Transcript HJS strategia 2013

Hämeenlinnan
Jalkapalloseura ry
Strategia 2013 - 2016
HJS:n strategiatyön perusteet
HJS Visio 2016 on:
HJS on Suomen johtavia jalkapalloseuroja sekä huippu- että
harrastetasolla.
HJS:n toiminta-ajatus 2013 – 2016 on:
Monipuolista ja laadukasta jalkapalloa lapsille ja nuorille –
jalkapalloihmiset kasvavat ja viihtyvät meillä.
HJS:n toiminnan arvot 2013 – 2016 ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
Avoimuus
Sitoutuneisuus
Tavoitteellisuus
Yhteisöllisyys
Päihteettömyys
HJS Strategiamalli 2013 - 2016
HJS Arvot: Avoimuus, oikeudenmukaisuus, tavoitteellisuus, sitoutuneisuus, suvaitsevaisuus ja päihteettömyys
VISIO 2016:
KEHITYS
HJS on Suomen
johtavia
jalkapalloseuroja
sekä huippu- että
harrastetasolla.
Nykytilan
Analyysi:
- toim.ymp. muutos
- SWOT-analyysi
- menneen nelivuotiskauden analysointi
AIKA
HJS toiminta-ajatus: Monipuolista ja laadukasta jalkapalloa lapsille ja nuorille – jalkapalloihmiset kasvavat ja viihtyvät meillä.
2013
2014
2015
2016
HJS organisaatio 2013
Pelaajat
Hallitus
Johtoryhmä
Olosuhderyhmän PJ
Talousryhmän PJ
Markkinointi
Talousryhmä
Markkinointi
ryhmä
J1
J1
Markkinointivastaava
J2
J2
J2
J3
J3
J3
Olosuhderyhmä
HJS PJ
Pelaajakehitysr. PJ
Yhteisö
ryhmän PJ
Toiminnanjohtaja
Pelaajakehitysryhmä
Yhteisöryhmä
ryhmän PJ
Tukiryhmä
Kahvioemäntä
Turnauspäällikkö
Valmennuspäällikkö
J1
Junioripäällikkö
J2
Nappulapäällikkö
J3
OTOValm.päälliköt
Erityisryhmät
Poikien Pelaajan tie 2013 - 2016
Tyttöjen Pelaajan tie 2013 - 2016
HJS Strateginen tuloskortti,
Markkinointi ja talousryhmä
Strateginen painopiste
Missä pitää onnistua seuraavan
kahden vuoden aikana (2013-14)?
Tavoitteet, jotka saavutetaan
31.12.2013 mennessä
Toimintasuunnitelma:
Asia / Vastuuhenkilö / Aika
Mittarit; Mistä näemme
onnistumisen?
Vakaan talouden ylläpitäminen ja toiminnan kasvattaminen ennakoivan
varainhankinnan kautta
1)
2)
3)
4)
5)
1)
Vakaan talouden ylläpitäminen, ennustettavuus, ohjaaminen ja seuranta
Varainhankinnan kasvattaminen tukemaan toiminnan laajentamista
Harraste- ja kilpapuolen kustannusten pitäminen pelaajille kohtuullisella tasolla
Kerhotoiminnan laajentaminen
Mahdollisten avustusten kartoittaminen ja hankkiminen
Yhteistyötuotot 140 000 € vuonna 2013, taloudellisten toimintaedellytyksien varmistaminen vuodelle
2014
2) Talousohjeen laadinta ja käyttöönotto joukkueille
3) Kuukausitasoisen budjetoinnin ja seurannan käyttöönotto
4) Harrastetoiminnassa kustannus pelaajalle 250 -500 € ja kilpapuolella seuralle tuleva kustannus 300 –
500 €/pelaaja
5) Kerhotoiminnan laajentaminen
6) Kioskitoiminnan laajentaminen Pullerin kentille sekä kerhotoimintaa tukemaan
7) Avustusmahdollisuuksien kartoittaminen
1) HJS lehtiaukeamat, vähintään 6 kpl (Petri Puronaho)
2) Vähintään 3 kpl yhteistyötuotteita (”ruisleipä”) pysyvästi Hämeenlinnan alueen markkinoilla (Petri
Puronaho)
3) Vähintään 5 kpl uusia yhteistyökumppaneita, arvoltaan vähintään 5000 € (Petri Puronaho)
4) Kausikirjan myynnin kasvattaminen ja mahdollinen jakelun laajentaminen (Petri Puronaho)
5) Talousohjeen laadinta ja käyttöönotto joukkueille (Arja Salonen)
6) Kuukausitasoisen budjetoinnin ja seurannan käyttöönotto (Arja Salonen)
7) Kerhotoiminnan laajentaminen, erityisesti IP toiminta Pullerilla (Teuvo Palkki/Naperopäällikkö)
8) Kioskitoiminnan laajentaminen Pullerin kentille sekä kerhotoimintaa tukemaan (Petri Puronaho)
9) Avustusmahdollisuuksien kartoittaminen (Mikko Tuomainen)
10) Jäsenrekisterin ajanmukaistaminen (Tiina Heikkilä)
1) Budjetin mukaan toimiminen, maksuvalmiuden ylläpitäminen
2) Tuottojen kasvattaminen tavoitteen mukaan
3) Pelaajamäärien kasvattaminen 50 pelaajalla/vuosi
4) Pullerilla toimii iltapäiväkerho sekä kioskitoiminta sitä ja muita tapahtumia tukemassa
HJS Strateginen tuloskortti
1/2, Pelaajakehitys
Strateginen painopiste
Kuuluminen jatkossa Sami Hyypiä Akatemiaan
Missä pitää onnistua
seuraavan kahden
vuoden aikana (201314)?
Kriteerit 2012: Seurassa toimii kaikki juniori-ikäluokat (F-A) ja edustusjoukkue pelaa miehissä
vähintään 2.divisioonassa ja naisissa naisten liigassa tai vähintään oltava
yhteistyösopimus naisten liigaseuran kanssa.
Seurassa on päätoiminen valmentaja/ valmennuspäällikkö, joka osallistuu kokonaisuuteen
osallistuvien joukkueiden toimintaan.
Seurassa on kirjallinen junioritoiminnan linjaus, junioreiden kehittämissuunnitelma/ -strategia.
Seuran joukkueet ovat menestyviä /laadukkaita ikäluokissa, joita toiminta koskee.
Seura sitoutuu toimintaan osallistuvien joukkueiden osalta kahdeksi vuodeksi (kehittymisen
seurantatapahtumat ja valmentajien täydennyskoulutusprosessit).
Yhteissopimus edustusjoukkueen (ry/oy) ja juniori ry:n välillä.
Tavoitteet, jotka saavutetaan
31.12.2013 mennessä
HJS täyttää SHA haun ja valinnan kriteerit. (Oma edustusjoukkue/nimenmuutos ja naisten
Toimintasuunnitelma:
Asia / Vastuuhenkilö / Aika
Selvitetään SHA hakukriteerit ja aikataulu/ Ari / 30.9.2012,
ja mikäli kriteerit ennallaan, niin:
Naisten yhteistyösopimus liigajoukkueen kanssa / A-P Mahlio / 31.12.2012
Oma edustusjoukkue/ nimenmuutos / Arto Viljanen / 31.12.2012
Mittarit; Mistä näemme
onnistumisen?
31.12.2013 seuramme on valittu SHA akatemiaan
yhteistyösopimus liigajoukkueen kanssa puuttuvat)
HJS Strateginen tuloskortti
2/2, Pelaajakehitys
Strateginen painopiste
Menestyminen kansallisissa kilpailusarjoissa
Missä pitää onnistua
seuraavan kahden
vuoden aikana (201314)?
Jokaisen HJS:n akatemiajoukkueen on pelattava vuosittain kovimmissa/ylimmissä
sarjoissa kansallista kilpajalkapalloa, sekä päästävä Suomen mestaruudet ratkoviin
lopputurnauksiin
HJS:n naisten joukkue vakiinnuttaa paikkansa I-divisioonassa
Tavoitteet, jotka saavutetaan
31.12.2013 mennessä
Dakatemia ja Cakatemia pelaavat Etelä-Länsiliigaa
Akatemia pelaa A SM
Takatemia pelaa I-divisioonaa
Naisten joukkue pelaa I-divisioonaa
Tyttöjen kykykoulujoukkue pelaa Alueliigaa
Cakatemia selviytyy Kai Pahlman ja Nike Premier lopputurnauksiin
Takatemia selviytyy Fun Cupin lopputurnaukseen
Toimintasuunnitelma:
Asia / Vastuuhenkilö / Aika
Ari Seppälä / 31.12.2013
Mittarit; Mistä näemme
onnistumisen?
Sarjataulukko
HJS Strateginen tuloskortti:
Olosuhteiden kehittäminen
Strateginen painopiste
Missä pitää onnistua seuraavan
kahden vuoden aikana (2013-14)?
Tavoitteet, jotka saavutetaan
31.12.2013 mennessä
Tavoitteet






Toimintasuunnitelma:
Asia / Vastuuhenkilö / Aika






Mittarit; Mistä näemme
onnistumisen?





Kokonaisuutena olosuhteiden kehittäminen ja parantaminen ”step by step”, jotta pystytään
toteuttamaan HJS:n visiota. Olemme Suomen johtavia jalkapalloseuroja sekä huippu- että
harrastetasolla myös olosuhteissa
Nurmikenttien kunnostaminen Pullerilla ja muualla kaupungissa vaiheittain. Töiden aloitus 1.5.2014
Säästöpankki Areenalle uusi tekonurmi alapuolisella joustolla 15.10.2014 mennessä
”Oman” hallin / harjoitustilan ( 800m2) suunnittelun aloittaminen
Olemassa olevien tilojen hyödyntäminen tehokkaasti varsinkin talvikaudella
o Rytmitys eri ikäluokkien kesken huomioiden tilatarve ja paikka peruskuntokaudella sekä
lajitaidot / pellillinen harjoitus sekä lomien hyödyntäminen
Seutukunnallisen yhteistyön jalostaminen ParVin ja Hattulan kuntaan => tavoitteena saada valot
Parolan pallokentälle ja HJS mukana (sitoutuu) ostamaan käyttötunteja. Tavoite saada Hattulan
kunta tekemään valojen rakentamisesta.
Halli suunnitteluasteella valmis
Tilojen hyödyntäminen / Seppälä ja muut valmennuksesta vastaavat henkilöt / 1.10.2013 mennessä
Parolan pallokenttä / Yhteistyöryhmä ja muutkin HJS:n tahot / Hattulan kunta päättää valojen
rakentamisesta 31.12.2013 mennessä
Nurmikenttien kunnostaminen / Olosuhderyhmä ja HML Liikuntahalliyhtiö / Asiat sovittu että työt
aloitetaan 1.5.2014
SP Areena uusi alusta / olosuhderyhmä ja HML liikuntahalliyhtiö / asiat sovittu 31.12.2013 mennessä
Olosuhderyhmä
Tilojen hyödyntäminen = Tilat hyödynnetään optimaalisesti ja pelaajat ja joukkueet saavuttavat
pelaajakehitysryhmän tavoitteet
Seutukunnallinen yhteistyö = Hattulan kunta tehnyt päätöksen valojen rakentamisesta
Nurmikenttien kunnostus aloitettu 1.5.2014
SP Areenalle uusi alusta = Nurmi käytössä 1.11.2014
Omasta hallista alustava suunnitelma paperilla 31.12.2013
HJS Strateginen tuloskortti:
Yhteisöllisyyden kehittäminen
Strateginen painopiste
Missä pitää onnistua
seuraavan kahden
vuoden aikana (201314)?
Me-hengen parantaminen HJS:n toiminnassa
-
Tavoitteet, jotka saavutetaan
31.12.2013 mennessä
- kaikki yllä mainitut
Toimintasuunnitelma:
Asia / Vastuuhenkilö / Aika
Mittarit; Mistä näemme
onnistumisen?
saada seuraan yhtenäinen kannuste- ja palkitsemisjärjestelmä
seurapäivä
päättäjäisformaatti
Merja Vainio
-
järjestelmän käyttöönotto
seurapäivän käytännön toteutuminen