Transcript Presentatie workshop financiering
Startconferentie HAN Speerpunten Workshop: financiering van Speerpunten Thijs Beelen & Ivo Schrijer Startconferentie, 2 oktober 2012
oktober 2012
Wat gaan we doen?
Financiering HAN Speerpunten “Funds follow Strategy”
Veranderingen subsidieland
Kansen HAN
HAN Leergang Horizon 2020
Wat hebben jullie nodig?
2 Oktober 2012
Financiering HAN Speerpunten
– Hoe gaan we in de HAN (meerjaren) begroting om met speerpuntfinanciering 1 e , 2 e , 3 e , 4 e geldstroom CvB investeringsfonds speerpunten Randvoorwaardelijke afspraken (HAN MT 5 september 2012) 3 Oktober 2012
1 e Geldstroom Prestatieafspraken en selectief budget
Prestatieafspraken:
– Vanaf 2013 is 5% rijksbijdrage voorwaardelijk (2013-2016)
Selectief budget:
– • • Vanaf 2013 is 2% rijksbijdrage bestemd voor profilering en zwaartepuntvorming gesplitst in: 1% profilering 1% Centers of Excellence 4 Oktober 2012
1 e Geldstroom Rijksbijdrage Nieuwe mutaties
Loon-/prijscompensatie 2012 Taakstelling Kunduz-akkoord
Nieuwe stand OCW-begroting 2013
Onderwijsdeel Deel ontwerp & ontwikkeling Subtotaal Prestatiebox
- prestatieafspraken - selectief budget
Totaal
2012
+24,6 +24,6
2013
+24,4 +24,4
2014
+24,8 -15,6 +9,2
2015
+24,8 -17,8 +7,0
2016
+25,1 -24,2 +0,9
2017
+25,4 -21,2 +4,2 2.322,4 68,6 2.391,0 52,2
52,2 (2,0)
2.443,2 2.177,9 68,6 2.246,5 158,9
114,9 44,0
2.405,4 2.202,6 68,6 2.271,3 168,4
124,4 44,0
2.439,7 2.218,2 68,6 2.286,8 173,6
129,6 44,0
2.460,4 2.254,1 68,5 2.322,5 181,4
137,4 44,0
2.503,9 2.282,1 68,5 2.350,6 189,2
145,2 44,0
2.539,8
prijs per gewogen inschrijving en graad hbo
€ 4.581,53 € 5.864,36 € 6.872,30 laag hoog top netwerkbijeenkomst 20 september 2012
Rijksbijdrage Prestatiebox Voor 'prestatieafspraken' (5% deel) CoE's en profilering uit 'selectief budget' (2% deel)
2013
2.177,9
2014
2.202,6
2015
2.218,2
2016
2.254,1 Onderwijsdeel
waarvan - studentgebonden deel - procentueel deel onderwijsopslag 1916,3 196,6
2.112,9
2017
2.282,1
Prestatiebox
Prestatieafspraken opslag op studentgebonden deel en procentueel deel onderwijsopslag
158,9
115,0 +5,44%
168,4
124,4
173,6
129,6
181,4
137,4 let op: schatting 2013 o.b.v. budget/grondslag
189,2
145,2 Selectief budget
- Centres of Expertise (à 1 miljoen)
± 43,9 20,0 43,9 43,9 43,9 43,9 let op: aandachtspunt verdeling indien sprake is van verschillende deelnemende hogescholen
- Selectief voor profilering
"goed" (2) "zeer goed" (3) +0,7% +1,1% let op: schatting afhankelijk van - resterend budget na toekenning CoE's, en - verhouding "goed"/"zeer goed"/"excellent" "excellent" (5) +1,8% opslag op studentgebonden deel en
netwerkbijeenkomst 20 september 2012
Financiering HAN speerpunten Wat gaan we extra doen?
Extra middelen uit 1 e Geldstroom: CvB investeringsfonds speerpunten HAN: €10 miljoen 2013 – 2016
2 e geldstroom : Funds follow Strategy
7 Oktober 2012
CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1 e geldstroommmiddelen)
– –
Maximale bijdrage (8 speerpunten) €1,25 miljoen
Bijdrage speerpunt Automotive maximaal € 0,5 miljoen i.v.m. bijdrage CoE Automotive Bij toekenning CoE Logistiek wordt maximaal €0,75 miljoen gereserveerd 8 Oktober 2012
CvB investeringsfonds speerpunten HAN (extra 1 e geldstroommiddelen)
Financiering uit eenmalige baten / incidentele meevallers / reserves
Centraal fonds onder beheer CvB
Toekenning middelen op basis van concrete businessplannen
Jaarlijkse evaluatie
9 Oktober 2012
CvB investeringsfonds speerpunten
Beoordeling businesscase:
– – – – – Ambitieniveau en realiseerbaarheid Toegevoegde waarde voor onderwijs en werkveld Mate van participatie door publieke en private partijen Wijze van verduurzaming na investeringsperiode Gedegenheid van exploitatie over 4 jaars periode 10 Oktober 2012
CvB investeringsfonds speerpunten
– – – –
Financiering speerpunten uit:
1 e geldstroom (rijksbijdrage en collegegeld) 2 e geldstroom (subsidies) 3 e geldstroom (contractonderwijs en contractonderzoek) 4 e geldstroom (collectebusfondsen)
Na 4 jaar moet speerpunt zichzelf financieren
geen bijdrage meer uit CvB investeringsfonds
11 Oktober 2012
2 e Geldstroom Ivo Schrijer, Adviesbureau subsidies
12 Oktober 2012
"Funds follow Strategy"
“Subsidiewerving volgt strategie”
Veranderingen subsidieland
– Van Nationaal naar Europees
Kansen - HAN
Product: financieringsmix
13 Oktober 2012
Veranderingen in subsidieland
Nationale subsidiemogelijkheden
Innovatiebeleid - Topsectoren
EU financieringsopzet 2014-2020
Wat levert het op
– – – – – – Kwaliteit Massa Verbinding onderwijs en onderzoek Europese middelen Regionale verbondenheid Internationale samenwerking 14 Oktober 2012
Kansen HAN: vooruit en in beweging
– Pilots met aandacht voor valorisatie en inbedding in de regio
Structuurfondsen
– Gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en smart specialisation
Horizon 2020: from idea to market
– Gericht op onderzoek en innovatie, excellente wetenschap – – Pijler 2: industrieel leiderschap Pijler 3: maatschappelijke uitdagingen 15 Oktober 2012
Leerroute naar Horizon 2020 Modulen 1.
Bewustwording en lange termijn strategie 2.
Horizon2020 3.
Writing for the evaluator 4.
Basistraining juridisch-financieel (na honorering)
16 Oktober 2012
Wat hebben jullie nodig?
Inventarisatie:
•
Structuur
•
Ondersteuning
•
Hulp bij lobby
•
Etc.
Wat kunnen we bieden
17 Oktober 2012
Contactgegevens
Thijs Beelen
026 – 369 1509
Ivo Schrijer
024 – 353 1781 18 Oktober 2012