Transcript Beratung des Haushalts 2012/2013

Dezentrale parlamentarische Fach- und Ressourcenverantwortung –
Beratung des Haushalts 2012/2013
Herzlich
willkommen!
Barbro Dreher/Andreas Nowak/Anne Böttner
Plenar – und Ausschussdienst – Referat III C
Zimmer: 252-254/App. 1340, 1342/Fax: 1348/mail: [email protected]
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Der Senat wird die von ihm beschlossene Fassung (voraussichtlich am 31. Januar 2012) der
Haushaltspläne 2012 und 2013 voraussichtlich in folgenden Einzelbänden vorlegen:
Band 1: Haushaltsgesetz 2012/2013
Band 2: Einzelpläne 01
02
20
21
Abgeordnetenhaus
Verfassungsgerichtshof
Rechnungshof
Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Band 3: Einzelplan 03
Regierender Bürgermeister
(einschließlich Kultur)
Band 4: Einzelplan 05
Inneres und Sport
Band 5: Einzelplan 06
Justiz und Verbraucherschutz
Band 6: Einzelplan 09
Arbeit, Integration und Frauen
Band 7: Einzelplan 10
Bildung, Jugend und Wissenschaft
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Band 8: Einzelplan 11
Gesundheit und Soziales
Band 9: Einzelplan 12
Stadtentwicklung und Umwelt
Band 10: Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung
Band 11: Einzelpläne 15 Finanzen
28 Zentrale Personalangelegenheiten
29 Allgemeine Finanzangelegenheiten
- mit Darlehen und Schuldendienst
- Zuweisungen an die Bezirke
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Der Präsident wird voraussichtlich (vorab) überweisen an die Ausschüsse:
Gesamt
an Haupt
aus EPl. 03
0300
0310-0320
an EuroBundMed,
an Kult,
aus EPl. 05
0500
0505
0510-0512
0520
0526-0588
an InnSichO,
an ITDat?
an Sport,
an VerfSch,
an InnSichO,
EPl. 06
an Recht,
EPl. 09
an ArbIntFrau,
aus EPl. 10
1000-1051
1070-1091
an BildJugFam,
an Wiss,
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Der Präsident wird voraussichtlich (vorab) überweisen an die Ausschüsse:
EPl. 11
aus EPl. 12
an GesSoz,
1200-1205
1210-1220
1230-1272
1280-1290
1295
an BauVerk,
an StadtUm,
an BauVerk,
an StadtUm,
an BauVerk
EPl. 13
an WiFoTech
EPl. 21
IT-Titel
an ITDat?
an ITDat?
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Teil A
Allgemeines und haushaltsplanerische
Schwerpunkte/ Prioritäten
sowie
die aktuelle Gliederung der jeweiligen
Senatsverwaltung
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Teil B
Haushaltsvermerke
Deckungsvermerke,
die der Verwaltung erlauben, im Zuge der
Haushaltswirtschaft bestimmte Ansätze zu
Lasten anderer bestimmter Ansätze zu
verstärken/senken (können vom
Fachausschuss/Hauptausschuss geändert werden).
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Maßnahmegruppen
Hier wird das Kapitel in nach Sparten
gegliederte Maßnahmegruppen unterteilt.
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Teil C
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
Die Gruppierungsübersicht
- Hier werden die Ansätze nach
bundeseinheitlich festgelegten Haupt- und
Obergruppen aufgegliedert und
- die Einnahmen- und die Ausgabensumme des
Einzelplans ausgewiesen.
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Teil D
Teil E
Übersicht zu den in den Kapiteln des
Einzelplans enthaltenen
Maßnahmegruppen
Gender Budgeting
zeigt die Informationen zu geschlechtssensitiven Daten entsprechend den von der
Arbeitsgruppe „Gender Budget“ entwickelten
Vorgaben. Mit den getroffenen Aussagen zum
Gender Budget wird die Verwendung von
Haushaltsmitteln für Frauen und Männer,
Mädchen und Jungen dort nachgewiesen, wo
dies auf der Basis vorhandener Daten möglich
und von Interesse ist.
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Teil G
Produktdarstellung
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Zu jedem Einzelplan gehören:
ein oder mehrere
Kapitel
Sie enthalten – nach Gruppen geordnet, z.T. auch zu
Maßnahmegruppen zusammengefasst, und in Titeln
fixiert – alle für das Haushaltsjahr geplanten Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
(VE), des zum Einzelplan gehörenden
- politisch-administrativen Bereichs („KopfKapitel“) und
- der von ihm gesteuerten Organisationseinheiten
mit Erläuterungen
und einen
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Abschluss,
-
in dem die Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen
summiert und
-
die Gesamteinnahmen und –ausgaben ausgewiesen
sind und
-
der Überschuss bzw. Fehlbedarf des Kapitels
dargestellt ist.
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Die Fachausschüsse
können im Rahmen ihrer Mitberatung des Haushalts
- vom Senat ergänzende Erläuterungen und Berichte anfordern,
- dem federführenden Hauptausschuss empfehlen,
• den €-Ansatz eines Titels – mit Ausgleich im selben Einzelplan! – zu verändern;
s. „Muster“.
• die Erläuterung eines Titel korrigieren, verändern oder ergänzen,
• bei einem Titel Haushaltsvermerke anzubringen; s. „Beispiele“ (Folie 17),
• einen „Auflagenbeschluss“ zu fassen, der ggf. auf Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom Abgeordnetenhaus anlässlich der Verabschiedung des Haushalts
mitbeschlossen wird: für 2010/2011 s. Drs. 16/2850 (siehe Anlage).
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Beispiele für Haushaltsvermerke:
Deckungsvermerk:
„Die Ausgaben bei Titel 42703 und 54044 sind
nur gegenüber den Ausgaben beim Titel 42503
deckungsberechtigt/deckungspflichtig
und/oder nur untereinander deckungsfähig.“
Zweckbindungsvermerk (nur bei Einnahmen
möglich):
„Die Einnahmen sind zweckgebunden für
Ausgaben bei den Titeln ....“
Sperrvermerk:
„Der Ansatz (Ausgaben in Höhe von ... €)/die
VE 2012 ist/sind gesperrt.(Aufhebung SenFin!).“
Qualifizierter Sperrvermerk:
„Der Teilansatz in Höhe von ... € 2012 ist
gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der
Einwilligung des Abgeordnetenhauses.“ oder
„VE 2012 sind gesperrt. Die Aufhebung der
Sperre bedarf der Einwilligung des
Abgeordnetenhauses.“
Übertragbarkeitsvermerk:
„Nicht verausgabte Mittel dürfen in das nächste
Haushaltsjahr übertragen werden.“
Verbindliche Erläuterung:
Sollen Erläuterungen für die Verwaltung für
verbindlich erklärt werden, erhalten sie den
Klammerzusatz „verbindliche Erläuterung“.
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Die Fachausschüsse
können im Rahmen ihrer Mitberatung dem federführenden Hauptausschuss z.B. vorschlagen,
mit den Instrumenten „qualifizierter Sperrvermerk“ und „Auflagenbeschlüsse“
-die Kosten je Mengeneinheit (ME) deutlich – z.B. 20% - zu verringern,
-eine Regierungs- oder Verwaltungsleistung ganz oder teilweise einzustellen,
-örtliche Prüfungen kostensparend durch Kontrollmitteilungen zu ersetzen,
-laufende Überwachungen von Verträgen kostensparend an Externe zu vergeben,
-Kosten für externe Dienstleistungen durch regierungs-bzw. verwaltungseigenes Handeln zu
ersetzen,
-Berichte zu Evaluationen von Projekten anfordern.
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Zu jedem Einzelplan-Band gehört ein
Stellenplan
Der Hauptausschuss wird voraussichtlich alle
Stellenpläne vorab seinem Unterausschuss
Produkthaushalt und Personalwirtschaft zur
Vorberatung überweisen!
Allgemeine Beratung zu Personal im Fachausschuss
möglich, (z.B. Lehrer-/ Polizei-/
Feuerwehrausstattung oder Qualifizierung) nicht
jedoch stellenscharf.
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Die Sprache des Haushaltsplans
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Der Weg zu den roten Nummern des Hauptausschusses
1.
Internetadresse: http://www.parlament-berlin.de
2.
Oben in den Quicklinks „Ausschüsse (ADOS)“ auswählen und auf „Los“ klicken
3.
„Hauptausschuss“ anklicken
4.
„Alle Vorgänge nach Nummern“ anklicken (darüber finden Sie auch Einladungen und
Protokolle)
5.
Die roten Nummern können angeklickt werden – den Volltext finden Sie dann auf der
rechten Seite zum Download.
Hinweis:
Alle vom Fachausschuss bestellten Berichte müssen von SenFin mitgezeichnet werden und
werden über den Hauptausschuss (hier erhalten sie die „rote Nummer“) an den Fachausschuss
geleitet.
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