Transcript Rådmannens presentsjon - PowerPoint
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017
Rådmannens forslag 05.11.13
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens forslag
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 2
• • • • • • • • • •
Disposisjon
Innledende bemerkninger Endringer årsverk – kommentarer Statsbudsjettet 2014 Kommunale forutsetninger Kommunale utfordringer Eiendomsskatt Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Likviditet / gjeld Konklusjon/spørsmål
De store linjer
2013: 2014: hvileskjær hvileskjær med begynnende tilstramming 2015: hardere tak 2016: økonomisk tøft, men avhenger av hva vi får til i 2015 Hovedsvaret på utfordringene: effektiv drift og prosesstankegang i forhold til driftstilpasninger
Tyngre bør
• Det blir betydelig flere gamle i årene som kommer • De krever omsorg, pleie og behandling • Helsesektoren vil alltid være arbeidsintensiv • Teknologi kan hjelpe noe, men kan ikke løse alt
Forebygging og tidlig innsats
Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. • Folkehelse • Sykkelbyprosjekt • Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren • Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner • Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet • Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering • Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet • Gjenoppretting av ungdomskontakt • ++
Utvikling antall ansatte
1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Under 30 år
Aldersfordeling - ansatte
30 – 39 år 40 – 49 år 50 – 59 år Over 60 år
Forslag til Statsbudsjett 2014
• Samlede inntekter i 2014 – 422 mrd kr.
• Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2014 • Reell vekst for 2014 på 7,7 mrd kr: – Frie inntekter – – Nye oppgaver – 1,0 mrd – Øremerkede tilskudd – 1,2 mrd kr – Gebyrinntekter – 5,2 mrd kr 0,3 mrd kr • Realvekst i frie inntekter 3,3 mrd kr i 2014 • Antatt skatteøkning på 1,8 mrd kr i 2013.
• TBU – behov 2014 – 3,3 mrd kr – Dept. – 2,8 mrd kr i frie inntekter – Dept. – 0,5 mrd kr i øremerkede midler 9
Forslag til Statsbudsjett 2014
• Økning for Eigersund kommune?
• Anslag som staten har utført +28 mill kr.
• Hva skal dette dekke?
– Lønnsøkning 2014 – 2015.
– Pensjon små stillinger – 2,4 mill kr.
– Utgifter til helligdager – 1,5 mill kr – Nye lokale tiltak – herunder nye brukere – Pensjon – Økte finansutgifter knyttet opp mot nye investeringer 10
Forslag til Statsbudsjett 2014
• Nye statlige endringer i B2014: – Makspris foreldrebetaling barnehage – 690.000
– To barnehageopptak i året – 680.000
– Valgfag 10. klasse – 190.000
– Økt egenandel barnevern – 450.000 kr – ”Opptrapping” private barnehager – 480.000 kr – Valgfag 9. klasse – 270.000 kr – Kulturskole og SFO – 300.00
– Skolehelsetjeneste – 550.000 – Opplæring deltidsbrannpersonell – 127.000 kr – Red. dekningsrad ressurskrevende tjenester HO – 713.000 kr 11
Forslag til Statsbudsjett 2014
• Tilskudd ressurskrevende tjenester HO – Brukere med stor ressursinnsats – delfinansieres – Gjelder for personer under 67 år – En god ordning – for både brukere og kommune – Statlig andel vil ugjøre 6,65 mrd kr i 2014.
– Omfatter 6.700 personer i 2014.
• Endringer i tilskuddet – Innslagspunktet økes fra 975.000 til 1.010.000 kr – Kompensasjonsgraden red. fra 80% -> 77,5%.
– Vi mister derfor et refusjonsbeløp på 713.000 kr.
12
Forslag til Statsbudsjett 2014
• Ressurskrevende tjenester HO i EK – 21 brukere i Eigersund kommune – Brutto driftsutgifter: 58,2 mil kr – I tillegg kommer utgifter som vi ikke får refundert – Samlet tilskudd fra staten – 31,9 mill kr – Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 24,4 mill kr.
– Egenandel – 26,3 mill kr + det vi ikke kan ta med – Tre personer har fylt 67 år 13
Statsbudsjettet 2014
• Vertskommunetilskuddet endres ikke.
• Prosjektregnskap for Vertskommunetilskuddet • Konferanse i LVSH – prinsipper rundt VK • Evt. ubrukte tilskuddsmidler til staten (årlig).
• Endringer: – Indirekte utgifter skal tas med. – Dette har ikke vi lagt til grunn i tidligere beregn.
– Har inndekning.
• Prosjektering nytt botilbud videreføres!
Konklusjon statsbudsjettet
Staten gir – og staten tar Økningen i kommunesektorens inntekter er knyttet til økte oppgaver for sektoren. Inntektene som vi selv kan disponere, tilsvarer omtrent utgiftsøkningene.
Nye satsinger har statlig bruksanvisning
K
ommunale forutsetninger
• • • • • • •
Opprettholde et godt tjenestetilbud Statsbudsjettet Lagt til grunn en ”Aker effekt” på skatt Lav rente – låneopptak Driftsmessige endringer – Eigersund 2015 Endringer i inntektssystemet Bruk av alle mulige inntektskilder
• Økonomisk utvikling for EK Inntekter i 2002 – 577 mill kr - Inntekter i 2014 – 1.165 mill kr
Utvikling inntekter og utgifter
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002 2003 Utvikling inntekter Utvikling utgifter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hvorfor stramme øk. rammer?
• • • • • • • • • •
Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik
Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 18
Netto driftsresultat Mindre/merforbruk Ø
konomisk overskudd
40 000 30 000 20 000 10 000 -10 000 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 -20 000 Siste rest -30 000 av driftsfond Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 19
Differanse inntekter - utgift
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 -10 000 2002 -20 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -30 000 -40 000
Økonomisk overskudd
• • • • •
2013: Mindreforbruk (overskudd) på 40.000 kr 2014: Mindreforbruk (overskudd) på 34.000 kr 2015: Mindreforbruk på 3.000 kr 2016: Mindreforbruk på 38.000 kr 2017: Mindreforbruk på 13.000 kr
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 21
Sparegrisen i Eigersund
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 22
Hovedtrekk i budsjettet - drift
• • • • • • • • • • •
Tidlig innsats - prosesser Etablering av ett nytt næringsselskap Full lønnskompensasjon Økte overføringer til private barnehager Prosjektet Eigersund 2015 prosessendringer. Økt beløp Dyre enkelt brukere Gitte tjenester ligger vi høyt utgiftsmessig –> Kostra.
Ingen endring i eiendomsskatt Økt skatteanslag Ingen ”ostehøvel”-kutt. Ser på prosessendringer Inntektene er budsjettert meget optimistisk
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 23
Noen endringer ved HO
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 24
Noen endringer ved HO
• •
Driftsmessige forhold.
–
Fullfinansiering mottak av nye flyktninger
– – – – –
Nytt nødnett Skolehelsetjenesten Nye enkelt brukere Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold
–
Inventar
– – –
Nødnett Utskifting av transportmidler Planlegging av nytt bo- og servicesenter
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 25
Noen endringer ved KO
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 26
Noen endringer ved KO
• •
Driftsmessige forhold.
–
Fullfinansiering mottak av nye flyktninger
– – – – –
Barnehagekonsulentstilling Valgfag ungdomsskolen Endringer innenfor barnevernet Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold
–
Ny barnehage / modul av eksisterende
– – –
Midler til renovering av skoler Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny. Prosessen må gå sin gang før konklusjonene trekkes.
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 27
Noen endringer ved Teknisk avdeling
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 28
• •
Noen endringer ved Teknisk avdeling
Driftsmessige forhold.
–
Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling
–
Energieffektivisering (politisk vedtak). Bruke en krone for å tjene en krone
– –
Sykkelby-prosjektet Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold
–
Etablering av nytt KF -> Tomter tas ut
–
Midler til renovering av skoler
– – – – –
Renovering av gater – inkl. belysning Ny base på Tengs Renovering Slettebø Idrettshall Nærmiljøtiltak – bredt spekter. Langevann / Vannbassengan mv VA-prosjekt
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 29
• •
Noen endringer ved Sentraladministrasjon
Driftsmessige forhold.
– – –
Eigersund 2015 Valg inn/ut Bemanning på IKT er en utfordring
Investeringsmessige forhold
– – – –
Bredt spekter av IKT-prosjekt Bemanning på IKT er en utfordring Overgang til nytt livselskap – egenkapital Utredning rådhus/kulturhus/brannstasjon
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 30
Andre forhold
• • • • • •
Tilskudd til lag og foreninger er opprettholdt Tilskudd til søylearrangement er opprettholdt Vann i bassengene / åpen Egersundshall Krisesenteret, barnevernsvakt, voldtektsmottak Ikke økning i gebyr for vann og avløp Feiegebyr øker – DIM reduseres
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 31
Foreløpig tilskudd private barnehager
Barnehage
Jernhagen Helleland Raketten Varden Lykkeliten Eigerøy Robåten Kiellandsskogen Skattekisten Hestnes
Driftstilskudd Kapitaltilskudd Totalt tilsk. 2014 Søskenmod
4 015 232 3 628 090 4 017 788 5 609 546 7 226 395 5 585 962 6 051 340 8 570 593 12 261 532 10 139 814
67 106 291
247 500 270 080 255 000 360 000 525 556 392 897 433 500 570 565 863 200 666 080
4 584 378
4 262 732 3 898 170 4 272 788 5 969 546 7 751 951 5 978 859 6 484 840 9 141 158 13 124 732 10 805 894
71 690 669 SUM
4 262 732 3 898 170 4 272 788 5 969 546 7 751 951 5 978 859 6 484 840 9 141 158 13 124 732 10 805 894
1 000 000 72 690 669
Årlig skatteinngang EK
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Prosentvis fordeling av kostnadene pr år
70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2014 2013 2012 2011 2010 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PROD
FINANSUTGIFTER 2009 2008 2007 2006 2005 2004 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PROD.
OVERFØRINGSUTGIFTER 2003 2002
Utvikling lønn og sosiale utgifter
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 35
Endring i kommunale gebyr
• Avløpsgebyret – ingen endring (0%) • Vanngebyr – ingen endring (0%) • Feiergebyr –endring (+10%) • Renovasjonsgebyr nedgang på -75 kr • Bruker fond i årene som kommer – dette iht. Forskrift for selvkost
Endringer investeringer
• – – – – – – – –
Investeringer i anlegg i perioden 2014 – 2017, totalt 353,5 millioner kroner.
–
Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård).
Barnehage – Modulbygg/utvidelse HO bygg Lagård - prosjektering VA-prosjekter Gravlund Flomsikring Renovering veger inkl lys Egenkapitalinnskudd KLP
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 38
Likviditet / gjeld
• • • •
Lånegjelden øker til totalt 894 mill.kr. i 2017 Lånegjeld pr innb – 60.000 kr. i 2017 Lånegjelden er høy Investeringene finansieres med lån
= Økte finansutgifter
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 39
Utvikling sum samlede langsiktige lån
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17
Konklusjon
• I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer • Prosessendringer • I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder • I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” • Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne • Fremdeles et godt tjenestetilbud
Spørsmål?
Opprettet: 27.04.2020
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
side 42