Transcript Présentation d`Olivier LOUVET - Fhp-MCO

Les "MERRI"
ORGANISATION
Missions
d'Enseignement,
& MISSIONS
Olivier LOUVET
de Recherche,
Bureau innovation et
de Référence
recherche clinique
(PF4)
et d'Innovation
Direction générale
de l’offre de soins
Direction générale de l’offre de soin
Les Missions
d'Enseignement,
ORGANISATION
de Recherche,
& MISSIONS
de Référence
et d'Innovation
Direction générale
de l’offre de soins
Direction générale de l’offre de soin
L’enseignement, la recherche, la référence et l’innovation
dans les établissements de santé
Objectif de progrès médical dans ses deux composantes
- amélioration de la qualité et sécurité des soins (progrès thérapeutique et
diagnostic)
- amélioration de l’efficience des soins (progrès médico-économique)
- formation des professionnels de santé
CSP, Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé
Article L6112-1
« Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie,
une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;
4° La recherche ;
6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sagesfemmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de
compétence ; »
Financement de ces missions à travers les MIGAC/MERRI (voir CSS)
Direction générale de l’offre de soin
Origine des MERRI
Fin de la Dotation globale
Obligation d’un financement complémentaire MIGAC dont MERRI
En 2010 : 2,646 milliards d'euros
Principalement 78 établissements français
(29 CHRU, 2 CHR, 20 CLCC, 14 CH, 13 EBNL)
2006
(Arbust MIG) :
1 832,6 millions
Socle fixe (% du
budget MCO) :
1 601,2 millions
MERRI variables* :
231,4 millions
Recalibrage
CIC :
-27,1 millions
Mouvements
non pris en
compte
2007
(Arbust MIG) :
1 868,7 millions
2008
(Modélisation) :
1 832,6 millions
Socle fixe (% du
budget MCO) :
1 606,9 millions
MERRI variables* :
261,8 millions
Part fixe : 748,5
millions
Part modulable : 879,8
millions
Part variable : 204,3
millions
Recalibrage CIC :
-2,2 millions, en sus
des -27,1 déjà pris,
et correction socle
fixe : + 8,6 millions
(inclus dans MN)
Mesures nouvelles
2007 et 2008 (1,5%
par an) : 49,2
millions : sur parts
fixes et modulables
+22,6
2008 si avaient
été intégrées les
mesures nouvelles
2007et 2008 :
1 912,2 millions
Part fixe : 779,7
millions
+8,6
+26,6
-6,4
Part modulable : 900
millions
+28,2
Part variable : 232,5
millions + MN 2008
+25,2
2009 avec les
mesures nouvelles
(25,2 millions :
uniquement sur
part modulable) :
1937,4 millions
Part fixe : 779,7
millions
Part modulable : 925,2
millions
Part variable : 232,5
millions + MN 2008 +
MN 2009
Direction générale de l’offre de soin
Fonctionnement des MERRI
Crédits de l’ONDAM hospitalier (dotations MIGAC)
En 2012 MERRI = 2,9 Mds€
3 compartiments, 3 logiques
Part fixe : Dotation historique basée sur des coûts de fonctionnement constatés
Compensation de charges liées à l’exercice des missions ERRI
Part modulable : Dotation dynamique répartie en fonction d’indicateurs de
résultat et de moyen
Compensation de charges liées à l’exercice des missions ERRI
Part variable : Dotation à l’activité
Financement d’activités et de structures réalisant les activités ERRI (dont AAP)
Direction générale de l’offre de soin
La Part Fixe
Financement « récurrent » reconduit annuellement
Couvre les charges minimales nécessaires pour assurer les missions de
recherche, d’enseignement, de référence et d’innovation
Les paramètres initiaux de la part fixe :
25% des dépenses de personnel médical HU et non HU pour les CHU
20% pour les autres catégories d'établissement
15% du coût des plateaux techniques dédiés : laboratoires, imagerie,
radiothérapie, explorations fonctionnelles
quote-part des charges générales (dont DRCI) :
1% pour les CHU et 0,5% pour les autres établissements
Abattement de la part fixe sous conditions pour certaines catégories d'ES
Direction générale de l’offre de soin
La Part Modulable
Logique de résultats (incitative)
combinaison d’indicateurs simples, pertinents et reconnus par tous les acteurs,
réévalués chaque année
Les indicateurs sont spécifiques des missions de recherche et d’enseignement
Indicateurs:
Publications scientifiques : 57,5%
Enseignement :
29%
Essais cliniques :
13,5%
Direction générale de l’offre de soin
La Part Variable
Logique de résultat (mise en concurrence)
Prise en compte d’activité ou structures délivrant des activités contractualisées,
labellisées et évaluées, appels à projets
Appels à projets : PHRC, PRME, PHRIP, PREPS, PRTS
Structures de recherche : DIRC, CIC, CRC, GIRCI, CRB…
Recours exceptionnel
ATU
Actes hors nomenclature
Laboratoires de génétique
Centres de référence : maladies rares, maladies professionnelles, maladies
transmissibles…
Internes
Effort d’expertise
….
Direction générale de l’offre de soin
Les MERRI
Part fixe
2010 = 805 M€ ; 2011 = 644 M€ ; 2012 = 515 M€ ; 2013 = 386 M€
Depuis 2012 : -20% par an pendant 5 ans (disparation en 2016)
Part modulable
2010 = 930 M€ ; 2011 = 990 M€ ; 2012 = 1 142 M€ ; 2013 = 1 271 M€
Depuis 2012 : transfert crédits part fixe 2012
ouverture à tous ES avec seuil
Part variable
2010 = 911 M€ ; 2011 = 1 323 M€ ; 2012 = 1 295 M€
47 missions en 2011
Evolution : Transformation de missions (43 en 2012), introduction d’un coeff géo,
…
Délégation en JPE nationalement depuis 2011
305 ES bénéficiaires en 2012 (hors dotation relative aux internes)
160 CH, 32 CHRU, 63 cliniques, 23 EBNL,19 CLCC, 1 SSA
Direction générale de l’offre de soin
Les MERRI en ES en clinique
Part fixe : 0 ES
Part modulable : 0 ES
Part variable :
2012
1 PHRCK, 7 EMRC, 1 ATU, 2 HN, 56 recours exceptionnel
2013 (en cours)
7 EMRC, 1 effort d’expertise, 3 ATU, 2 HN à suivre….
Direction générale de l’offre de soin
Effets revenus de la réallocation des crédits de la part fixe vers la part
modulable
Catégorie
PF+PM 2011
PF+PM 2012
PF+PM 2013
54 455 268
47 556 856
48 630 222
CH
1 397 625 303 1 418 666 881 1 415 800 557
CHR
128 392 525 127 453 125 125 208 445
CLCC
42 783 639
43 750 021
45 054 143
EBNL
2 387 325
2 131 071
0
GCS
17 589 313
18 666 591
18 176 258
SSA
0
0
0
PRIVE
TOTAL 1 635 396 935 1 658 224 546 1 658 224 547
Fédération PF+PM 2011
PF+PM 2012
PF+PM 2013
1 446 255 525 1 466 223 737 1 470 255 825
FHF
128 392 525 129 584 197 127 595 769
FNCLCC
42 783 639
43 750 021
45 054 143
FEHAP
17 589 313
18 666 591
18 176 258
SSA
0
0
0
FHP-MCO
TOTAL 1 637 878 451 1 658 224 546 1 658 224 547
% PF totale
2011
3,76%
83,70%
7,01%
3,74%
0,00%
1,79%
0,00%
100,00%
% PF totale
2011
87,46%
7,01%
3,74%
1,79%
0,00%
100,00%
Montant PF %PM totale Montant PM Différence % PF totale
2012
gagné 2012 2011 / 2012
2012
prélevé 2012
3,66%
3 235 266 € -1 613 107 €
2,51%
4 848 373 €
83,92%
86,29% 111 105 724 € 3 214 446 €
107 891 278 €
7,01%
7,99% 10 289 358 € 1 257 439 €
9 031 919 €
3,62%
2 824 418 € -1 995 427 €
2,19%
4 819 845 €
0,00%
240 101 €
240 101 €
0,19%
0€
1,80%
1 060 499 € -1 252 976 €
0,82%
2 313 475 €
0,00%
0€
0€
0,00%
0€
100,00%
100,00% 128 755 366 € -149 523 €
128 904 889 €
Montant PF %PM totale Montant PM Différence % PF totale
2012
gagné 2012 2011 / 2012
2012
prélevé 2012
87,57%
88,80% 114 340 990 € 1 601 339 €
112 739 650 €
7,01%
8,18% 10 529 460 € 1 497 540 €
9 031 919 €
3,62%
2 824 418 € -1 995 427 €
2,19%
4 819 845 €
1,80%
1 060 499 € -1 252 976 €
0,82%
2 313 475 €
0,00%
0€
0€
0,00%
0€
100,00%
100,00% 128 755 366 € -149 523 €
128 904 889 €
Montant PF %PM totale Montant PM Différence Total sur 2
ans
gagné 2013 2012 / 2013
2013
prélevé 2013
4 086 054 € -624 333 € -2 237 440 €
3,17%
4 710 387 €
85,83% 110 592 690 € 2 461 752 € 5 676 198 €
108 130 939 €
909 870 € 2 167 309 €
9 941 789 €
7,72%
9 031 919 €
2 915 544 € -1 754 777 € -3 750 205 €
2,26%
4 670 322 €
482 010 €
241 908 €
241 908 €
0,19%
0€
1 079 055 € -1 234 420 € -2 487 395 €
0,84%
2 313 475 €
0€
0€
0€
0,00%
0€
0 € -149 523 €
100,00% 128 857 042 €
128 857 042 €
Montant PF %PM totale Montant PM Différence Total sur 2
ans
gagné 2013 2012 / 2013
2013
prélevé 2013
89,00% 114 678 744 € 1 837 418 € 3 438 758 €
112 841 326 €
7,90% 10 183 698 € 1 151 778 € 2 649 319 €
9 031 919 €
2 915 544 € -1 754 777 € -3 750 205 €
2,26%
4 670 322 €
1 079 055 € -1 234 420 € -2 487 395 €
0,84%
2 313 475 €
0€
0€
0€
0,00%
0€
0 € -149 523 €
100,00% 128 857 042 €
128 857 042 €
Direction générale de l’offre de soin
Effets revenus à la définition des critères d’accès à la part modulable
Part
modulable
2011 déléguée
Catégorie
CHR
€
Part
modulable
2012 déléguée
%
858 168 918 86,6
nb ES
€
Part
modulable
2012 simulée
%
nb ES
31
985 838 561
86,3
32
€
Part
modulable
2013 déléguée
%
990 301 068 86,7
nb ES
Effet
revenus
32 -4 462 507
€
Part
modulable
2013 simulée
%
1 091 407 741 85,8
nb ES
€
%
nb ES
Effet
revenus
32 1 103 988 835 86,8
32 -12 581 094
CH
21 906 842
2,2
16
29 019 871
2,5
21
24 612 110
2,2
14
4 407 761
39 577 452
3,1
31
26 957 691
2,1
13
12 619 761
SSA
6 608 885
0,7
1
9 412 692
0,8
1
9 459 782
0,8
1
-47 090
10 648 889
0,8
1
10 774 727
0,8
1
-125 838
CLCC
83 232 930
8,4
19
93 456 519
8,2
19
93 971 075
8,2
18
-514 556
100 500 468
7,9
19
101 732 648
8,0
18
-1 232 180
EBNL
20 954 920
2,1
12
25 068 736
2,2
12
24 452 344
2,1
11
616 392
29 518 872
2,3
13
28 199 521
2,2
11
1 319 351
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
990 872 495 100
79
1 142 796 379
100
85 1 142 796 379 100
76
5 418 721
96 1 271 653 422 100
75
14 663 542
Clinique
Total
Fédération
FHF
SSA
€
%
880 075 760 88,8
nb ES
€
%
47
1 014 858 432
88,8
nb ES
€
%
53 1 014 913 178 88,8
nb ES
Effet
revenus
46
-54 746
1 271 653 422 100
€
%
1 130 985 193 88,9
nb ES
€
%
63 1 130 946 526 88,9
nb ES
Effet
revenus
45
38 667
6 608 885
0,7
1
9 412 692
0,8
1
9 459 782
0,8
1
-47 090
10 648 889
0,8
1
10 774 727
0,8
1
-125 838
FNLCC
83 232 930
8,4
19
93 456 519
8,2
19
93 971 075
8,2
18
-514 556
100 500 468
7,9
1
101 732 648
8,0
18
-1 232 180
FEHAP
20 954 920
2,1
12
25 068 736
2,2
12
24 452 344
2,1
11
616 392
29 518 872
2,3
13
28 199 521
2,2
11
1 319 351
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
990 872 495 100
79
1 142 796 379
100
85 1 142 796 379 100
76
5 418 721
96 1 271 653 422 100
75
14 663 542
FHP-MCO
Total
1 271 653 422 100
Direction générale de l’offre de soin