Transcript Programación de la inversión 2015 Información Básica para

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN
2015
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
PRESENTACION SECTORIAL
Julio 2014
INFORMACION BÁSICA NECESARIA PARA LAS REUNIONES
DE INVERSIÓN CON ALCALDE MAYOR Y SECRETARÍAS
DISTRITALES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
 Consolidado de Inversión Sectorial de la ejecución presupuestal
2014, con corte a julio de 2014, por eje del Plan de Desarrollo
Bogotá Humana.
 Ejecución detallada de los proyectos de inversión por cada una
de las entidades que conforman el Sector.
 Comparativo Sectorial y por Entidad del presupuesto de
inversión 2013, 2014 vs programación 2015, con sus
respectivas variaciones.
INFORMACION BÁSICA NECESARIA PARA LAS REUNIONES
DE INVERSIÓN CON ALCALDE MAYOR Y SECRETARÍAS
DISTRITALES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
Avance metas 2014 indicando: unidades, valor y
comentarios en términos de resultados (Ejemplo 1.)
Informe de obras ejecutadas durante 2014 con recursos
del Cupo de Endeudamiento, porcentaje de avance en la
obra y principales actividades realizadas, con corte a julio
31 de 2014. (Para aquellas entidades que aplique).
Propuesta de Programación Presupuesto 2015 a nivel de
Proyecto de Inversión, Componente, Meta, Unidad de
Medida, Fuente de Financiación y Valor (Ejemplo 2.)
EJEMPLO 1.
Eje 1
1- Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación
Principales avances Metas de Gestión 2014
BOGOTA HUMANA
3- Construcción de saberes.
Educación incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y aprender
Programa 3
Millones de pesos
cód.
meta
106
107
108
109
META DE GESTIÓN 2014
TEMA
Dotar 100 Colegios con los elementos
necesarios para el desarrollo adecuado
Básica
de la Jornada Escolar de 40 horas
semanales.
Garantizar que 80.000 estudiantes de
grados 10 y 11 reciben educación media
Media y superior
diversa homologable con educación
superior
25.000 estudiantes que han optado por
Media y superior
grado 12
Construcción de al menos 2 nuevas sedes
Media y superior
para la Universidad Distrital
30.000 nuevos cupos en educación
pública distrital superior universitaria y/o
110
Media y superior
tecnológica para estudiantes de estratos
1,2 o 3
Gestión del
100% de los colegios y direcciones locales conocimiento,
111 fortalecidos con un modelo de
administrativa y
desconcentración de la gestión
coordinación
territorial
PRESUPUESTO
2014
3.981
4.946
148
PRESUPUESTO
EJEC. 2014
AVANCES 2014
• Convenio para el desarrollo de los centros de interés en
los 21 colegios de la experiencia piloto.
•Identificación de 183 colegios para la selección de los
participantes en el nuevo modelo de educación media,
•853 estudiantes de 13 colegios que ofrecen grado 12 al
nivel tecnológico con el SENA.
30.000
7.934
•812 jóvenes ingresaron a la educación superior, 199
financiados por el Fondo de Mejores Bachilleres en el
segundo semestre del 2012, y 613 con Alianza para la
educación superior.
4.227
Estudio de los factores críticos que afectan la gestión
Institucional y evaluación de posibles competencias a
desconcentrar desde el nivel central
EJEMPLO 2.
SED - PROYECTO 894 - MAESTROS EMPODERADOS, CON
BIENESTAR Y MEJOR FORMACIÓN
Millones de pesos
COMPONENTE
META 2014
UNIDAD
MEDIDA
FUENTE
FINANCIACI
ÓN 2014
PRESUPUE
STO 2014
PRESUPUEST
O
EJECUTADO
2014
Infraestructura
Construir
35 colegios
N°
Colegios
Otros
Distrito –
Cupo de
endeudami
ento
35.286
10.504
Dotación
N°
Equipos
Otros
Distrito
10.500
6.700
Recurso
Humano
Docentes
SGP
Investigación
y estudios
Estudios
Administració
n Institucional
Capacitaci
ón
META
2015
PROGRAMADO
2015
FUENTE
FINANCI
ACIÓN
INFORMACION PARA LAS REUNIONES
TRABAJO PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN 2015
 Identificar la inversión en términos de poblaciones:
• Desplazada, en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004 y victimas
• Primera infancia, Infancia y adolescencia (Artículo 41 de la ley 1098
de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”)
• Juventud, Adultez, vejez, LGTBI, entre otras.
 Identificar los proyectos de inversión seleccionados por la comunidad,
mediante los ejercicios de presupuesto participativo: localización,
componente, valor, fuente de financiación.
 Identificar el gasto de operación en los proyectos de inversión
(principio de programación integral)
 Presentar en los proyectos de inversión los costos integrales de las
plantas temporales aprobadas para la vigencia 2015.
ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2015
 Tener en cuenta el traslado de recursos de Inversión a Funcionamiento
por recomposición del gasto.
 Mantener el financiamiento de las inversiones señaladas por el Alcalde
Mayor en las Reuniones de Inversión para la vigencia.
 Programar los recursos en las Entidades Ejecutoras de las inversiones
respectivas atiendo su naturaleza y misión con el fin de hacer mas
eficiente la ejecución presupuestal y así evitar modificaciones por
suscripción de convenios entre Entidades y una ejecución solo de
registro presupuestal.
 Atender criterios de atención diferencial de la población por género,
condición social y ciclo vital
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