Transcript 8 Matriz de Planificacion

BUENAS TARDES
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www.ingenieria.udea.edu.co/investigaciones/givip/proyectos
CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSIÓN
1. IDENTIFICACIÒN SOLUCIONES
2. PREPARACIÓN SOLUCIONES
3. EVALUACIÓN SOLUCIONES
s1
s2
s1 ---s2 ---s2 ----
4. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
S2 ----
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
S2 ----
PROYECTO
COFINANCIACIÒN
CTI
BPIN
BPID
BPIM
COMUNIDAD
MANUAL
FUENTES
DE
FINANCIACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
SONIA CANCINO ACUÑA
www.dnp.gov.co
PARA
PLANEACIÓN
Fuentes de Financiación
Internacional
Agencia
Colombiana
de
Cooperación
Internacional (ACCI)
Servicios: Apoyar las entidades Nacionales y
territoriales
en la preparación de planes,
programas y proyectos de Cooperación
Internacional
Áreas prioritarias de Inversión: Prioritarios en el
Plan de Desarrollo y estratégicos de la
Cooperación internacional
www.acci.gov.co
Fuentes de Financiación
Nacional
Ecofondo
Servicios: Canalizar recursos financieros para la
solución de problemas ambientales prioritarios
del país
Tipos de financiación: Cofinanciación para la
ejecución de proyectos de carácter ambiental
realizados por ONG`s y Organizaciones
comunitarias
Condiciones: La convocatoria para recibir
propuestas está abierta permanentemente y los
recursos se asignan en ciclos semestrales.
www.ecofondo.org.co
Fuentes de Financiación
Nacional
Fondo Colombiano de Modernización y
Desarrollo Tecnológico de las pequeñas y
medianas empresas (FOMIPYMES)
Beneficiarios: Las micro, pequeñas y medianas
empresas que se encuentren interesadas en su
fortalecimiento,
modernización
y
desarrollo
tecnológico.
Cofinanciación: se cofinancia hasta el 65% del valor
total de la propuesta (no superior a 1.500 S.M.L.M.V).
Rubros cofinanciables: Capacitación, asesoría y
asistencia técnica.
www.mincomercio.gov.co
Fuentes de Financiación
Metodología General Ajustada (MGA)

Recursos Ordinarios
Cooperación Técnica
 Crédito
 Audiencias públicas


Recursos propios
Recursos de capital
 Recursos corrientes
 Recursos parafiscales


Fondo Nacional de Regalías
CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSIÓN
1. IDENTIFICACIÒN SOLUCIONES
2. PREPARACIÓN SOLUCIONES
3. EVALUACIÓN SOLUCIONES
s1
s2
s1 ---s2 ---s2 ----
4. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
S2 ----
S2 ----
PROYECTO
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1. CONTINUIDAD
2. RÉPLICA
3. FINANCIERO
4. CONSUMO
5. CONDICIONALIDAD
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1. CONTINUIDAD
Un proyecto es sostenible desde el punto
de vista de la continuidad, si una vez
terminada la ayuda del ente cofinanciador
el proyecto está en condiciones de
mantenerse en el tiempo
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
2. RÉPLICA
Un proyecto es sostenible desde el
punto de vista de la réplica, si se
puede
implementar
en
otros
espacios y con otros actores sin
mayores contratiempos.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3. FINANCIERO
Un proyecto es sostenible desde el
punto de vista financiero si genera
recursos para la operación y
mantenimiento.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4. CONSUMO
Un proyecto es sostenible desde el punto
de vista del consumo si genera bienestar
a la población actual sin detrimento del
bienestar de la población futura.
“DESARROLLO SOSTENIBLE”
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
5. CONDICIONALIDAD
Qué aspectos o variables, que se
escapan al control del responsable del
Proyecto, condicionan el éxito de éste?
Qué variables condicionan el éxito del
Proyecto?
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
5. CONDICIONALIDAD
Formato BPIN General 001
FS 02: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
“ Indique, si se presentan, los principales problemas que
pueden existir para que el proyecto sea ejecutable”
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Proceso de Identificación
de Soluciones
Problema
Efecto(-)
causa
Finalidad
A2: Capa.Mpio
A1: Subcontrata
P
Efecto
Entregar
100 pers
capacitadas
Aumento del Ingreso
Impacto Familiar a 80%
Discapacitados
Disminución en las
Competencias para el
Trabajo (40%)
“Desarrollar programas especiale
Actividad propósito
A 100 pers Aumentar las
competencias, mediante
B
3 prog la capacitación para el
C
10 ideas trabajo, a 60% en los
próximos 7 años
OBJETIVO GENERAL O FINALIDAD
DEL PROYECTO
Objetivo General o finalidad:
“Desarrollar programas especiales de
formación para el trabajo acordes a las
necesidades del sistema productivo,
especialmente para poblaciones de
jóvenes, mujeres y personas mayores
de 35 años”
Objetivos Específicos ó
Propósitos.
Para los Jóvenes:
“ Aumentar competencias en el hacer,
Mediante la capacitación técnica en colectivos
solidarios a 70% en los próximos 6 años”
Para la región:
“ Aumentar el numero de proyectos pertinentes,
Mediante la capacitación técnica en colectivos
solidarios a 80% en los próximos 6 años”
Identificación de soluciones
A1 Capacitación técnica por el
Mpio.
A2 Capacitación técnica
subcontratada
A3 Subsidio a la demanda
Efectos +
impacto
Pro Aumentar competencias
mediante programas de capacitación técnica para colectivos solidarios
a 70% en los próximos 6 años
pobl. : Confianza
reg. : Clima positivo
pobl. : Aumento del ingreso
reg. : Disminuir el desempleo
Aumentar el No de org formales
Pro Aumentar el No de proyectos perti
nentes mediante programas de capacitación técnica para colectivos solidarios
a 80% en los próximos 6 años
PRODUCTO
PROYECTO “CAPACITACIÓN TECNICA PARA
COLECTIVOS SOLIDARIOS” No1
Entregar 100 personas de 9 comunas,
capacitadas en trabajo asociado para el
trabajo productivo, en 3 módulos, de 60
horas cada uno, en 10 proyectos
metodología
“aprender
haciendo”,
mediante la selección de participantes,
el
diseño
de
programas
con
acompañamiento
de
expertos,
asesorándolos, monitoreando, evaluando
e informando sobre los logros en los
próximos 6 años
PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA
Alternativa No 2: CAPACITACIÓN POR EL MUNICIPIO
Año C
Año Proyecto
Actividades
1. Selección
Metas
07 08
2
1
06
0
09
3
10
4
12
6
11
5
100 p
100 per/p
$14884
2. Diseño de
programas
3 mód/p
3d
$4754
10 P
3. capacitación 10 P/proy
4. Asesoría
832h/pry
5. Monitoreo
$62390
2
24 inf/pry
$19155
$38793
4
208 h
208 h 208 h
$52250
$50250
4
$38310
$38310
$100700
$88560
4
$38310
$88560
$50250
208 h
$50250
4
4
2
$38310
$38310
$19155
$88560
$88560
$19155
PRESUPUESTO POR RECURSOS
Miles de $
Meta
0(06)
2142 hs
$ 37450
1. Mano de
Obra
2. Servicios
De Oficina y
Auditorios
3. Materiales
Varios
Flujo de caja
1160 hs
1(07)
2(08)
$ 48900 $ 75900
3(09)
4(10)
$ 75900 $ 75900
5(11)
6(12)
$ 75900
18600
540
22680
11360
11360
11360
11360
240
803
29120
1300
1300
1300
1300
315
$ 88560
$ 88560
100 mat
$ 38793
$ 100700 $ 88560 $ 88560
$ 19155
1. Calculamos el valor presente Financiero
Para Alternativa No 2
-
8281
Capacitación por el Municipio
0
1
2
3
4
5
6
06
07
08
09
10
11
12
44032
19155
50630
58228
38793
38793
88560
66960
87569
-
$354493
88560
88560
100700
VPNF
Alternativa A2
88560
i=15%
2. Calculamos el valor presente EconómicoSocial
Para Alternativa No 2
+
300.000
239160
300.000
Capacitación por el Municipio
300.000
300.000
300.000
213540
190650
170220
151980
+ $965550
9704
0
1
2
3
4
5
6
06
07
08
09
10
11
12
50249
19155
56280
63037
38793
38793
88560
70600
89905
-
88560
88560
100700
$434605
+
$530945
VPNES
Alternativa A2
88560
i=12%
Matriz de Planificación del Proyecto
Lógica de Indicadores Fuentes de
la
Objetivame verificación
Intervenci
nte
ón
verificables
Objetivo
general
Finalidad
o
Objetivo
específico o
Propósito
Productos
Actividades
Recursos
Hipótesis
EQUIVALENCIA TERMINOLÓGICA ELEMENTOS MPP
Indicadores
objetivamente
verificables
Medios de
verificación
Hipótesis
Resumen
Descriptivo
Indicadores
objetivamente
verificables
Fuentes de
verificación
Supuestos
Descripción
Indicadores
Fuentes de
verificación
Supuestos
Fuentes de
verificación
Hipótesis
Fuentes de
verificación
Hipótesis o
supuestos
Medios de
verificación
Supuestos
Fuentes de
verificación
Factores
externos
Lógica de la
Unión
Europea Intervención
GTZ
BPIN
AECI
Lógica de la
Intervención
JAICA
Resumen
Narrativo
Indicadores
objetivamente
verificables
Indicadores
objetivamente
verificables
BID
Objetivos
Indicadores
Jerarquía de
UNESCO los
elementos
del Proyecto
Criterios de
éxito
EQUIVALENCIA TERMINOLÓGICA ELEMENTOS MPP
Objetivo
Unión
Europea general
GTZ
Objetivo
Superior
BPIN
Objetivo
Sectorial
del Plan de
D.
AECI
JAICA
BID
Objetivo
específico
Resultados
Actividades
Medios y
Costos
Objetivo del
proyecto
Resultados/
Productos
Actividades
Insumos
Productos
Actividades
Insumos/R
y Costos
Objetivo del
proyecto
Objetivo
General
Objetivo
específico
Resultados
Actividades
Recursos y
Costos
Objetivo
general
Objetivo
específico
Resultados
Actividades
Insumos y
Costos
Fin
Propósito
UNESCO Objetivo de
desarrollo
Objetivo
inmediato
Componentes Actividades
Productos
Actividades
Presupuesto
Insumos
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Fuente de Verificación
Supuestos
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Finalidad:
“Desarrollar
Programas especiales de formación para el trabajo…”
Propósito
Producto
Aumentar competencias laborales
en personas en situación de discapacidad..
Entregar capacitadas para el trabajo
Actividad
1. Seleccionando participantes
2. Diseñando programas
3. Capacitando en técnicas especiales para el trabajo
4. Asesorándolos en desarrollo de empresas
5. Monitoreando,evaluando e informando
Recursos $
Mano de obra
Alquiler servicios
Materiales
Medios de veri
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Finalidad:
“Desarrollar
Programas especiales de formación para el trabajo…”
Propósito
Producto
Aumentar competencias laborales
en personas en situación de discapacidad..
Entregar capacitadas para el trabajo
?
A 70% en los próximos
6 años
100 personas/proyecto
Actividad
1. Seleccionando participantes
2. Diseñando programas
3. Capacitando en técnicas especiales para el trabajo
4. Asesorándolos en desarrollo de empresas
5. Monitoreando,evaluando e informando
Recursos $
Mano de obra
Alquiler servicios
Materiales
100 personas seleccionadas
3 programas diseñados/proy
10 ideas de negocios Generadas
832 horas/proyecto
26 informes/proyecto
$ 354.493,oo en VP
Medios de v
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Finalidad:
“Desarrollar
Programas especiales de formación para el trabajo…”
Propósito
Producto
Aumentar competencias laborales
en personas en situación de discapacidad
Entregar capacitadas para el trabajo
?
A 70% en los próximos
6 años
100 personas/proyecto
Actividad
1. Seleccionando participantes
2. Diseñando programas
3. Capacitando en técnicas especiales para el trabajo
4. Asesorándolos en desarrollo de empresas
5. Monitoreando,evaluando e informando
Recursos $
Mano de obra
Alquiler servicios
Materiales
100 personas seleccionadas
3 programas diseñados/proy
10 ideas de negocios Generadas
832 horas/proyecto
26 informes/proyecto
$ 354.493,oo en VP
Medios de v
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Finalidad:
“Desarrollar
Programas especiales de formación para el trabajo…”
Propósito
Producto
Aumentar competencias laborales
en personas en situación de discapacidad
Entregar capacitadas para el trabajo
Disminución del
Desempleo al 15%
A 70% en los próximos
6 años
100 personas/proyecto
Actividad
1. Seleccionando participantes
2. Diseñando programas
3. Capacitando en técnicas especiales para el trabajo
4. Asesorándolos en desarrollo de empresas
5. Monitoreando,evaluando e informando
Recursos $
Mano de obra
Alquiler servicios
Materiales
100 personas seleccionadas
3 programas diseñados/proy
10 ideas de negocios Generadas
832 horas/proyecto
26 informes/proyecto
$ 354.493,oo en VP
Medios de v
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores
Finalidad:
“Desarrollar
Programas especiales de formación para el trabajo…” Disminución del
Desempleo al 15%
en personas en situación de discapacidad
A 70% en los próximos
6 años
Entregar capacitadas para el trabajo
100 personas/proyecto
Propósito Aumentar competencias laborales
Producto
Medios de verificac
Informe Secretaria
Hacienda
Informe Secretaria R. H.
Informe escrito
interventor
Actividad
2. Diseñando programas
100 personas seleccionadas
3 programas diseñados/proy Informe escrito
3. Capacitando en técnicas especiales para el trabajo
10 ideas de negocios
1. Seleccionando participantes
4. Asesorándolos en desarrollo de empresas
5. Monitoreando,evaluando e informando
Recursos $
Mano de obra
Alquiler servicios
Materiales
interventor
832 horas/proyecto
26 informes/proyecto
$ 354.493,oo en VP
Informe escrito contador
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Descripción
Indicadores y metas
Finalidad DesarrollarDisminución del desempleo al 12%
Programas especiales de
formación
Propósito
Aumentar competencias
Producto
Entregar
Personas capacitadas
A 70% en los próximos 6 año
100 en todo el proyecto
Fuente de Verifi
* Si hay estabilidad en la Política del Alcalde
Informe Secretaría
R.H.
* Si hay compromiso de los discapacitado
* Si hay compromiso del gobierno
Informe escrito
interventor
100 personas
2. Diseño
3 programas
3. Capacitación
10 ideas de proyecto
Recursos $
* Si hay compromiso de los discapacitados
* Si hay compromiso de las ONG
* Si hay compromiso del gobierno
* Si hay compromiso de los Discapacitados
1. Selección
5.Monitoreo
* Si hay estabilidad del BPIN
Informe Secretaria
Hacienda
Actividad
4. Asesoría
Supuestos (sostenibilidad)
* Si no se enferman
Informe escrito
contador
* Si hay orden público favorable
* Si hay compromiso de las ONG
832 horas/proy
* Si hay condiciones climáticas favo
26 informes
$354493 en VP
Informe escrito contador
Oportunidad y suficincia
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Probabilidad
Descripción Indicadores Fuente de V Supuestos (sostenibilidad)
Finalidad
Desarrollar
Programas ..
Informe
Disminución
Secretaria
del desempleo al 12%
Hacienda
Propósito
Informe
A 70% en
los próximos 6 año Secretaría
R.H.
Producto
100 en todo
proyecto
Aumentar
Entregar…
Informe
escrito
interventor
Actividad
1. Selección
2. Diseño
3. Capacitación
100 personas
3 programas
Informe
escrito
contador
10 ideas de
proyecto
4. Asesoría
832 horas/proy
5.Monitoreo
26 informes
Recursos $
$354493 en VP
* Si hay estabilidad del BPIN
•Si hay estabilidad en la Política
del Alcalde
•Si hay compromiso de
los discapacitados
* Si hay compromiso del gobierno
•Si hay compromiso de los
discapacitados
* Si hay compromiso de las ONG
* Si hay compromiso del gobierno
•Si hay compromiso de los
Discapacitados
* Si no se enferman
+Si hay orden público
favorable
•Si hay compromiso
de las ONG
•Si hay condiciones
climáticas favo
Informe escrito
contador
Oportunidad y
suficiencia
A
M
B
Matriz de Planificación del Proyecto
MPP
Probabilidad
Descripción Indicadores Fuente de V Supuestos (sostenibilidad)
Finalidad
Desarrollar
Programas ..
Propósito
Aumentar
Producto
Entregar…
Informe
Disminución
Secretaria
del desempleo al 12%
Hacienda
Informe
A 70% en
los próximos 6 año Secretaría
R.H.
100 en todo
proyecto
Informe
escrito
interventor
Actividad
1. Selección
2. Diseño
3. Capacitación
100 personas
3 programas
Informe
escrito
contador
10 ideas de
proyecto
4. Asesoría
832 horas/proy
5.Monitoreo
26 informes
Recursos $
$354493 en VP
A
B
x
* Si hay estabilidad del BPIN
x
•Si hay compromiso de
los discapacitados
* Si hay compromiso del gobierno
x
x
x
•Si hay compromiso de los
discapacitados
* Si hay compromiso de las ONG
* Si hay compromiso del gobierno
x
x
•Si hay compromiso de los
Discapacitados
* Si no se enferman
*Si hay orden público
favorable
x
x
x
•Si hay compromiso
de las ONG
•Si hay condiciones
climáticas favo
Informe escrito
contador
M
Oportunidad y
suficiencia
x
x
x
CONCLUSIÓN
Para mejorar la sostenibilidad
proyecto se recomienda:
•
•
Sensibilizar a las personas en
situación de discapacidad y ONG
Hacer una buena selección
teniendo en cuenta la salud
al
MUCHAS GRACIAS
BUENAS NOCHES
Fundamento conceptual
Ciclo del Proyecto
Identificación de soluciones
Preparación de soluciones
Preinversión
A1
A2
A1
A2
Evaluación de soluciones
A2
Financiación del Proyecto
A2
Sostenibilidad del Proyecto
A2
Formular
PRÓXIMO MARTES 21 DEL 2006
VEREMOS COMO EL PROYECTO QUESE HA
FACTIBILIZADO, LO LLEVAMOS AL FORMATO
MGA.
Consultar página de Planeación Nacional
www.dnp.gov.co
bpin
Componente metodológico
MUCHAS GRACIAS
BUENAS NOCHES