Transcript Finances Comunals - Cercle d`economia d`Andorra

Cercle d’Economia
Finances Comunals:
com complir amb les promeses electorals
29 de maig de 2012
Comú d’Andorra la Vella
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
1
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Marc competencial:
CONSTITUCIÓ D’ANDORRA
Article 80
1.- Dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels Comuns, les seves competències són delimitades
mitjançant Llei Qualificada, almenys en les matèries següents:
•Cens de població.
•Cens electoral. Participació en la gestió del procés i administració electorals que els correspongui segons la lli.
•Consultes populars.
•Comerç, indústria i activitats professionals.
•Delimitació del territori comunal.
•Béns propis i de domini públic comunal.
•Recursos naturals
•Cadastre
•Urbanisme
•Vies públiques
•Cultura, esports i activitats socials
•Serveis públics comunals
2.- Dins el marc de la potestat tributària de l’Estat, l’esmentada Llei Qualificada determina les facultats econòmiques i
fiscals dels Comuns per a l’exercici de les seves competències. Aquestes facultats es referiran, almenys, a
l’aprofitament i explotació dels recursos naturals, als tributs tradicionals i a les taxes per serveis comunals,
autoritzacions administratives, radicació d’activitats comercials, industrials i professionals i propietat immobiliària.
3.-Mitjançant llei es podrà delegar a les Parròquies competències de titularitat estatal.
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
2
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Marc competencial:
Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns de 4-11-93
Títol II. De les competències i potestats dels Comuns
Capítol primer. De les competències
Article 4
Són competències dels comuns:
1.- La conformació, control i manteniment del cens general de població de la
Parròquia, d’acord amb les normes generals de coordinació nacional.
2.- L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral, llistes electorals, i
totes aquelles altres funcions que, en matèria electoral, els atribueix la Llei
qualificada del Règim electoral i del Referèndum. Així mateix, correspon
als Comuns la convocatòria de reunions de poble i consultes populars
d’abast parroquial.
3.- L’elaboració del cadastre de la Parròquia en coordinació amb l’activitat
registral de l’Estat.
4.- L’ordenació del seu territori en allò que e refereix a la revisió de creus de
terme i d’emprius comunals i la delimitació de terres comunals amb
Quarts i amb particulars.
5j.- La regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment
d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme
de la Parròquia, dins el marc de la legislació nacional.
6.- La definició de la política urbanística de la Parròquia dins el marc de la
general de l’Estat, gestionant, fixant i aplicant els plans generals i parcials
d’urbanització, les condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les
infrastructures viàries i de serveis i els equipaments comunals col·lectius.
7.- L’administració, gestió i govern en general dels béns de domini públic
comunal i dels béns de domini privat o patrimonials que hagin adquirit,
inclòs l’aprofitament i explotació dels recursos naturals que s’hi trobin,
tals com tales de boscos, camps de neu, aigües i minerals.
8.- La definició de les condicions d’instal·lació i conservació de parcs naturals en
el terme de la respectiva Parròquia.
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
9.- La construcció i millora de les vies públiques urbanes, carreteres secundàries,
camins comunals i de muntanya, places, jardins, aparcaments i estacionaments.
Això no obstant, l’Estat proveirà l’enquitranament de les vies públiques urbanes i
el manteniment i l’enquitranament de les carreteres secundàries.
10.- La prestació dels serveis públics comunals en els següents àmbits:
La captació, tractament i distribució pública d’aigües potables i termals i la
construcció de fonts públiques.
Les instal·lacions de l’enllumenat públic en el terme de la respectiva parròquia.
Les conduccions generals d’aigües residuals, plujanes, clavegueres i albellons.
La construcció, conservació i administració de cementiris i la prestació dels
serveis funeraris.
La neteja de les vies públiques, recollida d’escombraries i deixalles i la protecció
ambiental i ecològica.
La inspecció, control i assegurament de la bona convivència ciutadana en les vies
públiques, urbanes i rurals, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i
cossos comunals. A més, en cas de sinistre o necessitat pública, podrà convocar el
Sometent.
11.- La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants,
establint i definint les zones i horaris d’estacionament, càrrega i descàrrega amb la
subsegüent senyalització horitzontal i vertical, així com la retolació de carrers,
places, vies públiques i llocs d’interès.
12.- L’organització i promoció d’activitats socials, culturals, esportives i
d’educació física no escolar i de les festes tradicionals.
13.- L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments
d’actuació dins el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i
costums.
14.- La realització de qualsevulla activitat i prestació d’altres serveis públics que
siguin adients per a la satisfacció de les necessitats i interessos de la comunitat
parroquial.
3
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Evolució de les finances comunals:
EVOLUCIÓ DE LES LIQUIDACIONS 2004 A 2011
2005
1 DESPESES PERSONAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11.801.588,43
13.064.716,56
14.010.506,03
15.173.422,55
16.487.247,84
16.216.368,50
15.841.315,32
8.958.670,35
10.538.497,34
13.163.106,09
12.879.644,02
11.852.636,49
10.214.549,91
11.228.026,62
3 DESPESES FINANCERES
375.650,22
528.006,82
1.082.978,28
2.200.953,13
2.132.151,01
1.105.205,12
1.148.275,29
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
516.988,44
600.356,56
770.406,04
721.201,97
1.069.964,45
1.011.864,25
1.076.945,03
6.444.659,85
15.034.500,91
23.226.578,36
14.703.919,68
2.769.902,78
747.996,72
970.450,53
0,00
30.300,00
0,00
0,00
697.295,44
645.708,95
710.985,39
1.029.308,65
2 CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SE
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 PASIUS FINANCERS
18.000,00
1.699.941,67
12.271,00
2.350.176,07
2.331.546,34
28.794.852,73
2005
40.442.087,14
52.964.560,19
46.708.450,00
36.011.844,24
31.657.801,84
0,11
0,19
0,29
0,40
0,37
2006
2007
2008
2009
2010
32.615.188,86
2011
1 IMPOSTOS DIRECTES
8.775.473,41
10.346.151,71
10.743.409,06
11.353.634,80
12.473.285,34
9.232.966,82
10.281.872,67
2 IMPOSTOS INDIRECTES
2.246.578,57
1.818.301,20
982.116,30
792.107,65
494.758,47
613.674,44
726.225,84
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
9.486.141,98
11.380.852,07
11.777.927,20
10.089.931,88
13.008.860,91
13.086.771,03
12.838.479,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.625.050,11
2.045.265,57
2.286.707,74
2.152.877,59
2.514.399,56
2.511.331,41
2.500.209,72
225.870,21
312.850,29
255.116,62
312.717,40
317.066,90
354.639,03
354.783,87
5.998.395,40
8.023.721,78
9.013.210,69
8.268.919,62
7.311.835,84
7.261.835,84
7.287.835,84
0,00
0,00
4.600.000,00
20.087.016,45
5.261.902,82
0,00
0,00
28.357.509,68
33.927.142,62
39.658.487,61
53.057.205,39
41.382.109,84
33.061.218,57
33.989.407,15
-437.343,05
-6.514.944,52
-13.306.072,58
6.348.755,39
5.370.265,60
1.403.416,73
1.374.218,29
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 PASSIUS FINANCERS
RESULTAT
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
4
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Evolució de les finances comunals:
EVOLUCIÓ DESPESES 2005-2011
25000000
20000000
EUROS
Despeses 2005
15000000
Despeses 2006
Despeses 2007
Despeses 2008
10000000
despeses 2009
Despeses 2010
Despeses 2001
5000000
0
1 DESPESES
PERSONAL
3 DESPESES
FINANCERES
6 INVERSIONS
REALS
9 PASIUS
FINANCERS
CAPÍTOLS
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
5
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Evolució de les finances comunals:
EVOLUCIÓ INGRESSOS 2005-2011
25000000
20000000
Ingressos 2005
EUROS
Ingressos 2006
15000000
Ingressos 2007
Ingressos 2008
Ingressos 2009
10000000
Ingressos 2010
Ingressos 2011
5000000
0
1 IMPOSTOS
DIRECTES
3 TAXES I ALTRES
INGRESSOS
5 INGRESSOS
PATRIMONIALS
9 PASSIUS
FINANCERS
CAPÍTOLS
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
6
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Endeutament ALV:
ENDEUTAMENT
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DEUTES A LLARG TERMINI
14.929.831,88
14.284.817,26
13.656.864,05
17.354.218,10
35.633.615,19
38.468.758,59
36.072.296,79
36.093.031,29
DEUTES A CURT TERMINI
1.249.414,01
1.312.303,91
4.375.829,37
17.891.389,89
15.987.546,48
13.940.122,01
14.304.215,12
11.698.442,75
16.179.245,89
15.597.121,17
18.032.693,42
35.245.607,99
51.621.161,67
52.408.880,60
50.376.511,91
47.791.474,04
ENDEUTAMENT JOVIAL
2.184.140,27
4.116.411,82
9.458.511,17
10.704.584,54
10.557.309,45
TOTAL ENDEUTAMENT
CONSOLIDAT
37.429.748,26
55.737.573,49
61.867.391,77
61.081.096,45
58.348.783,49
ENDEUTAMENT COMÚ
D'ANDORRA LA VELLA
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
Endeutament 2011
Endeutament 2010
Endeutament 2009
Endeutament 2008
Endeutament 2007
Endeutament 2006
Endeutament 2005
Endeutament 2004
0,00
7
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Inversions:
Inversions més significatives del Comú d'Andorra la Vella contractades per mandat:
Av. Meritxell
TOTAL
9.257.174,36
9.257.174,36
Remanent anterior 2004
Mandat 2004-2007
Mandat 2008-2011
Centre
Congressos i
exposicions
Bar Plaça
Terreny
Ribaló
Alberg de
Colonies La
Comella
Esc.Bressol
Lud.Sta.
Coloma
Jovial
13.612.328,97
1.669.381,92
9.154.540,00
3.940.583,24
1.844.229,79
10.585.357,70
Hostal
Calones
C/ Esteve
Dolsa
4.350.000,00
663.466,85
5.013.466,85
TOTAL
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
40.806.421,62
55.077.062,83
8
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•Impactes de les transferències per Comuns:
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
En
go
r
da
ny
Lo
ri a
de
St
.J
ul
ia
Ve
l la
Transf / habitant`11
Es
ca
ld
es
Transf / habitant`10
la
M
La
Transf / habitant`09
An
do
rra
as
sa
na
rd
in
o
O
an
i ll
C
En
ca
m
p
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
o
Transferència per habitant
Transferències anuals per habitant i per Com ú
9
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•SITUACIÓ ACTUAL COMÚ ALV
•Assolit en la liquidació pressupostària el dèficit 0.
•Lleugera reducció de l’endeutament consolidat  - 2,5 M/€ any
•Legalitat amb el límit d’endeutament (200% ingressos any anterior)  170%)
•Disminució de les inversions
•Crisi econòmica  tendència a la baixa dels ingressos comunals  perill en el
manteniment dels serveis (no compliment del principi de suficiència –art. 11 b) i 41.1
(preus públics) i 41.2 (raons política social)- Llei de les finances comunals)
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
10
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•PROPOSTES
Curt termini
• control de la despesa
• gestió acurada dels ingressos  Departament de deutors
• optimització dels recursos propis
• compartir serveis amb altres comuns (gestió conjunta o mancomunar)
Mig termini
• Autotutela executiva actes administratius Comuns
• Modificació LOGTU (reducció % cessió econòmica SUC)
• Redefinir competències impròpies dels Comuns (art. 4.14 Llei Q delimitació de
competències). Exemple  Llei d’Atenció social que pot contemplar la possibilitat
d’establir competències delegades (art. 80.3 CA)  Atenció primària, SAD, escoles
bressol, etc.  Consegüent transferència de capital per part de l’Administració
Central, si procedeix. Tenir present el principi de subsidiarietat.
Llarg termini
• Revisió competències pròpies  Modificació CA
• Consegüent revisió Llei de transferències de l’Estat
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
11
Contenció de la despesa mantenint els serveis essencials
•OPINIÓ
Crisi  Estructural i sistèmica
• Estructural  optimització recursos i millor redistribució de la riquesa
• Sistèmica  economia de lliure mercat  Llei de l’Oferta i la Demanda
• Oferta  mitjans de producció  ocupació
• Demanda  consum de les famílies
Crisi  Imaginació  obertura a noves possibilitats  Andorra té futur
• No podem continuar efectuant retallades econòmiques que provoquen
l’empobriment de les famílies, amb la consegüent disminució de la demanda de
consum de béns i serveis.
• El Comú no aplica el principi de suficiència per afavorir l’accés als serveis
comunals a totes les famílies i no promoure encara més un empobriment de les
mateixes. (art. 41.2 Llei Finances Comunals).
• Afavorir la reactivació econòmica  treball amb Associacions de comerciants, etc,
Participació ciutadana. Conselleria de promoció econòmica. Afavorir les inversions
privades d’interès públic  Telefèric Pic de Carroi.
• PE Parc Central  disminució de la despesa corrent
Comú d’Andorra la Vella – Finances comunals
12
Comú d’Andorra la Vella
Departament de finances
Plaça Princep Benlloch núm. 1
AD500 Andorra la Vella
T (+ 376) 873 100
www.andorralavella.ad
13