comunicazione dati pcc modalita` singola fattura
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Transcript comunicazione dati pcc modalita` singola fattura
COMUNICAZIONE PCC
Acadis – 24 novembre 2014
Angela Andreozzi
Inserimento dati
singola fattura
1^ OPERAZIONE
Per verificare che tutte le fatture ricevute
siano presenti a sistema
Fatture
Ricerca Fatture
2^ operazione CONTABILIZZAZIONE
Fatture
Contabilizzazione/ RIFIUTO FATTURE
Mostrerà tutti i fornitori
Si seleziona il fornitore di cui si vuole
contabilizzare la fattura
3^ Contabilizzazione
Dopo la selezione del fornitore, verranno
mostrate le fatture non ancora contabilizzate
Selezionare la fattura (COLONNA «AZIONI» - FOGLIO)
Cliccare su azioni per visionare gli elementi
della fattura e procedere alla contabilizzazione
4^ Inserimento dati Contabilizzazione
Nella sezione liquidazione inserire i dati
Nel stato debito inserire “Liquidazione”
Tralasciare il campo causale
Inserire il Cig e nella sezione Cup se non
presente inserire “NA”
Inserire il numero dell’impegno
Cliccare su aggiungi movimento
Cliccare su tasto contabilizza
Messaggio: Inserimento avvenuto con
successo
5^ Fase di pagamento
Fatture
Pagamento fatture
Selezione ufficio
Tasto «avanti»
Ricercare il fornitore attraverso il codice
fiscale o la denominazione (se non lo trova
selezionare inserimento manuale)
Procedere con tasto «Continua»
6^ - Registrazione pagamento
Inserimento dati del pagamento
Compilare i campi (importo…cig…numero e
data mandato)
Cliccare su «aggiungi fattura»
Ripetere «aggiungi fattura»
Cliccare su «cerca»
Selezionare la fattura
Conferma selezione
Cliccare su «avanti»
7^ Confermare il pagamento
Registra pagamento
Cliccare su «azioni» – registra pagamento
della fattura
Compilare nuovamente capitolo di spesa –
cig - cup
Cliccare su «Aggiungi quota di pagamento»
Conferma operazione
Registra pagamento
messaggio: FINE OPERAZIONE PAGAMENTO