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SETTORE V:

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SERVIZIO:

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e t e r m i n a z i o n e

OGGETTO:

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 - RISANAMENTO SOFFITTI VITRUVIO POLLIONE - AULE, CORRIDOI LIQUIDAZIONE ECC. FATTURA ISTITUTO SPERDUTO PER CONTABILIZZAZIONE E DIREZIONE LAVORI-.

SCOLASTICO ING. PASQUALE FABIO

CIG. Z711AE41EC

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELI BERE -

N .

del

MAR7017__________

I L D I R I G E N T E Premesso che:

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 02/08/2016 si approvavano n. 3 verbali di “Somma Urgenza” redatti in data 29/07/2016, con i quali si è provveduto all’affidamento dei lavori che riguardano principalmente il risanamento di soffitti di aule e corridoi (spicconatura, consolidamento, demolizione di controsoffitti ecc.) e relativa direzione e contabilizzazione delle opere nonché alla redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei lavori da eseguirsi sugli edifici scolastici di competenza comunale (Dante Alighieri, Vitruvio Pollione ed E. De Amicis); • con determinazione dirigenziale Servizio Manutenzione n. I l i del 09/08/2016 si richiamavano i verbali sopra citati e si provvedeva ad affidare gli incarichi di che trattasi ed effettuare il relativo presunto impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 256.000,00 Iva compresa sui capitoli 2485/01 e cap. 2485/00 impegno n. 925/2016 e impegno n. 926/2016; • con verbale di somma urgenza prot. n. 32528 del 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa Furlan Costruzioni Italia Srl con sede in via G.G. Belli n. 15 B.go San Michele - 04100 Latina - P.Iva 02628510592, in forma diretta e con procedura di somma urgenza l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei solai dell’istituto scolastico V. Pollione, indicati urgenti dall’ing. Pasquale Fabio Sperduto nella relazione tecnica, negli elaborati grafici, nel computo metrico e nel Q.T.E. allegati alla nota in atti prot. n. 31934 del 26/07/2016 e ciò fino alla concorrenza della somma di € 70.000,00 oltre Iva e imprevisfi previa applicazione di un ribasso, in sede di contabilizzazione del 20%; • con il citato verbale si provvedeva ad affidare anche all’ing. Pasquale Fabio Sperduto l’incarico della D.L. e contabilizzazione delle opere dallo stesso indicate e quantificate, nonché della redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei lavori per • un importo complessivo di € 4.806,81 oltre Iva e Inarcassa con l’applicazione di un ribasso del 15,00% e così per un importo di € 4.085,79; in corso d ’opera sono state rappresentate, quantificate e commissionate all’impresa dal tecnico incaricato della D.L. necessità lavorative aggiuntive non prevedibili a priori e ritenute comunque indispensabili al completamento funzionale dell’opera nel suo complesso come da certificazioni sottoscritte dagli stessi tecnici; • i lavori di “Somma Urgenza” riguardanti l’istituto Vitruvio Pollione sono stati regolarmente eseguiti;

Visto

il certificato di regolare esecuzione lavori redatto in data

16/11/2016

dal Direttore dei Lavori

ing. Pasquale Fabio Sperduto; Atteso che

con determinazione n. 251 del 23/12/2016 si è provveduto ad effettuare un ulteriore impegno di spesa rispetto agli impegni generali assunti per i lavori e per gli incarichi tecnici conferiti con determinazione n. 111/2016;

Considerato,

per quanto sopra esposto, nelle more di approvazione della contabilità finale di tutti i lavori, venire incontro alle richieste avanzate dal D.L. e procedere al pagamento di un acconto sulle spettanze maturate;

Vista

la seguente documentazione fiscale emessa dall’ing. Pasquale Fabio Sperduto C.F. SPRPQL55A07D843G con sede in Via Europa n. 29- Gaeta - P. Iva 01564610598; o fattura n. 01/FE del 27.01.2017 per l’importo di € 3.110,43 Iva e Inarcassa inclusa acquisita al prot. comunale il 31.01.2017 quale acconto per incarico professionale relativo alla D.L. per intervento di somma urgenza lavori di messa in sicurezza solai della scuola V. Pollione;

Visto

il certificato di regolarità contributiva dell’ing. Pasquale Fabio Sperduto prot. 1397340 del 07/12/2016 rilasciato da INARCASSA, depositato agli atti del Settore;

Considerato

che si può procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata, per l’avvenuta esecuzione degli interventi in argomento, asseverata dal responsabile del procedimento;

Verificata

a seguito del riscontro operato: la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; la regolarità delle prestazioni effettuate; la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; l’osservanza dei termini e condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto

del rispetto del D.Lgs. n. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto

il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Richiamato

il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto

l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta

la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la determinazione n. I l i del 09/08/2016 con la quale è stato disposto l’impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 2. Di liquidare a favore dell’ing. Pasquale Fabio Sperduto C.F. SPRPQL55A07D843G con sede in Via Europa n. 29 - 04024 Gaeta - P. Iva 01564610598 la somma complessiva di €

3.110,43

Inarcassa e Iva inclusa, mediante bonifico bancario c/o banca popolare di Fondi ag. di Gaeta

IBAN: IT22J0529673990CC0100042334

a saldo della fattura n. 01/FE del 27/01/2017 di € 3.110,43 Inarcassa e Iva compresa quale acconto sulle spettanze dovute per onorario di D.L. e contabilizzazione lavori di messa in sicurezza solai della scuola V. Pollione; 3. Di dare atto che la somma liquidata al punto 2) trova copertura con le disponibilità prenotate, liquide ed esigibili, sul capitolo 2485/01 e capitolo 2485/00 impegni nn. 925/16 e 926/16 del bilancio corrente; 4. Di specificare che il CIG. assegnato a tale intervento è: Z711AE41EC; 5. Di accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 6. Di attesteire la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.l47 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 7. Di trasmettere il presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 8. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresi nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. N. 33/2013.

del Servizio

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Dirigente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 1A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 2 6 7/20 00 , introdotto con^D.L. n. 174/2012; I IL P A R E R E DI R E G O L A R IT À ’ A M M IN IS T R A T IV A .

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