Transcript COMUNE DI FORMIA N.

C O M U N E DI F O R M I A
P r o v in c ia di L a t in a
SETTORE 3°: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E A M BIENTALI
SERVIZIO: AMBIENTE
N. 10
IÌ31.01.2017
D e t e r m in a z io n e
OGGETTO:
RIMOZIONE
ABBANDONATO
IN
VIA
DI
MATERIALE
DEGLI
ARCHI
CONTENENTE
(LOCALITÀ’
AMIANTO
ACQUALONGA)
-
LIQUIDAZIONE FATTURA N° B87 DEL 31.12.2016 ALLA SOC. AMBROSELLI M.
ASSUNTA SRL DA CASTELFORTE - CIG: XD212300BB.
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI UFFICIO DELIBERE
N.
del
MAR m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IL
D I R I G E N T E
Premesso che:
> con determina d’impegno n. 31 dei 09.03.2015 si è provveduto ad impegnare la spesa di € 2.000,00
IVA compresa, al capitolo 1272 (impegno n. 485/16), secondo il principio di competenza
finanziaria di cui aH’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, del bilancio corrente nella gestione in conto
competenza, per il recupero e lo smaltimento presso impianto autorizzato di materiale in presunto
amianto abbandonato sul territorio comunale;
> che la stessa è stata oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. del 14.03.2013 n. 33 “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
Considerato che per detto servizio l’A.NA.C. ha assegnato il CIG: XD212300BB;
Vista la documentazione in atti, e precisamente: Rapporto di prova n. 1136/16 del 04.11.2016 rilasciato dal
laboratorio di analisi chimiche Geo Labo Sas di Castrocielo e Piano di Lavoro presentato alla ASL
competente con PEC prot. 324 del 05.11.2016;
Visto il Formulario di Identificazione del Rifiuto, allegato in copia al presente atto, per l’avvenuto
smaltimento presso impianto autorizzato;
Vista la fattura elettronica n. B87 del 31.12.2016, allegata al presente atto, dell’importo imponibile di
€ 1.091,00 oltre all’importo di € 240,02 per IVA, fatta avere dalla Soc. Ambroselli Maria Assunta Srl
relativa all’intervento di somma urgenza per il recupero, trasporto e smaltimento di materiale contenente
amianto abbandonato in Via degli Archi in località Acqualonga;
Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni pattuite;
Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l’avvenuta
esecuzione del servizio in argomento, asseverata dal Responsabile del Procedimento;
Dato atto che ai fini della presente liquidazione sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti:
> D.U.R.C. prot. INAIL 5196593 con scadenza il 24.02.2017, in atti;
> comunicazione riguardo al disposto dell’art. 3 della Legge 136/2010 n. 136 e s.m.i., circa l’assunzione
degli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari”, in atti;
Verificata a seguito del riscontro operato:
> la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d. Lgs. n.
267/2000;
> la regolarità del servizio effettuato;
> la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
> l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
> la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta nonché, fatti salvi i recuperi disposti
sull’importo originariamente pattuito;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art.l co 629,
lett b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di
beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente
aH’Erario l’imposta su! valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23.01.2015, nel quale viene precisato
che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio
2015;
Dato atto del rispetto del D. Lgs. n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
I
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l’art. 184 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di richiamare la determinazione n. 3^ del 09.03.2015 con la quale è stato disposto l’impegno di spesa
ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
2) di liquidare a favore della società Ambroselli M. Assunta Srl con sede in Via Petrete, 4 - 04021
Castelforte P. IVA 02765890591, la somma imponibile di € 1.091,00, a saldo della fattura elettronica
n. B87 del 31.12.2016, allegata al presente atto, per l’intervento di somma urgenza per la rimozione di
materiale contenente amianto abbandonato in Via degli Archi in località Acqualonga, mediante
accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 39 M 01030 74031 000000035721;
3) l’importo di € 240,02 pari all’IVA trattenuta, sarà versata direttamente all’Erario, come previsto
dall’art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014 n. 190;
4) di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con la disponibilità prenotata, certa, liquida
ed esigibile, sull’impegno assunto al capitolo 1272 e registrato al n. 485/16 del bilancio corrente nella
gestione in conto competenza;
5) di accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.
126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;
7) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dalla sottoscritta, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3,
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
8) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n.
33/2013.
fm
BL DffiJGENTE
Dott. Maurizhi-h^eto Ottaviani
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°: SERVIZI SOCLU.I, CULTURALI E AMBIENTALI SERVIZIO: AMBIENTE
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
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IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
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Settore Sviluppo E ^n o m ico e Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PA REREDI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura fmanziaria della spesa di €
imputata al cap.
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Settore Sviluppo
lomico e Bilancio
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Ai sensi del 3° commjh
dell’art. 184 del U.L.gs.
D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso
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Settore Sviluppo Economico e Bilancio
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
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La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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MAR 2017
II Responsabile alle Pubblicazioni