Transcript Проект Умный Дом - Smartsys.com.ua

Проект «Умный дом»-мысли
позитивно
www.smartsys.com.ua
КПИ, дипломный
проект по домашней
автоматике
Регистрация
Торговой Марки
ENTEREX’94
«ДОМОВОЙ»
Умный дом
Создание
ООО
Smart Systems
Открывали торговые точки
Участвовали в выставках
www.umdom.eu
Умный дом в Интернете

Компании-инсталляторы

,

Компании- :
-поставщики
Известных брендов
 Систем промавтоматики
Охранных систем
,
Домашних кинотеатров
, энергетики
 Систем Альтернативной
,
 Компьютерные интеграторы
 Бытовой электроники
Умный дом
:
Большое количество
- статей на
тематических
тему построения систем
,
Умного дома
.
,
.
Ассоциации и альянсы
•LanDrive
•X10
•LCN
•iRidium Mobile
•BPT MyHome SCS
•OpenWebNet
•EIB/KNX (European Installation Bus —
«Европейская инсталляционная шина»).
•LON (LonWorks)
•UBI
•C-Bus (protocol)
•Helvar
•Zigbee
•EIB,
•Crestron
•AMX (США).
•Z-wave
•LUXOR
•Smart Bus
•ONE-NET
•R-BUS DOMINTELL
•1-Wire
Охранные фирмы, выезжающие по «кнопке», с
примитивными диспетчерскими пультами, но с отличной
вооруженной охраной
Взаимодействие с компьютером больше не препятствие
для внедрения новых сервисов Также как и взаимодействие с
порталом Умный дом
Интернет- альтернатива
Услуга «Мой Умный дом»
• В рамках проекта по оказанию услуги мой
«Умный дом» в 2011-2012 годах будет:
• - создана диспетчерская служба Умный дом,
мощный компьютерный центр по сбору и
управлению данными с устройств, службами
реагирования и дополнительными сервисами;
• - заключены партнерские соглашения с 10
ведущими Интернет- провайдерами
• - подключены к сервисам 100 000 человек
• - достигнут ежемесячный оборот услуги
10 000 000 гривен в месяц
• - подключены основные области Украины
SMART SYSTEMS
Представляет новую программно-аппаратную платформу для
Интернет провайдеров для предоставления сервиса по удаленному
контролю и управлению недвижимостью абонентов – " Умный дом“.
Сервис по предоставлению
услуги "Мой Умный дом"
позволяет:
 предоставить
абоненту
доступ к его недвижимости из
любой точки Интернета;
 просмотреть подключенные
к сервису видеокамеры;
 создать эффект присутствия
в доме, находясь далеко за его
пределами;
 получать
сообщения
о
режимах
работы
функций
охраны и инженерных систем;
 оценить ситуацию в доме по
показаниям датчиков;
 подать
управляющие
команды
электронному
оборудованию.
Абонентское оборудование представляет из себя коробочный
комплект, в который включены WiFi-роутер, видеокамера, набор
датчиков.
Интернет- альтернатива
Услуга "Мой Умный дом" программно интегрируется в
сервисы предоставляемые провайдером, в одном ряду с
такими сервисами, как телевидение и телефония.
Мы делаем сложное- простым и
доступным
•Легко контролируйте свою недвижимость в режиме online. Теперь Ваши
дети и Ваш бизнес всегда под Вашим контролем!
Применение услуги "Умный Дом" позволяет:
•- собственными глазами оценить состояние вашего жилища в
текущий момент времени с помощью видеокамер;
•- получать сообщения о режимах работы функций охраны и
инженерных систем;
•
- создать эффект присутствия в доме, находясь далеко за его
пределами;
•
- покормить кошку, отдыхая на курорте;
•
- полить цветы, находясь на расстоянии;
Интернет- альтернатива
www.umdom.eu
Купил Умный дом и сплю спокойно!
Приложение № 1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Статьи затрат
необходимые
инвестиции
собственные
вложенные
средства
Всего
Заметки
Создание Программного
Обеспечения
$50 000,00
$50 000,00
$100 000,00
доработка и
усовершенствование ПО
Создание серверной
$70 000,00
$0,00
$70 000,00
единоразовое вложение
Оборудование для
абонентов (закупка)
$100 000,00
$0,00
$100 000,00
Рекламная компания
$40 000,00
$0,00
$40 000,00
Дополнительная розработка
оборудования
$12 000,00
$0,00
$12 000,00
Создание портала
$45 000,00
$0,00
$45 000,00
Юридическое
сопровождение
$3 500,00
$0,00
$3 500,00
Офис и оргтехника
$6 000,00
$0,00
$6 000,00
$50 000,00
$0,00
$50 000,00
Оборотные средства
создание мини-склада
(1087 комплектов)
доработка коробочной
версии
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
№
п/
п
Статьи и затраты
2 допроектные месяца
1 месяц
проекта
2 месяц
проекта
3 месяц
проекта
Всего
необходимо
инвестиций
1
Создание Программного
Обеспечения
$50 000,00
$50 000,00
2
Создание серверной
$70 000,00
$70 000,00
3
Оборудование для абонентов
(закупка)
4
Дополнительная розработка
оборудования
$12 000,00
$12 000,00
5
Создание портала
$45 000,00
$45 000,00
6
Юридическое сопровождение
$3 500,00
$3 500,00
7
Офис и оргтехника
$6 000,00
$6 000,00
8
Рекламная компания
$20 000,00
9
Оборотные средства(включая
рекламу)
$100 000,00
$100 000,00
$20 000,00
$20 000,00
$40 000,00
$15 000,00
$15 000,00
$50 000,00
10
$0,00
11
$0,00
ВСЕГО
Всего капиталовложений
$177 000,00
$129 500,00
$40 000,00
$15 000,00
$15 000,00
$376 500,00
$376 500,00
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА 1 установочный комплект
УМНЫЙ ДОМ
Оборудование Умый Дом
Статьи расходов
Коробочная версия оборудования
1 комплект
Удельный
вес, %
$85,00
92,39%
Коробка
$5,00
5,43%
CD
$2,00
2,17%
Себестоимость
$92,00
92,39%
Рентабельность в %
62,14%
Цена реализации
$179,00
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ п/п
Должность
Численност
ь, чел-к
Месячный оклад
на
1
человека,$
Фонд
оплаты
труда, $
Начисле
ния на
ФОТ, $
Общие
расходы по
оплате труда, $
Административно-управленческий персонал
1
Генеральный директор
1
$687,50
$687,50
$259,19
$946,69
2
Бухгалтер
1
$562,50
$562,50
$212,06
$774,56
3
Технический директор
1
$625,00
$625,00
$235,63
$860,63
4
Главный инженер
1
$500,00
$500,00
$188,50
$688,50
5
Программист
1
$437,50
$437,50
$164,94
$602,44
Отдел IT
Маркетинговый отдел
6
Маркетолог
1
$562,50
$562,50
$212,06
$774,56
7
Менеджер
1
$437,50
$437,50
$164,94
$602,44
8
Начальник отдела
продаж
1
$500,00
$500,00
$188,50
$688,50
3
$375,00
$1 125,00
$424,13
$1 549,13
11
$4 687,50
$5 437,50
$2 049,94
$7 487,44
Диспетчерская (call-center)
9
Оператор-консультант
Всего
Прил
ожен
ие
№9
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА
ИНВЕСТИЦИЙ
1 год
2 год
3 год
$506 955,49
$3 137 763,45
$3 452 016,67
$2 590 352,26
$4 288 293,83
$6 823 390,49
Инвестиции
$0,00
$376 500,00
$0,00
Всего платежей
$0,00
$376 500,00
$0,00
Прибыль
Расходы
Удельный вес выплаты обязательств из прибыли
Кредит
1 год
2 год
3 год
0,00%
12,00%
0,00%
Приложение № 12
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
1 год
2 год
3 год
Валовая выручка от реализации
$4 122 599,37
$10 610 714,03
$14 293 426,16
Операционные расходы
$2 590 352,26
$4 288 293,83
$6 823 390,49
$506 955,49
$3 137 763,45
$3 452 016,67
Чистая прибыль
Приложение № 14
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Период
ставка
11%
Прибыль + Амортизация
Фактор дисконта 11%
NPV,$
Первоначальная стомость
-$426 500,00
1,000
-$426 500,00
1 год
$538 742,07
0,901
$485 353,22
2 год
$3 154 356,24
0,812
$2 560 146,29
3 год
$3 460 678,21
0,731
$2 530 418,08
Ликвидационная стоимость
$5 149 417,59
Дисконтированный период
окупаемости (Discount payback period)DPP
месяцев
10,54
$485 353,217
месяцев
36
$3 045
499,505
Чистая текущая стоимость Проекта
(Net Presen Value) - NPV
$
$5 149 417,59
$5 575
917,586
Внутренняя ставка дохода (Internal rate
of return)- IRR
%
278,42%
Индекс прибыльности вложений
(Profitability index)- PI
ед.
13,1
Рентабельность капитала (Return On
Equity)-ROE
ед.
13,68
Коэффициент чистой прибыли (Net
profit margins)-NPM
%
30,56%
Проектный периода (Project period) PP
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ВСЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Денежный поток и текущая стоимость за
период
Чистый денежный
поток
0 год
-$426 500,00
Ставка дисконта
11%
Фактор дисконта
1
1 год
$538 742,07
0,90
2 год
$3 154 356,24
0,81
0 год
-$426 500,00
-$426 500,00
1 год
$58 853,22
-$426 500,00
$485 353,22
2 год
$2 618 999,51
-$426 500,00
$485 353,22
$2 560 146,29
3 год
$5 149 417,59
-$426 500,00
$485 353,22
$2 560 146,29
3 год
$3 460 678,21
Ликвидационн
ая стоимость
имущества
0,73
$0,00
$0,00
$2 530 418,08
$0,00
Интернет- альтернатива
Решение социальных проблем
•
•
•
•
•
- личная безопасность граждан
- снижение уровня преступности
- контроль за детьми
- уход за пожилыми
- создание новых сервисов ведет к
появлению новых рабочих мест и
профессий
Развитие новых сервисов
• Сторонние операторы и разработчики
собственных услуг могут предложить
свои сервисы нашим абонентам
– Службы охраны
– Службы доставки
– Диспетчерские коммунальные службы
– Торговые сети
Перспективы развития проекта
• Создание своего Интернет- оператора
• Создание информационного центра для
внедрения ресурсосберегающих
технологий
• Создание информационной коммунальной
службы
• Выпуск продуктов для ресурсосбережения
Предложение инвестору
Общая сумма инвестиций • Команда
• 426 500 долл
• Планируемый оборот за 3
года -29 000 000 долл
• Период окупаемости менее года
• Инициатор, руководитель
проекта Ефимовский
Евгений
• Технический директор
• Кругликов Виктор Егорович
• Исполнительный директор
Иващенко Владимир
Вячеславович