
Nota mínima de satisfação
do usuário no call center
(154) – ISU/CC - Nota 1 a 5
(>=)
Abrangência das
campanhas educativas –
ACE
Inserção de campanhas
educativas nos meios de
comunicação de massa ICE
Índice
Unidade de
Mais
Apurado em
Medida
Recente
1/10.000
Nota
Nota
Proporção
Unidade
3,74
-
-
1,45
-
30/ 06/2011
-
-
31/12/2010
-
Periodicidade
Resultado
de Apuração
2012
2013
2014
2015
Desejado
3,70
3,65
3,50
3,45
Alcançado
2,9
-
-
-
Desejado
4
4
4
4
Mensal
Mensal
Fonte da
Informação
NUPED
DIRAU
Alcançado
-
-
-
-
Dtesejado
4
4
4
4
Mensal
DIRAU
Alcançado
4,55
-
-
-
Desejado
1,50
1,55
1,59
1,64
Alcançado
15,10
-
-
-
Desejado
1
1
1
1
Trimestral
DIREDUC
Trimestral
DIREDUC
Alcançado
-
-
-
-
6202 – APERFEIÇOAMENTO DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Objetivo Específico: 001 - Atenção Primária
em Saúde – Implementar a atenção primária
em saúde no DF com ênfase na expansão e
qualificação da Estratégia de Saúde da
Família, garantindo a universalidade do
acesso aos serviços de saúde e a equidade no
atendimento das necessidades da população
com vista à promoção da saúde e a melhoria
da qualidade de vida.
ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO Resultados
• Os Centros e Postos de Saúde atualmente cobrem
28,6% da população, somado aos 23,6% da
cobertura da ESF a atenção primária totaliza 52,2%
da população;
• Novas equipes de Saúde da família com a lotação
de 78 médicos, 68 enfermeiros e 47 técnicos de
enfermagem e Estratégia de Agentes Comunitários
de Saúde, Núcleos Regionais de Atenção
Domiciliar, Equipes de Saúde Prisional e
Consultório na Rua;
• Ampliação de carga horária de 134 profissionais;
• O Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica do Ministério da
Saúde realizou avaliação externa de equipes de
Saúde da Família no DF, por meio de avaliadores
da Universidade de Brasília – UnB. Em resultado
provisório, a UnB certificou 25 equipes e avaliou
3 ótimas, 10 boas e 12 regulares;
• Inovação: carreta da mulher que disponibilizou
exames de mamografia, ultrassonografia e
Coleta de Material do colo Uterino (CCO) à
população feminina. Até 28/12/12, foram
realizados 27.615 exames, sendo 9.194
mamografias, 9.610 ultrassonografias e 8.811
CCO. A carreta esteve em 15 regionais de saúde.
A partir de 2013, está previsto que outra unidade
móvel deverá ser contratada;
• Inauguradas 04 Clínicas da Família: 02 em
Samambaia; 01 em Águas Claras/Areal e uma
no Recanto das Emas; Em construção mais 06
unidades: 02 em Samambaia, 02 no Recanto
das Emas e 02 em Sobradinho;
• Reformas de Centros de Saúde (Brazlândia,
Ceilândia, e 02 em Taguatinga) e 01 Posto de
Saúde no Paranoá. Em andamento 05 sendo
03 em fase final da obra (02 no Gama e 01 na
Asa Sul).
METAS 2012-2015
A meta para 2012 para cobertura populacional pela ESF era de 50%,
1. Atingir 75 % de cobertura
sendo alcançado 23,60%, o que corresponde a população beneficiária de
populacional no DF com acesso a
526.361 pessoas. A meta não foi atingida em razão das dificuldades
equipes de saúde da família em 2015
administrativas ocorridas no período.
De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de vigilância em
Saúde (SVS), a cobertura em novembro de 2012 foi de 65,70%. A falta de
2. 80% dos recém-nascidos vivos de implantação do teste rápido de gravidez em todas as unidades da rede, a
mães residentes no DF com
dificuldade de deslocamento da gestante para as consultas de pré-natal,
cobertura de 7 ou mais consultas de após busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde, a inexistência de
pré-natal em 2015
agendas semi-abertas para acolhimento das gestantes, inviabilizaram o
atingimento da meta. Em 2013, a implantação da Rede Cegonha tende a
melhorar os dados.
O índice de internações hospitalares por complicações por Diabetes para
o ano de 2012 ficou em 6,8 por 10.000 habitantes, demonstrando que a
5. Reduzir as internações por
complicações de diabetes mellitus meta foi atingida em 2012. O indicador é decrescente, quanto menor a
para 5,8 por 10.000 habitantes do DF taxa de internação, melhor. Ao verificar a série histórica 2010 (7,3 /
10.000); 2011 7,0 / 10.000) e o resultado atual, a SES vem melhorando
em 2015
com a redução de internações por complicações de diabetes.
6. Ampliar a oferta de práticas
integrativas em saúde - PIS para 80%
das unidades básicas de saúde e
equipes das ESF
Para 2012, a meta estabelecida foi de 50%. O resultado obtido ficou em
48,10%, devido as ações de práticas integrativas na atenção primária e
ESF terem sido reduzidas no terceiro quadrimestre, em detrimento de
outras atividades.
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS
PELOS INDICADORES
Denominação do Indicador
Unidade
de
Medida
Índice
Mais
Recente
Apurado
em
Desejado Em
Periodicidade
Resultado
da Apuração
Fonte da
Informação
2012 2013 2014 2015
Desejado
Proporção da População
1072 Cadastrada pela Estratégia
Saúde da Família
%
13,24
31/03/2011
50
58
1073
SIAB
Alcançado 23,60
1075
Taxa de mortalidade pósneonatal
%
%
11,97
3,34
31/12/2011
31/12/2011
75
Anual
-
Desejado 11,60 11,4
Taxa de mortalidade
infantil
66
-
-
11,2
11
Anual
SIM
Alcançado
11,64
Desejado
3,31
Anual
3,21
3,11
3
SIM
Alcançado
3,13
APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS
PELOS INDICADORES
Desejado Em
Denominação do Indicador
1081
1083
1086
Cobertura populacional
estimada pelas equipes
de atenção básica
Cobertura populacional
estimada pelas equipes
básicas de Saúde Bucal
Razão de exames
citopatológicos do colo
de útero em mulheres de
25 a 64 anos e a
população feminina na
mesma faixa etária
Unidade Índice
de
Mais
Apurado em
Medida Recente
Periodicida
de
Fonte da
Resultado
Informação
da
2012
2013
2014
2015
Apuração
Desejado
%
14,4
31/12/2011
60
68
76
86
28
35
42
Anual
Alcançado 52,20
Desejado
%
3,62
31/12/2011
9
Anual
SIAB / IBGE
Alcançado 28,19
Desejado
%
0,12
31/12/2011
0,12
Anual
0,12
0,12
0,12
SIA / IBGE
Alcançado
0,11
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPO
(EXCETO INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS)
Em R$ milhões
*Valores empenhados em 2010, 2011 e 2012
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
Recorde: Em 2013
Já foram executados
R$ 1.834 bilhão em
Investimentos
2,000
1,000
0
Pessoal
Custeio
Investimento
2010
5,708
5,135
1,041
2011
7,779
4,570
975
2012
8,666
4,978
1,562
LOA-2013
8,794
5,392
3,730
OBRIGADO PELA ATENÇÃO
E TENHAM TODOS UMA BOA SEMANA!
SUPLAN/SEPLAN – 3966-6377