Transcript kwiecień 2011 r - Ministerstwo Finansów

Realizacja
Strategii działania Służby Celnej
na lata 2010-2015
Służba Celna 2015+
w roku 2010
Otwock 19-20 kwietnia 2011r.
Ministerstwo Finansów
Departament Służby Celnej
2006 . 10 . 01
s. | 1
Służba Celna 2015+ - Inicjatywy
•
nowe przedsięwzięcia zarządzane, zgodnie z przyjętą w Służbie Celnej, metodyką
zarządzania programami, projektami, zespołami
•
wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji
z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi
•
odpowiedzialność za realizację inicjatywy ponoszą ich właściciele
•
wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaangażowania we współpracę
•
realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie
Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii
2006 . 10 . 01
s. | 2
Informacje ogólne – inicjatywy strategiczne
Liczba inicjatyw
Liczba kroków
milowych
Liczba kroków
milowych
w 2010 r.
Departament AE
1
4
2
Departament CA
4
32
12
Departament PC
3
24
8
Departament SC
9
59
24
Ogółem:
17
119
46
Właściciel
2006 . 10 . 01
s. | 3
Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja
Liczba
inicjatyw
Liczba
kroków
milowych
Liczba
kroków
milowych
w 2010 r.
Liczba
zrealizowanych
inicjatyw
w całości
Liczba
zrealizowanych
kroków milowych
Departament AE
1
4
2
0
2
Departament CA
4
32
12
0
8
Departament PC
3
24
8
0
4
Departament SC
9
59
24
0
18
Ogółem:
17
119
46
0
32
Właściciel
inicjatywy
W grudniu 2010 winno zakończyć się wdrożenie jednej inicjatywy nr 15
- Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami.
PRODUKT INICJATYWY BĘDZIE OMAWIANY JAKO OSOBNY PUNKT NARADY.
2006 . 10 . 01
s. | 4
Inicjatywy strategiczne 2010 – realizacja - cd
Na 46 etapów inicjatyw strategicznych, które zaplanowano do
realizacji w 2010 roku, na koniec grudnia 2010r. wykonano 32 kroki
milowe, co stanowi 70% ogólnej liczby zaplanowanych działań.
Z 14 etapów niezrealizowanych w 2010 roku:
• 5 kroków milowych wykonano już po 1 styczniu 2011r.
(CA – 4, PC – 1)
• 9 - przesunięto termin realizacji, za zgodą Pana Jacka Kapicy,
Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej
(SC- 6, PC – 3).
2006 . 10 . 01
s. | 5
Stan realizacji inicjatyw strategicznych
na dzień 31 grudnia 2010r.
2006 . 10 . 01
s. | 6
Inicjatywa strategiczna
Forma realizacji:
Program
1. Wdrożenie Programu e-Cło
Stan realizacji:
Termin 2013
Priorytet 1
Kontynuacja
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane Departamenty PC, AE, CA, DI, FR
w prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
Termin
zakończenia
Grudzień 2013
1. Postępy monitorowane w ramach Rady Programu
W TRAKCIE
REALIZACJI
ODRĘBNY PUNKT NARADY
2006 . 10 . 01
s. | 7
Inicjatywa strategiczna
2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC)
Forma realizacji:
Stan realizacji:
Projekt
Kontynuacja
Właściciel
Komórki zaangażowane
w prace
Departament PC
Departamenty SC, CA,
Termin 2013
Priorytet 1
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1.
Termin zakończenia
Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych.
REALIZACJA:
Szef Służby Celnej podpisał decyzję nr 11 z dnia 18.05.2010r. w sprawie powołania Zespołu
koordynującego wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC). Zespół spotyka się
cyklicznie w celu omówienia stanowiska Polski prezentowanego w Komisji Europejskiej dot.
poszczególnych przepisów do projektu rozporządzenia wykonawczego do ZKC. Ze spotkań
tworzone są raporty przekazywane do Szefa Służby Celnej.
2006 . 10 . 01
Listopad 2011
W TRAKCIE
REALIZACJI
s. | 8
Inicjatywa strategiczna
3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego
Forma realizacji:
Zadanie
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament AE
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty CA, SC,
izby celne
Termin 2013
Priorytet 1
Główne etapy realizacji
Lp.
Etap (krok milowy)
Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
1.
2.
3.
Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku
akcyzowego i jego kontroli.
REALIZACJA:
Przeprowadzono 2 spotkania z przedstawicielami izb celnych, podczas których omówiono propozycje ułatwień w akcyzie. Propozycje te
stanowiły podstawę prac nad dokumentem końcowym, który przekazano Szefowi Służby Celnej w dniu 31 grudnia 2010r. Ponadto
zebrano uwagi podmiotów gospodarczych oraz organizacji je zrzeszających odnośnie ewentualnych zmian przepisów.
Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów
umożliwiających zwiększenie efektywności.
REALIZACJA:
Połączono oba kroki milowe. Podczas ww. działań podejmowanych w ramach ułatwień dokonana została także analiza zakresu zadań
SC w obszarze akcyzy. Trwają prace końcowe nad przygotowaniem dokumentu podsumowującego realizację działań.
Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych
przepisów dyrektywy 2008/118/WE, tzw. Dyrektywy Horyzontalnej.
REALIZACJA:
Wykonawca zainstalował pierwszą wersję Systemu. Przeprowadzono oficjalne testy zgodności Systemu. W 11-12.2010r.
przeprowadzono szkolenia dla użytkowników w administracji i dla podatników. Z dniem 1.01.2011r. uruchomiono EMCS w wersji
produkcyjnej.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
Styczeń 2011
ZREALIZOWANO
s. | 9
Inicjatywa strategiczna
4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier
Forma realizacji:
Zadanie
Stan realizacji:
Rozpoczęcie
Termin 2011
Priorytet 1
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane Departament CA
w prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1.
2.
Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier.
REALIZACJA:
Opracowano wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku
od gier.
ZREALIZOWANO
Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, Grudzień 2010
organizacyjnym.
REALIZACJA:
Przeprowadzono analizę funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier
w zakresie legislacyjnym i organizacyjnym.
ZREALIZOWANO
2006 . 10 . 01
s. | 10
Inicjatywa strategiczna
5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Rozpoczęcie
Właściciel
Departament CA
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty SC, DI
izby celne
Termin 2013
Priorytet 1
Główne etapy realizacji
Lp.
Etap (krok milowy)
1.
Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez
powołane zespoły robocze.
REALIZACJA:
Na poziomie izb celnych zidentyfikowano potrzeby w zakresie kontroli urządzania gier
hazardowych, w szczególności dotyczące zagadnień organizacyjnych, kontrolnych
i merytorycznych (propozycje zmian przepisów). Zagregowano zagadnienia poruszane przez
przedstawicieli dyrektorów izb celnych.
Przedstawione zagadnienia stały się materiałem „wsadowym” dla powoływanych zespołów, których
celem jest zidentyfikowanie potrzeb w przedmiotowym zakresie. Planowane na grudzień spotkanie
zespołów (spotkanie w terminie 13 -17.12.2010r. w Warszawie) nie odbyło się z uwagi na
wzmożone czynności kontrolne Służby Celnej w zakresie automatów do gier o niskich wygranych.
W dniach 17-20.01.2011r. w trakcie spotkania wybranych przedstawicieli dokonano wstępnej
identyfikacji potrzeb, które zostaną poddane konsultacjom i uzupełnieniom w ramach Służby Celnej.
Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 11
Inicjatywa strategiczna
6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty PC, CA, AE
izby celne
Termin 2013
Priorytet 1
Główne etapy realizacji
Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Lp.
Etap (krok milowy)
1.
Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną.
REALIZACJA:
Zrealizowano warsztaty poświecone mapie procesów biznesowych SC.
Zbudowano koncepcję struktury mapy z podziałem na poziomy.
Na poziomie pierwszym zaproponowano podział procesów głównych na obszary działań SC.
Zbudowano prototyp mapy procesów SC w darmowym narzędziu informatycznym dedykowanym
do wsparcia zarządzania procesowego.
Zainicjowano proces konsultacji struktury mapy oraz obszarów działania SC z zespołami
opracowującymi koncepcje kontroli zarządczej, zarządzania zmianą i zarządzania architekturą
korporacyjną SI SC.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 12
Inicjatywa strategiczna
7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania
audytowego, ułatwień i uproszczeń
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament CA
Komórki zaangażowane
w prace
Departament PC
izby celne
Główne etapy realizacji
Termin 2015
Priorytet 1
Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Lp.
Etap (krok milowy)
1.
Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu
e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie
dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka.
REALIZACJA:
Opracowano dokumenty: Projekt Analityczny i Koncepcja projektu. Dokonano wstępnej analizy
systemów informatycznych oraz zidentyfikowano główne procesy biznesowe w zakresie
prowadzenia analiz, rejestrów ryzyka, planowania strategicznego oraz metod analizy ryzyka
(ASAR), w tym punktowej. Opisano większość z ww. procesów w ramach prac analitycznych.
Planowane wsparcie prac zespołu przez podmiot zewnętrzny w ramach umowy zawartej przez
projekt Program e-Cło.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 13
2.
7.
10.
Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia
analiz strategicznych.
REALIZACJA:
Opracowano ostateczne wersje projektów „Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Służbie
Celnej” oraz „Koncepcji funkcjonowania Strategicznego Centrum Analiz Służby Celnej”.
Następnym etapem będzie opracowanie harmonogramów wdrożenia obu dokumentów.
Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych.
REALIZACJA:
Wdrażanie
Strategii
Celna
Opracowano propozycje
zadań dla oficerów
łącznikowychSłużba
Służby Celnej
RP.
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
2015+
Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego
w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP).
REALIZACJA:
Projekt dokumentu na etapie konsultacji.
2006 . 10 . 01
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 14
Inicjatywa strategiczna
8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Termin 2013
Priorytet 1
Rozpoczęcie
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane Departamenty AE, CA, PC,
w prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1.
2.
Termin
zakończenia
Czerwiec 2010
Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie
kultury organizacyjnej.
REALIZACJA:
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Analiza
informacji dyrektorów izb celnych oraz wydanych przez nich decyzji oraz poleceń
służbowych wskazuje na potrzebę opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej na ZREALIZOWANO
poziomie MF.
Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej.
Grudzień 2010
REALIZACJA:
Wypracowano koncepcję budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej, która została
ZREALIZOWANO
zaakceptowana przez Szefa Służby Celnej.
2006 . 10 . 01
s. | 15
Inicjatywa strategiczna
9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie
zmodyfikowanego systemu szkoleń.
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty PC, CA, AE
izby celne
Termin 2014
Priorytet 1
Główne etapy realizacji
Lp.
Etap (krok milowy)
Termin
zakończenia
1.
Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu
zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR).
REALIZACJA:
Dokonano przeglądu i aktualizacji analizy potrzeb Służby Celnej w zakresie właściwym dla Projektu.
Dokonano przeglądu i aktualizacji wymagań funkcjonalnych i użytkowych dla przyszłego systemu HRM
Służby Celnej o zadania komórek OIN i BHP oraz zagadnienia związane z wartościowaniem stanowisk.
Sformułowano i przekazano Koordynatorowi Programu e-Cło Zagadnienie projektowe i wniosek
wprowadzenia zamiany dotyczący zwiększenia zakresu Projektu HERMES2 o zapewnienie platformy
sprzętowej i programowej.
Opracowano i przekazano Koordynatorowi Programu e-Cło koncepcje wytworzenia specyfikacji do
SIWZ w oparciu o standardy opracowywane w projekcie KIC.
Czerwiec 2010
2006 . 10 . 01
NIE
ZREALIZOWANO
s. | 16
2.
Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej.
Czerwiec 2010
REALIZACJA:
3.
System szkolenia wdrożono, ponadto w celu jednolitej realizacji szkoleń w całej SC opracowano
prezentacje szkoleń oraz konspekty dla wykładowców.
ZREALIZOWANO
Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z
dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej.
Październik 2010
REALIZACJA:
Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych
weszło w życie z dniem 18.10.2010r.
ZREALIZOWANO
4.
Wyłonienie dostawcy wykonawcy HR.
Październik 2010
NIE
ZREALIZOWANO
5.
Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej.
Grudzień 2010
REALIZACJA:
Kryteria etatyzacji zostały przekazane do wszystkich izb celnych celem zgłoszenia uwag do
dnia 31.12.2010r. 10 izb celnych zgłosiło uwagi, które są aktualnie analizowane.
6.
Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja.
NIE
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
REALIZACJA:
Uregulowania w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi dot. opisu i wartościowania
stanowisk, rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej zostały wdrożone w całej Służbie Celnej.
7.
Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej przygotowanie szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń.
REALIZACJA:
Przygotowano kadrę dydaktyczną zapewniającą realizację szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń.
2006 . 10 . 01
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 17
Inicjatywa strategiczna
10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).
Forma realizacji:
Program
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty PC, CA
izby celne
Termin 2013
Priorytet 2
Główne etapy realizacji
Lp.
Etap (krok milowy)
1.
Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść
granicznych.
REALIZACJA:
Opracowano projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy i rozbudowy przejścia granicznego”.
2.
Termin
zakończenia
Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego
funkcjonowania przejść granicznych.
REALIZACJA:
Projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy przejścia granicznego” został
uzupełniony w kontekście sprawnego funkcjonowania przejścia granicznego o procedurę ewaluacji
funkcjonowania komórek organizacyjnych Służby Celnej w przejściu granicznym. W wyniku prac
powstał dokument „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy i sprawnego funkcjonowania
przejścia granicznego ”.
2006 . 10 . 01
Wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
Wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 18
3.
4.
Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść granicznych.
REALIZACJA:
Projekt dokumentu „Procedury w zakresie budowy/ rozbudowy i sprawnego funkcjonowania
przejścia granicznego ” został przekazany do opinii departamentom pionu Służby Celnej oraz
izbom celnym. Dokument został dopracowany pod kątem zgłoszonych uwag i opinii.
Projekt dokumentu został zaakceptowany przez Szefa Służby Celnej. celem akceptacji.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji
Celnej - CAIFS 2.
REALIZACJA:
Realizację projektu zakończono. Kroki milowe osiągnięte zgodnie z planem wdrażania projektu.
2006 . 10 . 01
Listopad 2010
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 19
Inicjatywa strategiczna
Forma realizacji:
Projekt
11.
Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW)
(„System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”)
Stan realizacji:
Termin 2015
Priorytet 2
Rozpoczęcie
Właściciel
Departament PC
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty CA, SC, AE
Główne etapy realizacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
Etap (krok milowy)
Termin zakończenia
Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z
zagranicą”.
REALIZACJA:
Koncepcja została przygotowana i zaakceptowana w styczniu 2011r.
Konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne.
REALIZACJA:
Konsultacje wewnętrzne – w trakcie, termin na zgłaszanie uwag – 31.01.2011r.
Przekazanie koncepcji do akceptacji przez Komitet Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności.
REALIZACJA:
Planowana realizacja I kwartał 2011r.
Przygotowanie projektu zarządzania w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynującego
Wdrożenie Koncepcji Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą, przedłożenie projektu do
akceptacji Prezesa Rady Ministrów oraz powołanie zespołu.
REALIZACJA:
Planowana realizacja III kwartał 2011r.
2006 . 10 . 01
Wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
Z OPÓŹNIENIEM
Październik 2010
NIE
ZREALIZOWANO
Listopad 2010
NIE
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
NIE
ZREALIZOWANO
s. | 20
Inicjatywa strategiczna
12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej
Forma realizacji:
Program
Stan realizacji:
Termin 2013
Priorytet 2
Kontynuacja
Właściciel
Departamentu SC
Komórki zaangażowane Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów
w prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1. Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych.
REALIZACJA:
Zidentyfikowano potrzeby wizerunkowe na podstawie analizy obecnego wizerunku Służby Celnej
w mediach elektronicznych, prasie oraz portalach internetowych w latach 2008-2010.
2. Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku.
REALIZACJA:
Opracowano na podstawie wstępnej identyfikacji potrzeb wizerunkowych wynikającej z analizy
mediów.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Lipiec 2010
ZREALIZOWANO
Sierpień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 21
3. Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku.
REALIZACJA:
Koncepcja została zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu SC, który polecił przed
zatwierdzeniem jej przez Szefa Służby Celnej poddać ją opinii społecznej przez wyspecjalizowaną
instytucję. W styczniu 2011 zrealizowano badanie wizerunku Służby Celnej na reprezentatywnej
grupie ponad 1-tys. respondentów przez instytucję wyspecjalizowaną w badaniu opinii publicznej.
4. Wybór podwykonawcy i opracowanie systemu
REALIZACJA:
Wykonanie przesunięto na luty 2011r. z powodu przesunięcia badań wizerunku Służby Celnej przez
wyspecjalizowaną instytucję. Badania stanowią podstawę do opracowania koncepcji, a ich
przeprowadzenie przesunięto na 8 stycznia 2011r. z powodu niemożliwości uruchomienia w
Ministerstwie Finansów środków finansowych na ten cel w roku 2010.
2006 . 10 . 01
Wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
NIE
ZREALIZOWANO
s. | 22
Inicjatywa strategiczna
Forma realizacji:
Zadanie
13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych
oraz współpracy operacyjnej
Stan realizacji:
Termin 2011
Priorytet 2
Rozpoczęcie
Właściciel
Departament CA
Komórki zaangażowane izby celne
w prace
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1. Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej.
REALIZACJA:
Koncepcja podpisana została przez Szefa Służby Celnej w dniu 13 lipca 2010r.
2. Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji.
REALIZACJA:
Opracowano instrukcję prowadzenia obserwacji. W dniu 20.01.2011r. Zespół do opracowania
instrukcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej przekazał dokument do Szefa SC do
zatwierdzenia.
3. Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości
(IZP) realizujących obserwację.
REALIZACJA:
Opracowano system szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP)
realizujących obserwację. W dniu 5.01.2011r. system szkoleń został zatwierdzony przez Szefa SC.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Lipiec 2010
ZREALIZOWANO
Wrzesień 2010
ZREALIZOWANO
Z OPÓŹNIENIEM
Październik 2010
ZREALIZOWANO
Z OPÓŹNIENIEM
s. | 23
4. Zakup sprzętu specjalistycznego.
Grudzień 2011
REALIZACJA:
Przeprowadzono rozpoznanie rynku i ofert, odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami izb celnych, w
W TRAKCIE
których powstaną referaty obserwacji, dla których zakupiony zostanie sprzęt.
REALIZACJI
5. Aktualizacja porozumień Szefa Służby Celnej z kierującymi jednostkami wykonującymi czynności Styczeń 2011
operacyjno – rozpoznawcze.
REALIZACJA:
W TRAKCIE
Podpisano porozumienie z ABW. W zależności od potrzeb podpisane zostaną inne porozumienia.
REALIZACJI
6. Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności.
Grudzień 2011
REALIZACJA:
W TRAKCIE
Zaplanowano przeprowadzenie 3 cykli szkoleń. Rozpoczęcie I cyklu planowane jest na luty 2011r.
REALIZACJI
2006 . 10 . 01
s. | 24
Inicjatywa strategiczna
14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Termin 2013
Priorytet 2
Rozpoczęcie
Właściciel
Departament CA
Komórki zaangażowane Departamenty PC, SC, AE
w prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1. Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej 2013+ do realizacji.
REALIZACJA:
W dniu 13.07.2010r. Szef Służby Celnej zatwierdził Program.
Termin
zakończenia
Czerwiec 2010
ZREALIZOWANO
Lipiec 2010
2. Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program.
REALIZACJA:
Projekt wyodrębnienia struktury realizującej Program został przygotowany. Z uwagi na
uwarunkowania organizacyjne odstąpiono od utworzenia odrębnej struktury organizacyjnej
realizującej i koordynującej zadania Programu Antykorupcyjnego Polskiej Służby Celnej 2010-2013+.
Przy zapewnieniu dokonania wzmocnienia kadrowego Program, na chwilę obecną, realizowany jest
w strukturze Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Obecnie opracowany został projekt koncepcji
funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej, który zawiera formułę usytuowania osób realizujących
ZREALIZOWANO
Program.
2006 . 10 . 01
s. | 25
3. Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu.
REALIZACJA:
Zatwierdzony Program zawiera plan realizacji wskazujący terminy, koszt oraz odpowiedzialnych za
realizację i współpracujących. W dniu 7.09.2010r. na naradzie kadry kierowniczej zaprezentowany
został harmonogram działań w zakresie realizacji Programu na 2010r. Do dnia 15.12.2010r. został
opracowany projekt harmonogramu działań w zakresie realizacji Programu na 2011r. Na dzień
7.11.2010r. powstał projekt harmonogramu, który został przedstawiony w dniach 8-9.11.2010r.
przedstawicielom izb celnych w ramach spotkania roboczego. Obecnie projekt jest w końcowej fazie
nanoszenia korekt.
4. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej.
REALIZACJA:
W związku z realizacją działań zaplanowanych w Programie Antykorupcyjnym Polskiej Służby Celnej
2010 – 2013+ w dniu 5.11.2010r. przekazano do izb celnych projekt Koncepcji funkcjonowania
Inspekcji Wewnętrznej w Służbie Celnej z prośbą o przesłanie do 16.11.2010r. opinii w sprawie
proponowanych zmian prawno – organizacyjnych w zakresie realizowania zadań przez wyodrębnioną
strukturę organizacyjną ukierunkowaną na przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w Służbie Celnej.
Projekt jest obecnie w końcowej fazie nanoszenia korekt.
2006 . 10 . 01
Sierpień 2010
ZREALIZOWANO
Z OPÓŹNIENIEM
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
Z OPÓŹNIENIEM
s. | 26
Inicjatywa strategiczna
15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Właściciel
Komórki zaangażowane
w prace
Departament SC
Departamenty CA, PC, AE
Termin 2010
Priorytet 2
Rozpoczęcie
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1.
2.
3.
Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej.
REALIZACJA:
Opracowano projekt dokumentu „Procedura zarządzania zmianą w Służbie Celnej”.
Akceptacja opracowanych procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej.
REALIZACJA:
Projekt dokumentu „Procedura zarządzania zmianą w Służbie Celnej” został uzupełniony o
materiał dotyczący komunikacji przy wprowadzaniu zmiany. Projekt dokumentu uzyskał
wstępną akceptację Dyrektora Departamentu SC.
Wdrożenie procedur zarządzania zmianami.
REALIZACJA:
Projekt dokumentu został przekazany za pośrednictwem Dyrektora Departamentu SC do
Szefa Służby Celnej celem wstępnej akceptacji. Decyzją Szefa Służby Celnej ostateczne
zatwierdzenie dokumentu nastąpi na naradzie kadry kierowniczej Służby Celnej w kwietniu
2011r., na której nastąpi jego prezentacja.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Sierpień 2010
ZREALIZOWANO
Październik 2010
NIE
ZREALIZOWANO
Grudzień 2010
NIE
ZREALIZOWANO
s. | 27
Inicjatywa strategiczna
16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej.
Forma realizacji:
Projekt
Stan realizacji:
Termin 2013
Priorytet 3
Kontynuacja
Właściciel
Departament SC
Komórki zaangażowane w Departament FR
prace
izby celne
Główne etapy realizacji
Lp. Etap (krok milowy)
1. Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie.
REALIZACJA:
Wdrożono pilotażowo budżet zadaniowy w Izbie Celnej w Szczecinie.
2006 . 10 . 01
Termin
zakończenia
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 28
Inicjatywa strategiczna
17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami
sąsiednimi.
Forma realizacji:
Zadanie
Stan realizacji:
Kontynuacja
Właściciel
Departament PC
Komórki zaangażowane
w prace
Departamenty CA, SC
izby celne
Termin 2015
Priorytet 3
Główne etapy realizacji
Lp.
Etap (krok milowy)
1.
Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim.
REALIZACJA:
Wstępnej analizy dokonano w 2009r. W 2010r. uzupełniano propozycje działań.
2.
Termin
zakończenia
Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków
finansowania.
REALIZACJA:
Propozycje działań znalazły się w opracowanym przez MSZ dokumencie „Wstępna lista zgłoszonych
przez Polskę oraz potencjalnych działań, projektów i programów do realizacji w ramach Partnerstwa
Wschodniego” z grudnia 2009r. Doprecyzowanie zgłoszonych propozycji przekazano do MSWiA w
styczniu 2010r.
Propozycje dotyczące działań w następujących sferach:
a) Platforma tematyczna ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności.
b) Platforma tematyczna ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE.
2006 . 10 . 01
Maj 2010
ZREALIZOWANO
Czerwiec 2010
ZREALIZOWANO
s. | 29
1. Uproszczenie odprawy granicznej, w szczególności ustalenie i wdrożenie dalszych ułatwień w
procedurach odpraw granicznych oraz zwiększenie przepustowości w przepływie osób i towarów
przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne, również w związku z organizacją Euro 2012 (MF).
2. Tworzenie nowoczesnej strategii szkoleniowej dla służb celnych (szkolenie tradycyjne i
elektroniczne, system zdalnego nauczania, przygotowania trenerów Platforma tematyczna ds.
demokracji, dobrego zarządzania i stabilności.
3. Organizacja szkoleń z zakresu m.in.: własności intelektualnej, procedur celnych, towarów
strategicznych), (MF).
4. Przygotowanie krajów PW do przystąpienia do tych instrumentów prawnych UE, które pomogą
zbliżyć lub ujednolicić celne procedury tranzytowe.
5. Wsparcie w zakresie zwalczania przestępczości celnej, w szczególności w ramach wypracowania
metod prowadzenia analizy ryzyka oraz zapoznania się z funkcjonowaniem kontroli celnej.
3.
Akceptacja nowych inicjatyw.
REALIZACJA:
Zaakceptowano:
1. Przygotowanie systemu wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy
polsko-białoruskiej.
2. Udział SC RP w międzynarodowej wystawie w Moskwie „Służba Celna 2010” ora przy tej okazji
robocze spotkanie SSC z Szefem FSC Rosji.
3. Opracowanie wstępnego projektu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Białorusi, w
celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów
informatycznych.
4. Opracowanie wstępnego projektu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Mołdowy, w
celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów
informatycznych.
2006 . 10 . 01
Listopad 2010
ZREALIZOWANO
s. | 30
4.
Harmonogram realizacji inicjatyw.
REALIZACJA:
1. SSC podpisał w czerwcu 2010r. Porozumienie o wprowadzeniu kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o
zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej.
2. Przygotowywany jest podobny system w relacjach z Białorusią.
3. Kontynuowano współpracę z PSC Ukrainy w organizowaniu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla strony ukraińskiej
w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych.
4. Odbyło się robocze spotkanie Szefów służb celnych Polski i Rosji – uzgodniono przeprowadzenie pilotażu projektu
„zielony korytarz” w przejściu drogowym w Bezledach (21.10.2010r.).
5. W czerwcu 2010r. odbyło się w Brukseli II spotkanie Panelu IBM, podczas którego zaprezentowano efekty działań
przeprowadzonych w I połowie 2010r. Delegacja polska przedstawiła raport z seminarium w Rzeszowie.
6. W listopadzie 2010r. w Kiszyniowie /Mołdowa odbyło się III spotkanie Panelu IBM. Komisja/DG RELEX
zaprezentowała plan pomocy szkoleniowej dla krajów PW na rok 2011.
7. Opracowano wstępny projekt wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Białorusi, w celu zapoznawania
z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych.
8. Opracowano wstępny projekt wizyt studyjnych i szkoleniowych dla Służby Celnej Mołdowy, w celu zapoznawania
z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych.
9. W ramach Inicjatywy Flagowej IBM (Zintegrowane zarządzanie granicami), zorganizowaliśmy w Rzeszowie w czerwcu
2010r. seminarium dla państw partnerskich. Jego celem było zapoznanie tych państw z ideą oraz metodologią
wspólnych projektów benchmarkingowych, polegających na analizie porównawczej funkcjonowania drogowych przejść
granicznych. Służba Celna RP przedstawiła swe doświadczenia zdobyte przy okazji realizacji takich badań ze stroną
białoruską i ukraińską. Przedstawiciele administracji celnych wszystkich krajów PW brali udział w spotkaniu
i prezentowali stan współpracy granicznej z krajami sąsiadującymi. Wyrazili wstępną gotowość do przeprowadzenia
analizy funkcjonowania przejść granicznych na granicach ze swymi sąsiadami.
2006 . 10 . 01
Grudzień 2010
ZREALIZOWANO
s. | 31
Wskaźniki realizacji Strategii
-
określono z wykorzystaniem metodyki BSC
-
określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie
-
koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji
Strategii
-
pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej
Służby Celnej
-
wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki
Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe:
a) w ramach posiadanych danych
b) pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE.
-
wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne
2006 . 10 . 01
s. | 32
Wielkość wskaźników za I półrocze i cały rok 2010
Mierniki
Lp.
1.
Cele
(S1) Zapewnienie skutecznego i
efektywnego poboru należności
celnych i podatków oraz opłat
stanowiących dochody budżetu
państwa i Unii Europejskiej.
Departament SC
S(2) Ułatwianie legalnej
działalności gospodarczej i
usuwanie barier biurokratycznych
oraz doskonalenie współpracy z
przedsiębiorcami.
2.
Departament PC – w zakresie
prawa celnego
Departament AE- w zakresie
akcyzy
Nazwa
Udział wpłat należności w
stosunku do zadeklarowanych
należności oraz obliczonych
przez organ celny w drodze
decyzji.
Udział zaległych należności
objętych tytułami wykonawczymi
w stosunku do ogólnej kwoty
zaległych należności.
Udział wyegzekwowanych
należności objętych tytułami
wykonawczymi do ogólnej kwoty
zaległości objętych tytułami
wykonawczymi.
Udział przedsiębiorców
korzystających z uproszczeń i
ułatwień
w stosunku do wszystkich
przedsiębiorców.
Udział dokumentów
obsługiwanych elektronicznie w
stosunku do wszystkich
dokumentów z uwzględnieniem
podziału na ich rodzaje.
Udział zgłoszeń celnych w
procedurze uproszczonej w
stosunku do ogólnej liczby
przyjętych zgłoszeń celnych.
Bazowa
2010
planowana
91,15%
92,00%
Wartość
I półrocze 2010
wykonanie
2010
wykonanie
81,16%
97,52%
50,00%
52%
41,54%
57,34%
Propozycja zmiany
wskaźnika
i wartości
2,87%
3,60%
0,81%
2,58%
Propozycja zmiany wartości
wskaźnika
17,51%
20,00%
-
14,54%
Propozycja zmiany
wskaźnika
i wartości
79,91%
81,00%
-
85,93%
Propozycja doprecyzowania
nazwy wskaźnika
22,00%
23,00%
-
20,51%
Propozycja doprecyzowania
metody obliczania wskaźnika
2006 . 10 . 01
s. | 33
Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Mierniki
Lp.
Cele
Nazwa
Bazowa
Udział odpraw w procedurze
dopuszczenia do obrotu
dokonywanych przez
przedsiębiorców,
niedokonujacych zgłoszeń
celnych w Rzeczypospolitej
Polskiej w stosunku do ogólnej
liczby procedur.
Udział decyzji wzruszonych do
wszystkich decyzji
rozpatrzonych w II instancji.
Ilość towarów zatrzymanych ze
względu na naruszenie praw
własności intelektualnej
(S3) Zapewnienie bezpieczeństwa
(w tys. sztuk)
publicznego oraz ochrona rynku
krajowego i unijnego, w tym
Liczba przypadku wykrycia
poprzez aktywne wykorzystanie
przemytu narkotyków i
środków pozataryfowych.
3.
prekursorów.
Departament CA - w zakresie
Liczba przypadku wykrycia
zapewnienia bezpieczeństwa
przemytu materiałów o
publicznego
znaczeniu strategicznym.
Departament PC – w zakresie
wykorzystania środków
Udział kontroli, w których
pozataryfowych
ujawniono naruszenie prawa w
stosunku do wszystkich
przeprowadzonych kontroli.
2010
planowana
Wartość
I półrocze 2010
wykonanie
2010
wykonanie
4,51%
miernik narastający
8,68%
-
22,2%
Propozycja doprecyzowania
metody obliczania
wskaźnika
36,00%
33,00%
-
27,71%
2613
2500
-
3443
1110
1250
-
1168
15
15
-
12
24,00%
25,00%
-
23,91%
2006 . 10 . 01
s. | 34
Mierniki
Lp.
Cele
Nazwa
Bazowa
Udział przypadków przemytu
wykrytego z wykorzystaniem
urządzeń skanujących w
stosunku do wszystkich
wykrytych przypadków
przemytu.
Liczba ujawnień towarów
niespełniających wymagań
harmonizacyjnych określonych
prawem zgłaszanych do
procedury dopuszczenia do
obrotu.
Liczba ujawnień wybranych grup
towarów niespełniających
wymagań określonych w
przepisach odrębnych
4.
Udział stwierdzonych
(S4) Zwalczanie przestępstw i
wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w zgłoszeniach
nieprawidłowości w obszarach: celnych w stosunku do liczby
cła, akcyzy i gier hazardowych. zgłoszeń celnych poddanych
kontroli przed zwolnieniem
Departament CA
towaru.
Udział stwierdzonych
nieprawidłowości w zgłoszeniach
celnych w stosunku do liczby
zgłoszeń celnych poddanych
kontroli po zwolnieniu towaru.
Udział stwierdzonych
nieprawidłowości w obszarze
gier hazardowych w stosunku do
ogólnej liczby przeprowadzonych
kontroli w tym zakresie.
2010
planowana
Wartość
I półrocze 2010
wykonanie
2010
wykonanie
0,39%
1,69%
-
Ze względu na zmiany
organizacyjne brak
możliwości oszacowania
danych wg tego wskaźnika.
Propozycja zmiany
wskaźnika i wartości.
504
504
-
525
304
320
130
387
Propozycja zmiany
wielkości miernika
4,71%
5,00%
-
7,32%
65,69%
67,00%
-
65,13%
8,08%
8,00%
-
11,86%
2006 . 10 . 01
s. | 35
Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Mierniki
Lp.
5.
6.
7.
8.
Cele
Nazwa
Czas obsługi zgłoszenia celnego
w oddziałach celnych
obsługujących przejścia
graniczne od wpływu zgłoszenia
do zwolnienia towaru (w
minutach).
Realizacja inicjatyw
(S6) Doskonalenie współpracy w
strategicznych wymagających
innymi instytucjami.
współpracy z innymi instytucjami
Departament SC
zgodnie z harmonogramem.
Realizacja polskich inicjatyw
dotyczących wschodniej granicy
Unii Europejskiej, w tym
(S7) Aktywizacja działań Służby inicjatyw w ramach Partnerstwa
Celnej na arenie międzynarodowej
Wschodniego.
(szczególnie w rejonie Europy
Liczba polskich ekspertów w
Środkowo-Wschodniej)
działaniach międzynarodowych.
Departament PC
Udział Służby celnej jako
koordynatora w inicjatywach
międzynarodowych
Udział kontroli z wynikiem
pozytywnym do liczby działań
(B3) Zwiększanie udziału analizy
kontrolnych.
ryzyka w procesie kontroli, audytu
Udział kontroli z wynikiem
i ułatwień.
pozytywnym do liczby kontroli
Departament CA
wynikających z dyrektyw
systemowych.
(S5) Usprawnienie działań
kontrolnych w szczególności
wykonywanych na przejściach
granicznych.
Departament SC
Bazowa
2010
planowana
44
43
100,00%
100,00%
Wartość
I półrocze 2010
wykonanie
2010
wykonanie
28 minut wśród
18 minut wśród
obsłużonych do 24 godzin
obsłużonych do 24 godzin
-
100,00%
4
5
-
7
120
120
-
Ponad 100
4
5
-
5
24,00%
25,00%
19,65%
23,91%
Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika
2,56%
2,70%
6,81%
3,90%
Propozycja zmiany wartości
wskaźnika
2006 . 10 . 01
s. | 36
Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r. i cały 2010r. - cd
Mierniki
Lp.
Cele
Nazwa
Wdrożony jednolity system
(B4) Wdrożenie jednolitego
kontroli zarządczej w Służbie
systemu kontroli zarządczej w
9.
Celnej
Służbie Celnej.
Departament SC
(R2) Kształtowanie pozytywnych Liczba skarg uzasadnionych.
postaw ( w tym postaw
10.
etycznych).
Departament CA
Departament SC
Obciążenie pracą- średnie
(R4) Optymalizacja procesów
11.
obciążenie pracą na jeden etat w
organizacyjnych.
izbie celnej.
Departament SC
Udział wydatków na sprzęt
techniczny w stosunku do
ogólnej kwoty wydatków
pozapłacowych i majątkowych
(R5) Modernizacja infrastruktury
Służby Celnej.
12.
technicznej.
Udział wydatków poniesionych
Departament SC
na realizację inwestycji
budowlanych w stosunku do
ogólnej kwoty wydatków
majątkowych Służby Celnej.
Wartość
I półrocze 2010
wykonanie
Bazowa
2010
planowana
Brak danych
3/5
-
3/5
31
30
-
70
3733
3845
-
4246
2,88%
4,00%
-
25,15%
32,21%
33,00%
-
39,08%
2006 . 10 . 01
2010
wykonanie
s. | 37
Finansowanie strategii
Numer
Nazwa inicjatywy
Środki finansowe planowane
na 2010r. (w tys. zł)
Środki finansowe wydatkowane
w 2010r. (w tys. zł)
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
1.
Wdrożenie Programu e-Cło
3063
17470
20533
506
2870
3376
2.
Wdrożenie ZKC
787
4289
5076
235
1330
1565
3.
Modernizacja systemu poboru podatku
akcyzowego
190
0
190
25
0
25
4.
Modernizacja systemu poboru
podatku od gier
45
0
45
17
0
17
5.
Modernizacja kontroli urządzania gier
hazardowych w ramach systemu
kontroli
70
0
70
2
0
2
6.
Modelowanie i wdrażanie procesów
biznesowych w kierunku zarządzania
procesowego
65
413
478
33
0
33
7.
Wdrożenie spójnego systemu
zarządzania ryzykiem dla potrzeb
kontroli, postępowania audytowego,
ułatwień i uproszczeń
685
2612
3297
47
0
47
8.
Wdrożenie jednolitego systemu
kontroli zarządczej w Służbie Celnej
50
0
50
13
0
13
2006 . 10 . 01
s. | 38
Finansowanie strategii – cd.
Numer
Nazwa inicjatywy
Środki finansowe planowane
na 2010r. (w tys. zł)
Środki finansowe wydatkowane
w 2010r. (w tys. zł)
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
9.
Wdrożenie zintegrowanego
systemu zarządzania zasobami
ludzkimi, w tym: wdrożenie
zmodyfikowanego systemu szkoleń
5420
829
6249
5182
62
5244
10.
Zintegrowane zarządzanie granicą
2526
14213
16739
2966
16721
19687
11.
Budowa i wdrożenie Single
Window/One-Stop-Shop (SW)
42
0
42
22
0
22
12.
Opracowanie i wdrożenie spójnego
wizerunku Służby Celnej
169
0
169
22
0
22
13.
Opracowanie zasad i wdrożenie
skutecznego wykorzystania
uprawnień rozpoznawczych oraz
współpracy operacyjnej
120
0
120
0
0
0
14.
Rozszerzenie kompetencji
w zakresie zwalczania korupcji
130
0
130
6
0
6
15.
Opracowanie i wdrożenie procedur
zarządzania zmianami
70
0
70
9
0
9
2006 . 10 . 01
s. | 39
Finansowanie strategii – cd.
Numer
Nazwa inicjatywy
Środki finansowe planowane
na 2010r. (w tys. zł)
Środki finansowe wydatkowane
w 2010r. (w tys. zł)
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
Budżet
państwa
Środki
pomocowe
Razem
16.
Wdrożenie budżetu zadaniowego
w Służbie Celnej
20
0
20
10
0
10
17.
Współpraca z państwami objętymi
Partnerstwem Wschodnim, w
szczególności z państwami
sąsiednimi
50
0
50
15
0
15
13502
39826
53328
9110
20983
30093
Ogółem:
Środki finansowe wydatkowane w 2010r. – 30.093 tys. zł
stanowią 56,4% kwoty zaplanowanej – 53.328 tys. zł.
2006 . 10 . 01
s. | 40
Modyfikacja strategii
• modyfikacje w realizacji Strategii mogą być wprowadzane w przypadku:
- wystąpienia czynników zewnętrznych lub wewnętrznych istotnie wpływających
na harmonogramy lub budżety przyjętych w Strategii działań,
- niekorzystnych wartości wskaźników lub mierników realizacji celów
strategicznych,
- wystąpienia zagrożeń w realizacji Strategii.
• zmiany w harmonogramach inicjatyw strategicznych /wymagają przedstawienia
Szefowi Służby Celnej przez właściciela inicjatywy strategicznej nowego
harmonogramu realizacji, uzgodnionego z wszystkimi zaangażowanymi
stronami/
• nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych
wymagają weryfikacji Strategii i wprowadzenia zmian do Strategii działania
Służby Celnej na lata 2010-2015.
2006 . 10 . 01
s. | 41
Zagrożenia
• zmiany prawne i organizacyjne istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej,
• zmiany w otoczeniu istotnie wpływające na funkcjonowanie Służby Celnej,
• opóźnienia w podejmowaniu decyzji wpływające na realizację zaplanowanych działań na
poziomie krajowym i unijnym,
• niewystarczające zaangażowanie osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze
w jednostkach organizacyjnych oraz osób zajmującym stanowiska kierownicze w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej w proces realizacji strategii,
• niewystarczające środki finansowe i zakłócenia w płynności finansowania zaplanowanych
działań,
• opóźnienia w realizacji procedur przetargowych,
• ograniczenia kompetencyjne dotyczące osób realizujących niektóre zadania,
• fluktuacja specjalistów na kluczowych stanowiskach,
• problemy w koordynacji pracy wielu zespołów projektowych i zadaniowych,
• zasoby ludzkie niewystarczające do realizacji niektórych zadań (liczba oraz kompetencje
funkcjonariuszy celnych lub pracowników),
• zmiany w uzgodnieniach z instytucjami partnerskimi w przypadku realizacji inicjatyw
strategicznych wymagających współpracy z tymi instytucjami.
2006 . 10 . 01
s. | 42
W 2010r. właściciele inicjatyw
i koordynatorzy celów strategii /dyrektorzy AE, CA,
PC, SC/ nie zgłosili zagrożeń wymagających ich
monitorowania.
2006 . 10 . 01
s. | 43
Propozycje dyrektorów departamentów pionu
Służby Celnej w zakresie dokonania zmian
w Strategii działania Służby Celnej na lata 2010-2015:
1) przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów inicjatyw
strategicznych,
2) zmiana wartości wskaźników/mierników realizacji celów bądź ich
zmiana na inne wskaźniki/mierniki,
3) zmiana kwot planowanych na realizację inicjatyw.
2006 . 10 . 01
s. | 44
Informacje ogólne – inicjatywy 2011
Właściciel
Liczba
inicjatyw
Liczba
kroków
milowych
Liczba
kroków
milowych
w 2011r.
Liczba
inicjatyw
kończących
się w 2011r.
Liczba kroków
milowych
kończących się
w 2011r.
Liczba kroków
milowych
przesuniętych
na 2011r.
Departament AE
1
4
2
-
1
-
Departament CA
4
32
12
1
8
-
Departament PC
3
24
8
-
3
3
Departament SC
9
59
24
1
11
6
Ogółem:
17
119
46
2
23
9
2006 . 10 . 01
s. | 45
Dziękuję za uwagę
2006 . 10 . 01
s. | 46