Transcript - ung repository

Kebijakan Perencanaan Pengembangan
Pendidikan Tinggi di Indonesia
Dadang Sudiyarto
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
13 Oktober 2011
DASAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 2005-2025)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 2010-2014)
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional
(Renstra Kemdiknas) Tahun 2010-2014.
Rencana Strategis Pendidikan Tinggi Tahun 2010-2014
Rencana Strategis
Perguruan Tinggi
RPJMN PRIORITAS NASIONAL
RPJP (2005 -2025)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata Kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan
yang lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualias SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing
perekonomian.
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian
yang berbasis
SDA yang tersedia,
SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan Iptek
RPJM 4
(2020-2024)
Mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang
mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui
percepatan
pembangunan di
berbagai bidang
dengan menekankan
terbangunnya
struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan
kompetitif
RPJMN 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007
3
TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fokus
Internal
VISI 2025
Fokus
Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
PERIODE
TEMA
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing
Regional
DayaSaingInterna
sional
TIGA PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN:
1.
2.
3.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran
pendidikan; dan
Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra
publik pengelolaan pendidikan.
Sumber: Renstra Kemendiknas
TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fokus Internal
Fokus Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
VISI 2025
PERIODE
TEMA
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing
Regional
DayaSaingInternas
ional
Visi Kemdinas 2014:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “
Misi Depdiknas 2010-2014 (MISI 5K):
M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
Sumber: Renstra Kemendiknas
FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Tahun 2010-2014
...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia
cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,
kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan
pendidikan...
5 PRIORITAS
PROGRAM
6 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
PT
Pendidikan
AKADEMIK
5
PERCEPATAN PENINGKATAN
JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA
SAING PT
4
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI.
3
PERCEPATAN PENINGKATAN
KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE
S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU
2
PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN.
SM
SMP
SD
TK
PAUD
Pendidikan
KARAKTER
1
PENINGKATAN AKSES & MUTU
PAUD
6
A
Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2010 - 2014
7
SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI
Visi
Kemdiknas
(20102014)
• Terselenggarannya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif
8 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
Misi Kemdiknas
(2010-2014)
Misi 5K
•
•
•
•
•
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (Availability)
Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (Affordability)
Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (Quality)
Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (Equity)
Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan (Assurance)
Motto :“Melayani Semua dengan Amanah”
TUJUAN STRATEGIS
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan
Berdaya Saing Internasional
SASARAN
STRATEGIS
DIKTI
Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi
Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Jender dan
Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
2010-2014
MISI
9 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
- REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
- FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
- PENYELARAS (SYSTEM
ALIGNING SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
- MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
TUJUAN
TERBANGUNNYA SISTEM DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI YANG MAMPU MENJALANKAN
TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PUBLIK SECARA
EFEKTIF DAN EFISIEN
KETERSEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
YANG BERMUTU DAN RELEVAN DENGAN
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEHINGGA BERKONTRIBUSI SECARA NYATA
KEPADA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA
KETERJANGKAUAN, KESETARAAN, DAN
KETERJAMINAN AKSES UNTUK MEMPEROLEH
PENDIDIKAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI YANG OTONOM DAN
AKUNTABEL SEJALAN DENGAN UU NO. 20/2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
INTERAKSI PERGURUAN TINGGI DENGAN
MASYARAKAT YANG MENCERMINKAN HUBUNGAN
TIMBAL BALIK YANG SELARAS DAN SALING
MENGUNTUNGKAN
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
2010-2014
TUJUAN
1
MISI
10 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
• REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
• FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
• PENYELARAS (SYSTEM
ALIGNING SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
• MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
TERBANGUNNYA SISTEM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI YANG
MAMPU MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSI LAYANAN PUBLIK SECARA
EFEKTIF DAN EFISIEN
Kebijakan
MEREPOSISI DAN
MEREFORMASI STRUKTUR
DAN FUNGSI DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI
MENYIAPKAN DAN
MENYEMPURNAKAN
LANDASAN HUKUM
PENGEMBANGAN SEKTOR
PENDIDIKAN TINGGI YANG
KONDUSIF
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
2010-2014
TUJUAN
2
KETERSEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI
INDONESIA YANG BERMUTU DAN RELEVAN
DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
NASIONAL SEHINGGA BERKONTRIBUSI
SECARA NYATA KEPADA PENINGKATAN DAYA
SAING BANGSA
MISI
11 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
• REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
• FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
• PENYELARAS (SYSTEM
ALIGNING SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
• MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
Kebijakan
EKSPANSI KAPASITAS
DIVERSIFIKASI MANDAT DAN MISI PT
MENDORONG PT MENCAPAI POSISI TERBAIKNYA (SESUAI MISI)
MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA : SDM, SARANA PRASARANA,
KEUANGAN, INFORMASI, MANAJEMEN
MENINGKATKAN KESELARASAN HASIL PERGURUAN TINGGI
DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK MENGHASILKAN
LULUSAN YANG CERDAS, TERAMPIL, DAN BERKARAKTER
MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN LULUSAN
MENGEMBANGKAN PUSAT UNGGULAN BERBASIS RISET
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SECARA BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN RELEVANSI RISET PERGURUAN TINGGI
INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN TINGGI
MEMPERKUAT SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
PERGURUAN TINGGI ASING UNTUK PERLUASAN AKSES DAN
PENINGKATAN KUALITAS
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
2010-2014
TUJUAN
3
KETERJANGKAUAN, KESETARAAN,
DAN KETERJAMINAN AKSES UNTUK
MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI
MISI
12 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN
BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
• REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
• FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
• PENYELARAS (SYSTEM
ALIGNING SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
• MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
Kebijakan
MENINGKATKAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN
MENDAYAGUNAKAN BERBAGAI SUMBER DAYA UNTUK
MENINGKATKAN CAKUPAN BEASISWA DAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN
MEMPERBAIKI EKUITAS PENDIDIKAN TINGGI BAGI
MASYARAKAT DAN DAERAH YANG KURANG
TERWAKILI
OPTIMASI PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH (TERMASUK
RESOURCE SHARING)
OPTIMASI PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (TERMASUK
RESOURCE SHARING)
MENINGKATKAN DAYA TAMPUNG DAN MAHASISWA
PENDIDIKAN VOKASI
MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT TERUTAMA
DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEMPERLUAS AKSES DAN KESETARAAN
MENINGKATKAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
TUJUAN
2010-2014
4
PERGURUAN TINGGI YANG OTONOM DAN
AKUNTABEL SEJALAN DENGAN UU NO.
20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
MISI
13 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
• REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
• FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
• PENYELARAS
(SYSTEM ALIGNING
SISTEM PENDIDIKAN
TINGGI DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
• MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
Kebijakan
MENDORONG PEMBANGUNAN
SISTEM KELEMBAGAAN MANDIRI
MENYIAPKAN KERANGKA LEGAL
PT MENJADI LEMBAGA OTONOM
DAN AKUNTABEL
MENGUATKAN DAN
MENYEHATKAN PERGURUAN
TINGGI YANG OTONOM DAN
AKUNTABEL
MEMBANGUN MUTU DAN
KAPASITAS PERGURUAN TINGGI
MELALUI PEMBINAAN DAN
KEMITRAAN
RENSTRA PENDIDIKAN TINGGI
2010-2014
TUJUAN
5
MISI
14 | Rembuk Nasional Depdiknas | 13. April 2015
VISI
SISTEM
PENDIDIKAN
TINGGI YANG
SEHAT DAN
BERMUTU,
MENGHASILKAN
INSAN
BERIMAN,
BERTAQWA,
CERDAS DAN
TERAMPIL
• REGULATOR SISTEM
PENDIDIKAN TINGGI
SECARA NASIONAL
• FASILITATOR, PENGUAT
(ENPOWER),
PEMBERDAYA
(ENABLER)
PERGURUAN
• PENYELARAS
(SYSTEM ALIGNING
SISTEM PENDIDIKAN
TINGGI DENGAN
PEMBANGUNAN (DUNIA
KERJA), DAN
• MELINDUNGI
KEPENTINGAN PUBLIK
DAN AKSES PT
INTERAKSI PERGURUAN TINGGI
DENGAN MASYARAKAT YANG
MENCERMINKAN HUBUNGAN TIMBAL
BALIK YANG SELARAS DAN SALING
MENGUNTUNGKAN
Kebijakan
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
TINGGI
MENINGKATKAN KONTRIBUSI
PERGURUAN TINGGI PADA
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN
PENCAPAIAN MDGs
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PRIORITAS
KEMENTERIAN
TUJUAN
STRATEGIS DIKTI
1
5K
1. KETERSEDIAAN
2. KETERJANGKAUAN
3. KUALITAS / MUTU
4. KESETARAAN
5. KEPASTIAN
2
3
4
5
Terbangunnya Sistem
Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi yang
Efektif dan Efisien
Ketersediaan Pendidikan
Tinggi Indonesia yang
Bermutu dan Relevan
Keterjangkauan,
Kesetaraan, dan
Keterjaminan Akses
Untuk Memperoleh
Pendidikan Tinggi
Mewujudkan Perguruan
Tinggi yang Otonom dan
Akuntabel
Interaksi Perguruan Tinggi
Dengan Masyarakat yang
Mencerminkan Hubungan
Timbal Balik yang Selaras
dan Saling Menguntungkan
IKU DITJEN DIKTI
CAPAIAN
2010
TARGET
2011
TARGET
2014
4.1
• APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN
24,67%
25.11%
30.0%
4.2
• RASIO KESETARAAN GENDER PT
108,9%
107.9%
104.0%
4.3
• JUMLAH PT OTONOM
20
150
600
4.4
• JUMLAH PT BEROPINI WTP
6
9
37
4.5
• PERSENTASE PRODI TERAKREDITASI
72 %
91%
100%
4.6
• PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI
MINIMAL B
62 %
70,9%
80,0%
4.7
• JUMLAH PERGURUAN TINGGI MASUK TOP 500
DUNIA
4
5
11
4.8
• RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN
S-1
18,7%
21%
30.0%
4.9
• APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI
(USIA 19-23 TAHUN)
5,74%
5,0%
10,0%
4.10
• PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S-2
62%
67.5%
94%
4.11
• PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S-3
9,5%
10,5%
15,0%
4.12
• PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT
21.9%
36.0%
75.0%
4.13
• PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL
17,2%
0,16%
0,19%
4.14
• PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI
INTERNASIONAL
0,75%
0,5%
0,8%
4.15
• JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN
76
95%
150
4.16
• PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA
BEASISWA
7,3%
15%
20%
PERKEMBANGAN APK PENDIDIKAN TINGGI
(Usia 19-23 Tahun)
Tahun
Komponen
2005
Penduduk Usia 19 - 23
2006
2007
2008
21.190.000
21.184.100
3.868.358
4.285.645
PTN
805.479
824.693
PTS
2.243.760
2.567.879
PTK
48.493
51.318
47.253
47.253
PTAI
508.545
518.901
506.247
UT
262.081
322.854
APK (%)
18,26%
20,23%
Jumlah Mahasiswa
*) CATATAN: PENDUDUK DARI BPS
2009
2010
21.174.900 21.171.200 21.170.300 21.184.000
4.375.505 4.501.543 4.657.547
2010 *)
19.844.485
5.226.450
5.226.450
965.970 1.011.721
1.030.403
1.030.403
2.392.417 2.410.276 2.451.451
2.886.641
2.886.641
66.535
92.971
92.971
556.763
503.439
571.336
571.336
450.849
521.281
624.401
645.099
645.099
20,66%
21,26%
22,00%
24,67%
26,34%
978.739
Fokus Pembangunan Pendidikan
Tahun 2011 dan 2012
Percepatan Peningkatan Akses & Daya Saing Pendidikan
Tinggi
2011
2012
- Perluasan cakupan beasiswa miskin - Pengembangan
(BIDIK MISI)
Community
- Pengembangan pusat-pusat
College
penelitian aplikatif (untuk
mendukung pertumbuhan
- Melanjutkan 2011
ekonomi)
- Revitalisasi PTS
- Pembukaan dan Penugasan Prodi
Baru
- Pengembangan PTN
POLA ALOKASI PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI
2011-2014
LATAR BELAKANG
1
Misi Perguruan Tinggi
• Tridharma Perguruan Tinggi :
• Pendidikan
• Penelitian
• Pengabdian Kepada Masyarakat
2
Otonomi Perguruan Tinggi
Sarana Rektor untuk melaksanakan Kewajibannya
3
sesuai dengan Otonomi dan Kewenangannya
STRATEGI PENINGKATAN DIPA
PERGURUAN TINGGI
1
Pendanaan Berbasis Kepada Perencanaan PT
2
Pengalihan alokasi DIPA Dikti Kepada DIPA PT, dengan
memperhatikan:
• Peta Bidang Unggulan Setiap Perguruan Tinggi
• Peta Lemah Perguruan Tinggi
3
Unggulan Universitas mendapat tambahan anggaran agar
semakin kompetitif
4
Bidang Lemah Universitas namun harus dipertahankan
mendapat tambahan unggulan untuk mencapai “Standar”
USULAN ANGGARAN 2012 – 2014
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Usulan Anggaran Perguruan Tinggi dan Kopertis mencakup:
1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan yang menggambarkan kebutuhan anggaran
untuk kurun waktu 3 tahun ke depan (2012, 2013 dan 2014). Kebutuhan anggaran
dirinci menurut Program, Kegiatan, dan Sumber Dana (Mengikat, Tidak Mengikat, dan
PNBP ), dengan memperhatikan:
a
• Program Unggulan, Program Reguler dan Program Baru dari Perguruan
Tinggi/Kopertis
b
• Rencana Program dan Kegiatan dengan output yang jelas dan dapat diukur
• Output harus mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010-2014
USULAN ANGGARAN 2012 – 2014
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen Acuan Perencanaan PT dan Kopertis berupa :
2. : Dokumen Acuan:
a
• Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi/Kopertis Tahun 2010-2014
dengan mengacu pada RPJM 2010-2014 dan Renstra Kemdiknas 2010-2014
b
• Rencana Induk Pengembangan ( RIP ) sebagai Rencana Operasional dari
Rencana Strategis Perguruan Tinggi/Kopertis Tahun 2010-2014.
ACUAN PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
a
• Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran
2012
b
• Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
Tahun Anggaran 2012
c
• Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
d
• Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2012
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PINJAMAN LUAR NEGERI (LOAN )
1
Kecermatan penentuan target penarikan Dana
Pinjaman (Alokasi target dana pinjaman berdampak
pada berkurangnya alokasi Rupiah Murni)
2
Pemenuhan dana pendamping (RMP) dari PNBP
3
Perguruan Tinggi yang memperoleh Dana Pinjaman
Luar Negeri kurang prioritas mendapat alokasi
Rupiah Murni
INSENTIF DANA DIKTI ATAS PENERIMAAN
DANA PNBP
PNBP
PENERIMAAN
KONTRAK KERJA
PENERIMAAN
BIAYA
PENDIDIKAN
DANA
DIKTI
ALOKASI
KECIL
ALOKASI
BESAR
PNBP
PENERIMAAN
KONTRAK
KERJA
PENERIMAAN
BIAYA
PENDIDIKAN
KRITERIA ALOKASI ANGGARAN SARANA DAN
PRASARANA PERGURUAN TINGGI
Prinsip Alokasi investasi Fisik
• Bertahap dan Bergilir (Investasi Signifikan pada satu perguruan tinggi
untuk segera dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa)
Prinsip Alokasi biaya operasional
• Biaya operasional berbasis kinerja (Pendekatan alokasi didasarkan
pada jumlah mahasiswa dengan memperhatikan jenis program studi
dan perkembangan perguruan tinggi)
Prinsip Alokasi Umum
• Alokasi biaya Pendidikan Tinggi memperhatikan capaian kinerja tahun
sebelumnya (Capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran)
REFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Permasalahan Saat Ini
Program disusun dengan pendekatan
input based
Program digunakan oleh beberapa
Kementrian Negara/Lembaga (K/L)
Program memiliki tingkatan yang sama
atau lebih rendah dibanding kegiatan
Program memiliki tingkat kinerja yang
terlalu luas
Program tidak terkait secara langsung
dengan kegiatan-kegiatannya.
REFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagan Arsitektur Program
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
STRUKTUR PERENCANAAN
KEBIJAKAN
STRUKTUR MANAJEMEN
KINERJA
FUNGSI
PRIORITAS
SASARAN POKOK
(IMPACT)
SUB-FUNGSI
FOKUS PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
FOKUS PRIORITAS
(OUTCOME)
MISI/SASARAN/K/L
(IMPACT)
ORGANISASI
ESELON 1A
PROGRAM
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
ESELON 2
KEGIATAN
KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
JENIS BELANJA
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KEGIATAN
DITJEN DIKTI KEMDIKNAS
SEMULA
NO.
1
NAMA SATKER
KEGIATAN
DUKUNGAN MANAJEMEN
SEKRETARIAT DITJEN
DAN PELAKSANAAN
DIKTI
TUGAS TEKNIS LAINNYA
MENJADI
NO.
1
NAMA SATKER
SEKRETARIAT DITJEN DIKTI
KEGIATAN
1.1.
1.2.
1.3.
2
DIREKTORAT
KELEMBAGAAN
3
DIREKTORAT
AKADEMIK
PENYEDIAAN LAYANAN
KELEMBAGAAN
PENYEDIAAN LAYANAN
AKADEMIK DAN
PROGRAM STUDI
2
3
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
2.1.
DAN KERJASAMA
DIREKTORAT
PEMBELAJARAN DAN
4.1.
KEMAHASISWAA
4.2.
4.3.
4
DIREKTORAT
KETENAGAAN
PENYEDIAAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
BERMUTU
5
DIREKTORAT
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA
PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN
EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI
LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN
TINGGI
PENYEDIAAN LAYANAN
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
PENYEDIAAN LAYANAN
PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI
MAHASISWA
PENINGKATAN MUTU PRODI PROFESI
KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN
KESEHATAN
PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN
POLITEKNIK
4
DIREKTORAT PENDIDIK DAN
PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA
4.1.
TENAGA KEPENDIDIKAN
KEPENDIDIKAN BERMUTU
5
DIREKTORAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
5.1.
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA
DITJEN DIKTI DENGAN PT DAN KOPERTIS
MISI KERJA
KEMDIKNAS
IKU
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
IKK
IKK
PENYEDIAAN
LAYANAN
PEMBELAJARAN
DAN KOMPETENSI
MAHASISWA
PENYEDIAAN
DOSEN DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
BERMUTU
IKK PERGURUAN
TINGI NEGERI
IKK
PENYEDIAAN
LAYANAN
KELEMBAGAAN
DAN KERJA SAMA
IKK KOPERTIS
IKK
PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN
PENGAB. KPD
MASYARAKAT
IKK
DUKUNGAN
MANAJEMEN
DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA
IKK PERGURUAN
TINGGI SWASTA
Format Usulan
Komponen Input
(Sesuai Surat Dirjen Dikti No. 229/D/T/2011)
Format Usulan
Komponen Input
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program
Kegiatan
IKU
IKK
Output
Komponen Input
: …………..
: …………..
: …………..
: …………..
: …………..
: …………..
A. Latar Belakang / Rasional
• Jelaskan argumentasi tentang mengapa usulan
Komponen Input ini adalah pilihan yang tepat untuk
menyelesaikan permasalahan.
• Jelaskan keterkaitan antara Program Renstra dan
Kegiatan.
• Jelaskan keterkaitan antara OUT PUT dengan IKU dan
IKK.
• Jelaskan bagaimana Komponen input atau output
yang direncanakan dapat menyelesaikan masalah.
B. Tujuan
• Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh
kegiatan daan Komponen Input ini.
• Sebutkan Output yang dikehendaki.
C. Komponen Input
• Jelaskan rincian, tahapan, dan langkahlangkah mencapai output yang akan
dilaksanakan melalui beberapa komponen
input untuk menghasilkan output.
• Fokuskan pada pencapaian indikator kinerja
terkait.
D. Sumberdaya yang dibutuhkan
(Jenis Belanja)
• Jelaskan apakah Komponen Input ini baru atau
lanjutan. Jika lanjutan, uraikan Komponen
Input dan jenis belanja yang sudah
dilaksanakan sampai dengan tahun 2011.
Uraikan juga tahun kapan akan selesai.
• Jika Komponen Input baru, maka jelaskan
tentang sumberdaya dan dana yang
dibutuhkan untuk melakukan setiap setiap
komponen input tersebut.
Komponen Input
berdasarkan Jenis Belanja
Jenis Belanja (Rp.)*
Komponen
Input
Sumber Biaya
Tahun 2012
A
B
C
D
Output
E
..dst
Sub-Komponen
Input 1
Sub-Komponen
Input -n
Total
* Biaya Investasi diisi dengan, misal :
A: Beasiswa
B: Pengadaan Peralatan Laboratorium
C: dst.
PNBP
Mengikat
Tidak
Mengikat
E. Jadual Pelaksanaan
• Jadual ini merupakan tahapan pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan yang diuraikan dalam uraian
Komponen Input.
• Tentukan rincian jadual yang realistik untuk
pelaksanaan tiap komponen input.
Komponen
Input
SubKomponen
Input 1
SubKomponen
Input -n
Tahun 2012 (Bulan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
F. Indikator Kinerja
• Indikator Kinerja dimaksud sebagai alat ukur
pencapaian tujuan.
• Sebutkan target langsung dari setiap komponent
input pada akhir tahun.
• Sajikan baik Indikator Kinerja Utama, Indikator
Kinerja Kegiatan dan Output.
Indikator
Indikator 1
Indikator -n
Kondisi Akhir
2010
Akhir Tahun 2011
Target
Capaian
Tahun 2012
Target
Capaian
G. Keberlanjutan
• Jelaskan bagaimana komponen input ini
dapat terus berlanjut setelah investasi selesai.
• Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan
komitmen manajemen perlu dibahas.
H. Penanggung Jawab
• Jelaskan tentang siapa yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program ini.