Transcript CAPACITACIÓN GENERAL DEL SGC

MANUAL DE CALIDAD
ING INGENIERIA S.A.
ING INGENIERÍA, es una organización colombiana
dedicada a la prestación de servicios de
Interventoría y Consultoría en Estudios, Diseños y
Obras Civiles, con más de 23 años de experiencia y
presencia a nivel nacional.
CAPÍTULO 1
DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL
INTRODUCCIÓN
INDICE
CAPÍTULO 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
CAPITULO 2
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD
2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
5.4. PLANIFICACIÓN
2.1 RESEÑA HISTÓRICA
5.4.1. Objetivos de Calidad
2.2 NUESTROS CLIENTES
5.4.2. Planificación del Sistema de
2.3 NUESTRA MISIÓN
Gestión de Calidad
2.4 NUESTRA VISIÓN
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
2.5 VALORES
COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
CAPÍTULO 3
5.5.2. Representante de la Gerencia
3. GESTIÓN DEL MANUAL
5.5.3. Comunicación interna
3.1
USO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE
5.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA
CALIDAD
5.6.1. Generalidades
3.2
ALCANCE
5.6.2. Información para la revisión
3.3
EXCLUSIONES
5.6.3. Resultados de la revisión
3.4
ELABORACIÓN,
REVISIÓN
Y
APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
3.5
CONTROL DE EDICIÓN Y CAMBIOS
CAPÍTULO 6
3.6
DISTRIBUCIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO 4
6.2. RECURSOS HUMANOS
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.2.1. Generalidades
4.1. REQUISITOS GENERALES
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
formación
4.2.1. Generalidades
6.3. INFRAESTRUCTURA
4.2.2. Manual de Calidad
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
4.2.3. Estructura Documental
4.2.4. Control de los Documentos
4.2.5. Control de Registros
CAPÍTULO 7
INDICE
CAPÍTULO 8
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
7.2.1.
Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2.
Revisión
de
los
requisitos
relacionados con el producto
7.2.3.
Comunicación con el cliente
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de las compras
7.4.3. Verificación de los servicios comprados
7.5. PRODUCCIÓN
Y
PRESTACIÓN
DEL
SERVICIO
7.5.1. Control de la producción y prestación del
servicio
7.5.2. Validación de los procesos de producción
y prestación del servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.5.5. Preservación del producto
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
8.2. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditorias internas
8.2.3. Seguimiento y medición de los
procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del
producto
8.3.
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
8.4. ANÁLISIS DE DATOS
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Acciones correctivas
8.5.3. Acciones preventivas
ANEXOS
ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS
ANEXO 2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE
PROCESOS
ANEXO 3 CARACTERIZACIONES
ANEXO 4 ORGANIGRAMA
ANEXO 5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ANEXO 6 MATRIZ DE CORRELACIÓN
MISIÓN
Ejercemos la ingeniería de consulta ajustada
a criterios éticos, con altos estándares de
calidad, soportado por un recurso humano
calificado, en beneficio de los intereses de
nuestros clientes y la sociedad en general,
logrando que la ejecución de nuestros
proyectos permitan obtener una rentabilidad
que retribuya en el bienestar de sus socios y
empleados.
VISIÓN
Ser una empresa líder en ingeniería de
consulta a nivel nacional y con proyección
internacional, reconocida por sus altos
estándares de servicio, el profesionalismo de
su recurso humano, con alianzas en campos
complementarios, aplicando tecnologías y
sistemas de información en línea.
POLITICA DE CALIDAD
“Ing. Ingeniería S.A.“ presta servicios de Interventoría de
Obras Civiles y Consultoría en Estudios y Diseños de
proyectos de Arquitectura e Ingeniería, cumpliendo los
requisitos del cliente, utilizando para ello personal y
proveedores calificados y comprometidos con el
mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad, y
en la búsqueda permanente de la atención y satisfacción
de nuestros clientes
Carlos Bello Avena
Gerente General
VALORES
Desarrollo Humano
Trabajo en Equipo
Tolerancia
Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Compromiso
CAPITULO 3
3. GESTIÓN DEL MANUAL
Cual es nuestro Alcance?
El Sistema de Gestión de Calidad de ING. INGENIERIA S.A.. se ha diseñado
e implementado para las siguientes actividades:
“Interventoría de Obras Civiles y
Consultoría en Estudios y Diseños de
proyectos de Arquitectura e Ingeniería”
1. EXCLUSIONES
1.Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio (Numeral 7.5.2)
Se excluye para el proceso de consultoría en Estudios y Diseños de proyectos de Arquitectura e Ingeniería, ya que durante de la
prestación del servicio se encuentra contemplada esta actividad.
1.Diseño y Desarrollo (Numeral 7.3)
Para el proceso de Interventoría debido a la naturaleza de las actividades, no se incluye dentro de este el desarrollo de diseños.
CAPITULO 4
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Estructura
documental
organizacional
Estructura
documental
del Sistema
de Gestión de
Calidad
Política
Objetivos
Manual del Sistema de
Gestión de Calidad
Los QUÉ de la Organización
Planificación del Sistema
Gestión de Calidad
de
Procesos
Planes de Calidad, Procedimientos e
Instructivos
El saber hacer
Documentos Externos
Registros
La evidencia
10
4.2.4.
Control de los Documentos y Registros
Para el control de documentos internos y externos se ha establecido el
procedimiento de Control de Documentos (GD-2) y el Instructivo Norma
Fundamental (GD-1), en donde se describe la estructura documental, e
identifica el contenido de cada uno de los documentos que la conforman,
asi como los normaliza.
En los Listado Maestro Control de Registros (GD-7), y Listado
Maestro Control de Documentos (GD-5) se establecen y mantienen al
día todas las disposiciones para los documentos y registros relativos al
Sistema de Gestión de Calidad que soportan la eficacia del sistema.
CAPITULO 5
5.RESPONSABILIDADES DE LA
GERENCIA
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
Para cooperar en el cumplimiento de la Misión y Visión, el Gerente General, como
principal responsable de Ing. Ingeniería S.A., se ha comprometido con el desarrollo
e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y con la mejora continua de su
eficacia de la siguiente forma:
Comunicando a todos los empleados de la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Estableciendo y divulgando la Política y Objetivos de Calidad, de modo que
todos los empleados entiendan y puedan contribuir a su logro.
Llevando a cabo las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad, de
acuerdo con lo descrito en el procedimiento Revisión Gerencial (RG-3).
Asegurando que se dispone de los recursos necesarios para la planificación,
operación y mejoramiento continúo de los procesos que hacen parte del
sistema.
Participando en forma activa en la revisión gerencial y en el control de la
gestión.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia General, asegura que los requisitos relacionados con la prestación
de los servicios se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la
satisfacción del cliente
Las especificaciones iníciales del cliente se tienen en cuenta para elaborar las
propuestas de acuerdo al procedimiento Licitaciones Y Presentación
Propuestas (LIC-1), una vez han sido aceptadas por él, a través de la firma y
legalización del contrato, se recibe toda la información suministrada por éste como
insumo para la planificación de cada proyecto (Términos de Referencia, Planos,
Contratos, entre otros).
De todas las reuniones que se lleven a cabo con el cliente se deja
registro en el formato Acta de seguimiento (INT-24) o en el establecido
por el cliente.
5.4.
POLITICA DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVO CALIDAD
Ing. Ingeniería S.A.“
AUMENTAR EL
CONTACTO CON
presta servicios de
NUESTROS CLIENTES
Interventoría de Obras
Civiles y Consultoría en
Estudios y Diseños de
proyectos de
Arquitectura e
Ingeniería, cumpliendo
MANTENER LA
los requisitos del cliente,
COMPETENCIA DEL
“ING. INGENIERÍA
utilizando
paraS.A.
elloPRESTA
PERSONAL QUE
SERVICIOS
personalDEy INTERVENTORÍA
proveedoresDE INTERVIENE EN LOS
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES PROYECTOS, A TRAVÉS
calificados
y
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL
DE PROGRAMAS
comprometidos con el
CLIENTE, UTILIZANDO PARA ELLO
ENTRENAMIENTO
mejoramiento
continuo
PERSONAL Y PROVEEDORES
del sistema
de gestión
CALIFICADOS
Y COMPROMETIDOS
de EL
calidad,
y en laCONTINUO
CON
MEJORAMIENTO
búsqueda
DEL SISTEMApermanente
DE GESTIÓN DE
CALIDAD,
Y EN LAyBÚSQUEDA
de
la atención
PERMANENTE
LA nuestros
ATENCIÓN Y
satisfacciónDEde
SATISFACCIÓN
DE
NUESTROS
clientes
INDICADOR
FÓRMULA
META
RESPONSABLE
Índice de Satisfacción del
Cliente
Clientes Satisfechos/Clientes
Evaluados
80%
≥ 4ptos
Director de Proyectos
Coordinador de Calidad
Personal Competente/personal
90%
Desempeño del Personal
evaluado
≥ 2.53 ptos
Cumplimiento Programa de
Capacitación
Temas realizados/ Temas
programados
Cumplimiento entrega de Informes entregados a tiempo/
Informes
Informes entregados
Jefe Administrativo
Director de Proyectos
Coordinador de Proyectos
Residentes de Obra
PERIODICIDAD
PROCESO
Realización de
Encuesta satisfacción INTERVENTORÍA DE
al cliente mínimo 2,
PROYECTOS DE
durante y al final del
OBRAS CIVILES
proyecto
REGISTRO
MC-6 F. Encuesta
satisfacc. Cliente
Periodo de Prueba:
Una vez, en el
GESTIÓN HUMANA
segundo mes laborado
Evaluación de
desempeño: durante y GESTIÓN HUMANA
al final del proyecto
GH-5 F. Evaluación de
Desempeño
80%
Jefe Administrativo
Coordinador de Proyecto
Semestral
GESTIÓN HUMANA
GH-10 F. Programa
capacitación
80%
Director de Proyectos
Mensual
INTERVENTORÍA DE
INT-50 F. Programación
PROYECTOS DE
presentación Informes
OBRAS CIVILES
INTERVENTORÍA DE
INT-50 F. Programación
PROYECTOS DE
presentación Informes
OBRAS CIVILES
CLIENTES”.
CUMPLIR CON LAS
EXPECTATIVAS Y
Carlos Bello Avena
REQUERIMIENTOS
Gerente General
Vigente a partir de: 01 de febrero de TÉCNICOS, DE CALIDAD,
TIEMPO Y ECONÓMICOS
2007
PARA AUMENTAR LA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE.
MEJORAR
CONTINUAMENTE LOS
PROCESOS, PARA
AUMENTAR LA EFICACIA
DEL SGC
Cumplimiento informes
exigidos
Informes entregados/ Informes
exigidos
100%
Director de Proyectos
Mensual
Desempeño de
proveedores
No. de Proveedores con
puntaje por encima de 75 %/
Total de Proveedores
evaluados
100%
Director de Proyectos
Jefe Administrativa
Mensual
COMPRAS
COM-8 F. Evaluación de
Desempeño de Proveedor
Desempeño consultores
No. de Consultores con puntaje
por encima de 75 %/
Total de Consultores evaluados
100%
Director de Proyectos
Mensual
COMPRAS
COM-12 F. Evaluación de
Desempeño de
Consultores
% Acciones eficaces
(Acciones correctivas,
preventivas eficaces)/Acciones
implementadas
80%
Coordinador de Calidad
Mensual
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MC-2 F. Solicitud acción
correctiva
MC-3 F. Solicitud acción
14
preventiva
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
La Gerencia General asegura que las responsabilidades y autoridades se
definen claramente en toda la organización, mediante:
Organigrama
Responsabilidades definidas en los documentos del Sistema de
Gestión de Calidad (procedimientos, instructivos, entre otros)
Los Perfiles de Cargo para todo el personal que incide en la calidad
del servicio.
Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad
(Ver Anexo 5).
Cada proyecto tiene su organigrama, el cual está incluido en el registro
Plan de Calidad (INT-3).
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
5.5.2.
Representante de la Gerencia
La Gerencia General ha designado como Representante de la Gerencia para el
Sistema de Gestión de Calidad al Jefe de Calidad, con las siguientes
responsabilidades:
Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el Sistema de Gestión
de Calidad, de acuerdo con la norma NTC-ISO 9001:2000.
Presentar informe base para la revisión gerencial.
Informar a la Gerencia General acerca del desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Definir los auditores internos para las diferentes auditorias de los procesos.
Solicitar a la Gerencia General los recursos necesarios para el desarrollo del
sistema.
Hacer un seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y/o
preventivas, emanadas de la revisión gerencial y de las auditorias internas del
Sistema de Gestión de Calidad.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organización.
5.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA
5.6.1
Generalidades
La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se hace con el objetivo de monitorear su uso y utilidad
y el grado en el que la Política y Objetivos de Calidad se han cumplido, para asegurar su
conveniencia, adecuación y mejora continua.
Se ha determinado que la revisión gerencial del sistema se realiza mínimo dos (2) veces al año o
cuando así lo determine la Gerencia General o Representante de la Gerencia, aplicando el
procedimiento Revisión Gerencial (RG-3), se deja registro en el informe gerencial y en el formato
Acta de Revisión Gerencial (RG-1).
5.6.2.
Información para la revisión
Esta revisión analiza entre otros aspectos los siguientes:
Seguimiento de las acciones tomadas en revisiones gerenciales anteriores.
Política del Sistema de Gestión de Calidad
Cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Desempeño de los procesos
Retroalimentación del cliente (encuestas de satisfacción)
Quejas y reclamos del cliente
Reporte de no conformidades
Grado de cumplimiento de los resultados de las auditorias internas y/o externas
Estado de acciones correctivas o preventivas emprendidas
Cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión de Calidad.
Recomendaciones para la mejora.
CAPITULO 6
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
A continuación se presenta la Identificación de algunos recursos:
Humanos: A través del presupuesto de cada proyecto, se garantizan los
recursos necesarios para contratar personal calificado y para dar
cumplimiento al programa de capacitación.
Físicos: La oficina central y los campamentos de obras, están dotadas
con el equipo de oficina requerido para las labores respectivas. Para el
desarrollo de actividades técnicas, se cuenta con equipos y herramientas
adecuados para la prestación de los servicios.
Otros: Sirven de soporte en la implementación de sistemas los
documentos definidos por el Ingeniero de Sistemas, así:
Instructivo para Mantenimiento de Computadores (EYR-4)
Estos recursos son facilitados por la Gerencia General de la
organización, teniendo en cuenta las necesidades inmediatas y las
proyectadas a largo plazo.
6.2. RECURSOS HUMANOS
Competencia, toma de conciencia y formación
Selección Contratación e Inducción (GH-2) incluyendo aquellos
cargos que afectan directamente el Sistema de Gestión de Calidad.
La formación al personal se suministra de acuerdo con la identificación
de necesidades a través del procedimiento Capacitación del Personal
(GH-3), a partir del cual se elabora un programa de capacitación para el
personal de Ing. Ingeniería S.A. que así lo requiera con el fin de
garantizar el apropiado cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
En Ing. Ingeniería S.A., el ambiente de trabajo se ha entendido como
que cada sitio de trabajo sea cómodo para la realización de las
labores, por lo que se han mejorado las instalaciones para que sean
más agradables.
Para los proyectos, el ambiente de trabajo y lo que se proporciona para
lograr la buena prestación del servicio, depende del lugar donde se
lleve a cabo y es propio de las condiciones específicas de los
proyectos.
También el ambiente de trabajo, se ha tomado como el clima
organizacional de manera que dentro de la organización hay un
espíritu de compañerismo, lealtad y colaboración constante, lo cual se
refleja en el cumplimiento de los objetivos y directrices gerenciales.
CAPITULO 7
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1.
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Para la prestación de los servicios de Interventoría, Ing. Ingeniería S.A.
planifica las actividades de la siguiente forma:
•INT-24 Acta de Planificación del Proyecto
•INT-3 Plan de Calidad del Proyecto y sus anexos
Formato GD-5 - Listado Maestro de Documentos
Formato GD-7 - Control Registros
Formato INT-2 - Control de Planos
Formato INT-6 – Ficha del Contrato de Interventoría.
Formato INT-7– Ficha del Contrato de Obra.
Formato INT-13 - Programa Ensayos
Formato INT-15 - Control de Obligaciones Contractuales
Formato INT-75 Control de Equipos y Medición
Comunicación con el cliente
ASPECTO A
COMUNICAR
Propuesta
FORMA DE
COMUNICACIÓN
FRECUENCIA
De acuerdo con las
Propuesta escrita
directrices de
Técnica
A QUIENES
RESPONSABLE
Cliente
Director
Comercial
Director de
Proyecto
Director de
proyecto
Acta de comité de
obra
De acuerdo con lo
establecido por el
cliente
Clientes
Coordinador de
Proyecto
Ingenieros
Residentes
Retroalimentación
Encuestas clientes
de los clientes
De acuerdo con lo
establecido en el
plan de calidad
Clientes
Comités de obra
Reuniones con
clientes y/o
proveedores
Acta de
seguimiento o
formato del cliente
Cada vez que se
presente
Aclaraciones,
Bitácora de obra,
cambios,
actas de comité de
aprobaciones y
obra, contratos,
modificaciones en
otrosí, etc.
los proyectos
Cada vez que se
presente
Clientes
Director de
Proyecto
Personal que
interviene en el
proyecto
Clientes
Gerente
Técnico
Coordinador de
Proyecto
Directo de
Proyecto
Director de
proyecto
7.4. COMPRAS
7.4.1.
Proceso de compras
La forma como se efectúan las compras en la organización, se encuentra descrita en el
procedimiento de Compras de Bienes y/o Servicios en Proyectos (COM-2)..
Los registros que muestran los resultados de la selección de proveedores y consultores
aprobados, quedan identificados en los formatos Registro de Proveedor (COM-9),
Evaluación Capacidad del Consultor (COM-3), Evaluación de Capacidad de Proveedor
(COM-4), Listado General de Proveedores (COM-5).
El Jefe Administrativo y el Director de Proyecto, dependiendo del bien o servicio contratado,
son los responsables por informar a los proveedores y consultores el resultado de las
evaluaciones de desempeño. Los cuales se encuentran documentados en los formatos
Evaluación de Desempeño de Proveedor (COM-8) y Evaluación de Desempeño de
Consultores (COM-12).
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la producción y prestación del
servicio
Ing. Ingeniería S.A. planifica y lleva a cabo la prestación del
servicio bajo condiciones controladas de acuerdo con los
registros que se generan del procedimiento Interventoría de
Obras Civiles (INT-1).
En caso de que el cliente disponga de un manual de
Interventoría propio, prima la reglamentación del cliente
sobre el procedimiento interno.
7.5.2. Validación de los procesos de producción y
prestación del servicio
Se valida la prestación del servicio con:
• Visita final de inspección,
• Acta de recibo definitivo de los contratos de Obra e
Interventoría
• Acta de liquidación de los contratos de Obra e Interventoría.
7.5.3.
Identificación y Trazabilidad
Se aplica cuando se requiera evidenciar la forma en que se
desarrolla un proyecto cumplimiento del Procedimiento de
Interventoría INT-1 e instructivos establecidos para la prestación del
servicio, se realizan actividades que una vez identificadas y
registradas, conforman la información que permite hacer la
trazabilidad del servicio.
La Identificación y trazabilidad de los proyectos se hace con un número
único y el nombre.
Con el número y nombre del proyecto, también se puede obtener la
información del proyecto en forma magnética.
El formato Control de recepción de documentos (GD-10) permite
hacer la trazabilidad de la correspondencia y determinar exactamente
en que dependencia se encuentra.
Otros elementos que permiten hacer la trazabilidad del servicio son:
Plan de Calidad del Proyecto INT- 3 y sus registros anexos.
Los formatos mencionados en los manuales de Interventoría del
cliente.
El libro Bitácora de obra y las actas de Interventoría.
Con lo anterior Ing. Ingeniería S.A. asegura la trazabilidad total de los
proyectos que desarrolla.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
Normalmente para la prestación de los servicios Ing. Ingeniería S.A. utiliza
Consultores y Subcontratistas, quienes tienen sus dispositivos de
seguimiento y medición, por lo que el control sobre estos consiste en
solicitarles certificados de calibración vigentes y trazables con patrones
nacionales o internacionales.
Sin embargo, cuando se empleen equipos de seguimiento y medición que
son propiedad de Ing. Ingeniería S.A. se siguen las disposiciones dadas en
el procedimiento de Seguimiento y Medición (INT-60) y los instructivos
para Verificación de termómetros (INT-57), para Verificación de Cintas
Métricas (INT-58), y para Verificación de Equipo Topográfico (INT-59)
con lo cual se asegura que el seguimiento y medición se realiza de una
manera coherente con los requisitos establecidos.
Ing. Ingeniería S.A. no utiliza dentro de sus actividades programas
informáticos, para el seguimiento y medición de los requisitos especificados
por el cliente.
CAPITULO 8
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Ing. Ingeniería S.A. a través de sus procedimientos e
instructivos garantiza el seguimiento, medición, análisis y
mejora en todos los procesos de la organización, a
través de:
Auditorias Internas
Revisión Gerencial
Análisis de indicadores
Medición de satisfacción del cliente
De esta manera se demuestra la conformidad del
servicio prestado con los requisitos establecidos y se
mantiene el mejoramiento continuo.
8.5. MEJORA
8.5.1.
Mejora Continua
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad, se refleja mediante:
El uso de la política de calidad
Los objetivos de calidad
Resultados de las auditorias
Análisis de datos
Acciones correctivas y preventivas
Revisión por la gerencia.
Los Jefes de proceso identifican y gestionan actividades de
mejora, a través de las revisiones gerenciales, por medio de
correos electrónicos, cartas remitidas o de manera verbal informan
a la Gerencia Técnica o Jefatura de Calidad.
ANEXO 1
MAPA DE PROCESOS
ANEXO 2
MATRIZ PLANIFICACIÓN PROCESOS
ANEXO 3
CARACTERIZACIONES
ANEXO 4
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ANEXO 5
MATRIZ DE CORRELACION
GRACIAS