Transcript 1% - Fondo de Inversion Productiva y Social FPS

La Paz, 4 de marzo de 2015
QUIENES SOMOS?
Entidad Descentralizada dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo encargada de la
administración de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, por encargo de los Ministerios
Sectoriales.
VISIÓN
- Reconocimiento por la administración eficiente y transparente de los recursos de inversión
- Rol en la implementación de las políticas públicas orientadas al cambio
- Fortalecimiento de la participación y el control social.
MISIÓN
Participar en la implementación de las estrategias del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional, para incrementar la inversión pública productiva y social a través de
diversas intervenciones en el ciclo de proyectos, que generen bienes y servicios con
estándares de calidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICA
INSTITUCIONAL
VALOR PÚBLICO
FINANCIERO
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Posicionar al FPS como un
actor estratégico en la
implementación y ejecución
de políticas de inversión
Contribuir al incremento
sostenido de la ejecución de
inversión pública en
programas y proyectos que
instrumenten las políticas
públicas de desarrollo
Administración eficiente de
las inversiones
Optimizar el desempeño
institucional mediante el
ajuste y desarrollo de un
"Sistema de Gestión"
Optimizar la ejecución del
ciclo de vida del proyecto.
INVERSIONES HISTÓRICAS
Periodo 2006-2014
GESTION 2006
GESTION
2007
GESTION
2008
GESTION
2009
GESTION
2010
GESTION
2011
GESTION
2012
GESTION
2013
GESTION
2014
369,9
205,9
354,6
584,5
593,6
780,0
763,3
1.114,4
1.167,3
1.114,4
780,0
584,5
369,9
354,6
205,9
593,6
763,3
1.167,3
INVERSIONES HISTORICAS
Periodos (1997-2005) vs (2006-2014)
PERIODO
INVERSIÓN
EJECUTADA
(en millones de Bs)
INVERSIÓN
PROMEDIO
MUNICIPIOS
ANUAL
INTERVENIDOS
(en millones de Bs)
1997-2005
2.553,0
283,7
316
2006-2014
5.933,4
659,3
339
RESULTADOS DEL PROCESO DE CAMBIO
•
•
•
•
En mandato actual se logro duplicar la inversión pública ejecutada
La inversión promedio anual creció en 132%
Las intervenciones llegaron a todos los municipios del país - 100% de cobertura territorial
Se ejecutaron 9.202 proyectos
INVERSIONES HISTORICAS
Periodo 2006-2014
SECTOR
NRO. PROY.
MONTO
en millones de Bs.
DIST %
TRABAJO CON
ENFOQUE
SANEAMIENTO
BÁSICO
2.672
1.982,2
33%
AGROPECUARIO
1.495
1.217,2
21%
EDUCACION
1.049
748,1
13%
RECURSOS HÍDRICOS
316
624,0
11%
Ejercicio de Derechos
TRANSPORTES
864
453,5
8%
Erradicación de la
pobreza
SALUD
845
341,3
6%
GENERACIÓN DE
EMPLEO
URBANISMO Y
VIVIENDA
1.824
270,9
5%
30
218,3
4%
7
31,6
0,5%
OTROS
100
46,3
0,78%
TOTAL
9.202
5.933,4
100%
JUSTICIA
Demanda y Mandato
Social
Directrices de la
Agenda Patriótica
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2015
Por Departamento
DEPARTAMENTO
NRO.
NRO.
MUNICIPIOS PROYECTOS
MONTO
en millones de Bs.
DIST %
LA PAZ
87
447
303,1
29%
CHUQUISACA
29
202
217,6
21%
COCHABAMBA
47
318
131,9
12%
TARIJA
11
97
128,8
12%
POTOSÍ
41
272
125,2
12%
SANTA CRUZ
54
229
88,2
8%
BENI
19
158
32,5
3%
ORURO
32
141
20,1
2%
PANDO
13
44
12,9
1%
TOTAL
333
1.908
1.060,4
100%
Programación Inicial con tendencia a incrementarse en el transcurso de la gestión
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2015
Por Sector Económico
SECTOR
NRO.
PROYECTOS
MONTO
en millones de Bs.
% DIST.
1.099
434,7
41%
AGROPECUARIO
559
413,9
39%
EDUCACIÓN
74
82,5
8%
TRANSPORTES
100
63,9
6%
SALUD
64
43,4
4%
URBANISMO Y VIVIENDA
6
15,2
1%
OTROS
6
6,7
0,6%
SANEAMIENTO BÁSICO
TOTAL
1.908
1.060,4
100%
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2015
Por Sector Gubernamental
NRO.
CONVENIOS
NRO.
PROYECTOS
17
1.638
802,4
76%
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
2
34
80,3
8%
SALUD
3
64
43,4
4%
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
1
55
31,5
3%
EDUCACIÓN
3
50
29,8
3%
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA
1
45
27,9
3%
GOBERNACIÓN DE LA PAZ
1
8
22,8
2%
CULTURAS Y TURISMO
1
1
9,9
1%
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
1
3
6,9
1%
JUSTICIA
1
3
3,3
0%
AUTONOMÍAS
1
2
2,0
0%
DEFENSA
1
5
0,1
0%
33
1.908
SECTOR GUBERNAMENTAL
MEDIO AMBIENTE Y AGUA
TOTAL
MONTO
en millones de Bs.
1.060,4
DIST %
100%
PROGRAMA MAS INVERSIÓN PARA RIEGO - MIRIEGO
OBJETIVO
TIPO DE
PROYECTOS
Incrementar el ingreso agrario de los hogares
rurales beneficiados de una manera sustentable
a través de un incremento en la superficie
agrícola bajo riego y de un mejoramiento de la
eficiencia en el uso de agua y distribución del
agua para fines agropecuarios.
Proyectos de riego tecnificado y presas
INVERSION TOTAL
DEL PROGRAMA
1.247 Mill. de Bs.
PARA 2015
300 Mill. de Bs.
OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN
CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ – RIO GRANDE IV
OBJETIVO
DESCRIPCION
Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desbordes
de ríos e inundaciones en centros poblados y áreas de
producción agropecuaria de las cuencas de los ríos
Grande, Chané, Piraí, Yapacaní, Surutú e Ichilo en
el Departamento de Santa Cruz.
Diques, espigones, defensivos, obras de
estabilización para el encauzamiento de ríos.
INVERSION TOTAL
DEL PROYECTO
117 Mill. Bs.
PARA 2015
50 Mill. de Bs.
HOSPITAL DE 2º NIVEL
"MADRE OBRERA DE LLALLAGUA"
La capacidad resolutiva para este Hospital
ha sido diseñada con el objeto de convertirlo
en un “Modelo” de referencia para los
Hospitales de Segundo Nivel en el país.
TOTAL DEL
PROGRAMA
(PREINVERSION E
INVERSION )
58 Mill. Bs.
PARA 2015
12,5 Mill de Bs.
SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA
DEL HOSPITAL DEL NIÑO
OBJETIVO
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
NIÑO CON CANCER HEMATOLÓGICO
DESCRIPCION
La Unidad cuenta con servicio de quimioterapia
sistémica, trasplante de médula ósea, radiología,
laboratorios, patología, ecografía, y un asesoramiento
y acompañamiento permanente al niño y familiar,
terapias recreativas y unidades de apoyo logístico.
Programa de Reforma
del Sector Salud
Gobierno Autónomo
Departamental
55 %
45 %
INVERSION
TOTAL DEL
PROYECTO
26,6 Mill Bs.
PARA 2015
21,4 Mill Bs.
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y CULTURAL - ORINOCA
OBJETIVO
Creación de un espacio de intercambio de manifestaciones
culturales basado en la cosmovisión indígena originaria
que permitirá desarrollar en la comunidad valores de
liderazgo
La intervención cuenta con:
DESCRIPCION
Bloque Puma
Bloque Llama
Bloque Quirquincho
Bloque Retorno de los Cóndores
Patio Ceremonial
Mirador
Teatro al Aire Libre
Templo Andino
Áreas de administración y exteriores
INVERSION TOTAL
DEL PROYECTO
PARA 2015
44 Mill. Bs.
21 Mill. Bs.
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Realizar audiencias de rendición pública de cuentas parcial y final
Monitorear la participación del control social (participación en
audiencias, seguimiento de procesos de contratación y ejecución de
proyectos)
Garantizar el acceso a la información pública.
Promoción de la ética en los servidores públicos.
Monitorear la actualización de la Web institucional con información
administrativa, financiera y sobre proyectos, permanentemente.
REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL Y
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS
OBJETIVO
MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
•
Reestructuración •
Organizacional
Para 2015
Nueva estructura organizacional
Manual de Organización y Funciones
REINGENIERÍA
•
•
Nueva estructura de procesos
Desarrollo de instrumentos
técnicos para las etapas de
ciclo del proyecto
Modernización
de Procesos e
Instrumentos
Fortalecimiento de
tecnologías de
Información
•
•
Adquisición de equipamiento tecnológico (de
computación y técnico)
Desarrollo de aplicaciones informáticas para
automatizar procesos y brindar información
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Conectividad fortalecida en las nueve oficinas departamentales.
 El FPS está en fase de evaluación y aplicacion de un trabajo colaborativo apoyado en la
NUBE de Internet (El trabajo se lo hace en cualquier lugar y en cualquier equipo de trabajo).
 Nuevas Aplicaciones móviles para celulares y tabletas, que permitirán un mejor trabajo,
control y seguimiento de proyectos que lleva a cabo el FPS.
 Proyectos georeferenciados para apoyo a la toma de decisiones.
 Sistemas de Administración de Proyectos (SAP2 - ISAP) que brinde Información confiable de
los proyectos en línea (en cualquier momento).
 Telefonía IP con todas las oficinas departamentales (Generando Austeridad en el gasto de
Servicios Telefónicos).
 Video y audio conferencias que permiten optimizar tiempos y recursos para el trabajo
estratégico y operativo del FPS.
 Trabajando cada día en una innovación tecnológica.
BASE DE COSTOS
La Base de Costos es parte primordial del nuevo sistema iSAP, en este
sentido todos los nuevos convenios y programas serán administrados
desde este sistema en forma centralizada para hacer más ágil, eficiente
y confiable la generación, análisis y aplicación de precios unitarios, y en
consecuencia la determinación de precios referenciales de los proyectos
a ejecutarse.
Esta actividad permitirá al FPS contar en un mediano plazo con un
instrumento altamente confiable para la evaluación y ejecución de
proyectos.}
CAMINO HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
El FPS hace uso de las tecnologías de la información y
comunicación como una estratégica institucional de
transparentar su gestión ante el Estado Plurinacional y por sobre
todo a la sociedad.
TRANSPARENCIA
AGILIDAD
SOLIDEZ
CONFIABILIDAD
Estado de proyectos
Desburocratizar
los procesos
Alta capacidad de
cumplimiento
de metas y adaptación
a nuevas delegaciones
Información
accesible
en línea
FINANCIAMIENTOS CONCRETADOS EN LA GESTIÓN 2014 A
INICIAR EJECUCIÓN EN 2015
CONVENIOS
DESCRIPCION
MONTO
en millones de U$D
RIO GRANDE IV
Construcción de medidas estructurales de protección en los ríos
Grande. Piraí, Chané, Surutú, Yapacaní e Ichilo, incluye defensivos,
diques, gaviones entre otras intervenciones
13,4
PROGRAMA PILOTO DE
RESILIENCIA CLIMÁTICA
Mejoramiento de Sistemas de Riego y asistencia técnica
26,1
MIRIEGO
Construcción ampliación de sistemas de riego tecnificado (presas y
micropresas) y asistencia técnica
68,4
AEROPUERTO DE CHIMORE Construcción de defensivos para protección del aeropuerto
0,44
0,29
SAN JOSE DE CHIQUITOS
Proyectos de infraestructura educativa y de salud
PASAR
Construcción de sistemas de agua y saneamiento básico
7,5
PASAP II
Mejoramiento de sistemas de agua en áreas periurbanas
6,2
TOTAL
122,3
En 2014 se consolidaron aproximadamente 122,3 millones de U$D en nuevos financiamientos
principalmente en los sectores de agua y riego que apalancarán 25 millones de dólares
adicionales provenientes de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales como
contraparte local.
FINANCIAMIENTOS A CONCRETARSE EN LA GESTIÓN 2015
CONVENIOS
DESCRIPCION
MONTO
en millones de U$D
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento,
PROGRAMA “AGUA, SANEAMIENTO, Infraestructura para la construcción, expansión,
RESIDUOS SÓLIDOS Y DRENAJE
operación y mantenimiento de rellenos sanitarios
PLUVIAL” - PROASRED
Construcción, rehabilitación y ampliación de obras
hidráulicas de drenaje pluvial
PROYECTO PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS
ANCESTRALES ANDINOS PROANDINO
PROGRAMA DE COOPERACION
COMUNITARIA PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL
DESARROLLO VIAL FASE III
36,0
Mejoramiento de caminos vecinales, puentes
vehiculares y sistemas de riego menor.
34,7
Mejoramiento de vías, Generación de empleo local y
distribución de raciones alimentarias
10,1
TOTAL
80,8
Se encuentran en proceso de negociación nuevos financiamientos por
aproximadamente 80,8 millones de dólares, de los cuales una parte importante
serán destinados a proyectos de infraestructura de apoyo a la producción.
AUDITORÍA INTERNA
AUDITORIAS
DESCRIPCION
Auditoría Financiera
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 2014
Auditoria SAYCO
Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones al 31 de
diciembre de 2014
Auditoria Operativa
A procesos de la Gerencia Técnica y de Desarrollo
•
•
Auditorias Especiales
•
Compra del Inmueble Departamental Tarija
Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas
A los proyectos CONST. SIST. MICRO RIEGO QUELLUMAYU
(TARATA) y AMPL. SIST. MICRO RIEGO CHALLAQUE
(SACABAMBA) al cumplimiento de plazo, para recuperar multas
de las empresas por valor de Bs 485.834,50 en el Departamento de
Cochabamba.
AUDITORIA INTERNA
5 auditorías especiales al cumplimiento de plazo, para recuperar multas de las
empresas por valor de Bs734.224,24 en los Departamentos del Beni y La Paz
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA
ROSA DE VIGO (PUERTO SILES)
PERFOR. POZO Y RED DE PILETAS PÚBLICAS TCO.
VILLA DELMIRA (PUERTO SILES)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAGO
BOLÍVAR (PUERTO SILES)
PERFOR. POZO Y RED DE PILETAS PÚBLICAS TCO.
MANGALITO (PUERTO SILES)
CONST. SAP. CONCHUPATA, MACHACAMARCA,
ÑIÑIHUATY, CANCARANI Y SIST. RIEGO YUNCA –
PACHARIA (QUIABAYA)
Monto a recuperar
en Bs
110.839,86
61.543,75
92.534,26
61.896,41
407.409,96
AUDITORIAS EXTERNAS A CONVENIOS
Para determinar la razonabilidad de la
información física-financiera expuesta en los
Estados Financieros de los diferentes Convenios
y/o Programas administrados por el FPS en la
gestión 2014, se realizarán un total de 19
auditorías externas.
GESTIÓN JURÍDICA
IDENTIFICAR ACTOS DELICTUOSOS EN LOS
QUE INTERVENGAN FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS Y OTROS ACTORES QUE
TIENEN RELACION CON EL FPS PARA INICIAR
LA ACCION LEGAL PERTINENTE
PROCESOS
JUDICIALES
SANCIONAR HECHOS DE CORRUPCIÓN
RECUPERACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO
(MULTAS, EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, ETC)
ACTUALIZACION DE SOPORTE TECNOLOGICO
PORTAL
WEB
VIDEO
CONFERENCIAS
CUADRO DE MANDO
DE CONTROL
SAP 2
SISTEMAS
DIGITALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
FPS DIGITAL
REPORTES
GERENCIALES
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROGRAMACION
DE PROYECTOS
SISTEMAS
FINANCIEROS
Para 2015
ACCIONES
REFACCION GALPON EN SUCRE
REFACCION DE GALPON PARA
ARCHIVO EN POTOSI
CONSTRUCCION DE INMUEBLE EN
POTOSI PARA OFICINA
DEPARTAMENTAL POTOSI
CONSTRUCCION DE INMUEBLE EN
TRINIDAD PARA OFICINA
DEPARTAMENTAL BENI
COMPRA DE TERRENO EN SANTA
CRUZ PARA CONSTRUCCION DE
OFICINA DEPARTAMENTAL
COMPRA DE TERRENO EN ORURO
PARA CONSTRUCCION DE OFICINA
DEPARTAMENTAL
INFRAESTRUCTURA PROPIA Y EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION
Para el funcionamiento de oficina departamental Chuquisaca
Se realizará un proyecto de remodelación
Ahorro en alquiler anual de Bs 174.500
Se constituirá en el nuevo ARCHIVO CENTRAL NACIONAL
Ya se cuentan con 100 estantes y se prevé la adquisición de 200
adicionales para iniciar las transferencias de documentos
Para el funcionamiento de oficina departamental Potosí en
5.600 m2 de terreno
Proyecto similar al de la oficina departamental Cochabamba.
Ahorro en alquiler anual de Bs 156.000
Para el funcionamiento de oficina departamental Beni en
terreno de 500 m2
Ahorro en alquiler anual de Bs 144.000.
MONTO
en Bs
1.000.000
400.000
2.000.000
2.000.000
Gestión para la compra de un terreno y la construcción de
oficinas en 2016
700.000
Gestión para la compra de un terreno de 500 m2 y la
construcción de oficinas en 2016
Se ahorraría en alquiler anual Bs 144.000
700.000
TOTAL
6.800.000
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO
Dar a conocer el FPS y sus actividades al público interesado con el fin de incrementar y fortalecer la masa crítica
necesaria, para que se convierta en una red social de la Inversión Pública
DEFINICIÓN DE LA
IMAGEN CORPORATIVA
IMPLICACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES
VISIBILIDAD EN LA WEB
APLICACIONES
TECNOLÓGICAS
COMUNICACIÓN INTERNA
TRANSMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
• Nuevos documentos institucionales
• Material de difusión (trípticos, presentaciones, informes)
• Guías de Comunicación
• Relanzamiento del portal Web e intranet
• Incursión en Redes sociales
• Aplicaciones móviles para difusión de información institucional
• Burbujas de información
• Creación de espacios de información (foros y talleres)
• Edición de boletines en línea
• Bases de datos de municipios gobernaciones y otros
ACTIVIDADES HACIA LOS • Dossier de prensa
• Encuentros con periodistas y creadores de opinión (seminarios)
MEDIOS
Muchas Gracias