Transcript Lic. Graciela Rego - Ministerio de Economía

XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas
de la República Argentina
Formosa – 8 a 10 de agosto de 2012
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¿Qué es la ANLIS?
ANLIS tiene la responsabilidad de
coordinar
la
Red
Nacional
de
Laboratorios de prevención y vigilancia de
la Salud. Su gestión es central para
asegurar la calidad de los diagnósticos y la
definición de los tratamiento de las
distintas enfermedades.
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Situación Inicial
IMPACTO DE LA CRISIS 2002
EN ANLIS
Baja Capacidad
Tratamientos.
de
Proporcionar
Diagnósticos
y
Subejecución de Presupuesto.
Caída de Contratos con los Proveedores.
Dificultades de Gestión Administrativa.
Conflictos Recurrentes con el Personal.
Reclamos Administrativos y Demandas Judiciales.
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Ejes del Cambio
Plan
Estratégico
La formulación y puesta en marcha de un Plan Estratégico, incorporando una
práctica participativa para su construcción.
Gestión Orientada a
Resultados
El desarrollo de un modelo basado en la Gestión orientada a Resultados que
permitiera relacionar las línea de acción y metas estratégicas con los resultados
esperados y la producción institucional comprometida, con su nivel de
correspondencia con el presupuesto y la asignación de recursos para su
ejecución.
Coordinación
Institucional
La integración de los Institutos, Laboratorios y Centros actuando como una red
articulada con programas de trabajo transversales.
Gestión del
Conocimiento
El impulso a la Gestión del Conocimiento afianzando el rol de referencia de la
ANLIS dentro del Sector de Salud, y ampliando las perspectivas institucionales
de investigación y producción con mayor eficacia e impacto.
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Estrategia 1: Matriz de producción institucional
Gestión Orientada a Resultados
Vinculación Plan Presupuesto
Implementación de manuales metodológicos.
Procesos de capacitación, formación y
entrenamiento e involucramiento del personal.
Implementación de una herramienta informática
que funcionó como soporte: SOPP
Elaboración de Planes Productivos conforme a
Prioridades definidas.
Formulación Presupuestaria y asignación de
recursos de acuerdo al Plan Productivo.
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2006
2007
Presupuesto Basado en
la Producción
Planes Productivos
por Instituto/Centro
Mayor
Descentralización
Presupuesto Basado
en la Producción
Introducción Proceso
Formulación Presupuestaria
en Base a Resultados
2011/12
2009
Presupuesto Basado en
la Producción
Aplicativos
2010
Presupuesto por Gasto
2008
Proceso de cambio sobre la cultura presupuestaria
Planes Productivos
por Nivel Organizativo
Metas Estratégicas
Priorizadas
Excel
Planes Productivos por Nivel
Organizativo
Identificación
de la Cadena
Productiva
Definición de
Resultados
Productos Finales
Asociados a
Metas
SOPP
Reducción
de Metas a
Informar a Economía
Política
Presupuestaria en
Base a Resultados
Productos
Priorizados
Catálogo de
Insumos
SOPP
Catálogo de
Productos
SOPP
Reportes
Vinculación Resultados-Producción Institucional-Monitoreo
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP Tablas básicas del sistema
Unidades organizativas
Catálogo de Productos
Catálogo de Insumos
Clasificador
Presupuestario
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP Proceso de trabajo
Buscar y Asociar
Productos al Plan
Emisión de reportes
Establecer cantidad de
producción
Buscar y Asociar
insumos al producto
Establecer la cantidad
anual necesaria de
insumo
Guardar Plan
Productivo
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
Buscar y Asociar insumos al producto
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
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Estrategia 2: Monitoreo de Metas
Seguimiento de la Programación
Físico-Financiera y su evaluación
Cada unidad se apropia del presupuesto para el
seguimiento de la producción física mensual.
Sistema de Seguimiento vinculado a las Metas
informadas al Ministerio de Economía.
Realización de
autoevaluación.
mediciones
periódicas
y
Seguimiento de la producción más significativa del
Organismo, análisis de los desvíos sobre de los
niveles programados, y realización de ajustes para
corregir dificultades u obstáculos.
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Estrategia 3: Mejora de la información de la gestión
Mejora de Procesos
Administrativos
Unificación de los patrones de trabajo
favoreciendo la interrelación entre los distintos
Institutos y las áreas administrativas.
Mejora de la ejecución presupuestaria a través de
la optimización de los procesos administrativos
involucrados en la gestión y generando
información de mayor precisión (calidad) para la
toma de decisiones.
Creación de ámbitos de conversación donde los
distintos actores (Institutos/áreas administrativas)
intercambien información, procesen problemas y
encuentren soluciones.
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El porcentaje de ejecución
presupuestaria total de la ANLIS
pasó de 77% en 2002 a 95% en
2011.
Aumento de los fondos destinados al
desarrollo de procesos de investigación.
RESULTADOS
Se realizaron de importantes inversiones que
permitieron realizar mejoras en el conjunto de los
Institutos y la construcción del laboratorio de la más
alta complejidad en América Latina y el Caribe.
Establecimiento de Acuerdos de Cooperación
Internacional que potenciaron la producción y
la formación del personal.
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Muchas gracias
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