Transcript determinazione - Formia

C
o m u n e
di f o r m i a
PROVINCIA DI LATINA
SETTORE ; SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI
SER VIZIO : Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria
Lì
19 GBf 2017
N.
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Liquidazione fattura Lineaperta s.r.l. di Avezzano
mese di dicembre 2016 - Progetto Telesoccorso.
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE U FFICIO D E LIIÌE R E
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FEB 2017
Il D irig ente
Premesso:
- che con Detenninazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe - Ufficio Integrazione
Socio Sanitaria n. 243 del 10.04.2015, a seguito di apposita gara di appalto, è,stato aggiudicato in
via definitiva l’appalto la gestione del servizio di telesoccorso/telecontrollo a favore delle persone
anziane del Distretto sociosanitario Latina 5 al Costituendo R.T.l. “Lineaperta s.r.l.” con sede legale
in via Trieste n. 59 di Avezzano (mandataria), - Consorzio di Cooperative Sociali PARSIFAL con
sede Legale in Via M azzini n. 25 di Prosinone (mandante);
-che con Determ inazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe - Ufficio Integrazione
Socio Sanitaria n. 341 del 04.06.2015 a seguito all’approvazione del verbale di verifica dei requisiti
di cui all’art. 11 —comma 8 del d.lgs n. 163 rimesso dal R.U.P., l ’aggiudicazione definitiva di cui
sopra è divenuta efficace;
-che con D etenninazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe - Ufficio Integrazione
Socio Sanitaria n. 490 del 31.08.2015 si è proceduto ad impegnare la relativa spesa presunta di €
67.100,00;
-che in data 14.09.2015 tra le parti è stato stipulato il relativo contratto avente repertorio n. 11732;
Vista la fattura n. PA 9_I7 del 10.01.2017 per € 1.058,96 IVA al 22% inclusa rim essa dalla
“Lineaperta s.r.l.” con sede legale in via Trieste n. 59 di Avezzano (mandataria), relafiva al servizio
erogato per il mese di dicembre 2016;
Atteso che la prestazione è stata effettivamente eseguita e che sono state rispettate le condizioni
pattuite;
Considerato che può procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionate, per l’avvenuta
esecuzione del servizio in argomento, asseverata dal Responsabile del Procedimento;
D ato atto che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC on line che si allega;
Verificata a seguito del riscontro operato:
- La regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs
267/00;
- La regolarità della prestazione effettuata;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L ’osservanza dei tennini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D. Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiam ato il Regolamento del sistem a di controlli intemi;
Visto l ’art. 184 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali n. 267/00;
Ritenuta la propria competenza in m erito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali n. 267/00;
DETERMINA
P er le m otivazioni di cui in prem essa che formano parte integrante e sostanziale del seguente
dispositivo
1
di rich iam are le determinazioni n. 243/15 e 341/15 con le quali è stata aggiudicata in via
definitiva ed efficace la gara d ’appalto per la gestione del progetto distrettuale di
Telesoccorso al Costituendo R.T.l. “Lineaperta s.r.l.” con sede legale in via Trieste n. 59 di
Avezzano (piandataria), - Consorzio di Cooperative Sociali PARSIFAL con sede Legale in
Via Mazzini n. 25 di Prosinone (mandante);
2
di liq u id are a favore “Lineaperta s.r.l.” con sede legale in via Trieste n. 59 di Avezzano
(mandataria), C.F. 01468930662, la somma di € 868,00 (ottocentosessantotto//00) per il
servizio di Telesoccorso erogato sul territorio del Distretto Fonnia-G aeta nel mese dicembre
2016 a saldo della fattura di cui in premessa, mediante accredito sul ccb COD. IBAN IT 77
W 05387 40044 000000109238;
3
di tra tte n e re la somma di € 190,96 quale IVA al 22% ai sensi del DM 23.01.2015 Split
Payment;
4
di d are atto che la somm a complessiva di € 1.058,96 sopra liquidata trova copertura con le
disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1436 del
bilancio di esercizio e registrato al n. 109/16;
5
di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6
di a tte sta re la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs 267/00;
7
di d a re atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa,
debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comm a 3, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
8
di d a re atto, altresì, che la presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
C IG 59821713AD
Il R e sp o n sa b ile «eJ /S crv izio
Fjaoees^é=I^ificato
II D ir i
Dott. M a u riz i Ld
Óttaviani
IL R ESPO N SA B IL E D E L S E R V IZ IO
(proponente)
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL P A R E R E DI R E G O L A R IT À ’ A M M IN ISTR A TIV A .
F onnia l i ___
)_1-GEEL-2017 '
IL R E SPO N SA B IL E D E L S E R V IZ IO FIN A N ZIA R IO
A nonna deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL P A R E R E DI R E G O L A R IT À ’ C O N T A B ILE
Fonnia li
II Dii igente
Settore Econom i o e Finanziario
IL R E SPO N SA B IL E D E L S E R V IZ IO FIN A N Z IA R IO
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL P A R E R E ^ I^ E G O L A R I T A ’ C O N T A B IL l^atJestan te la c o p e rtu ra
im p u tata al cap.
Im pegno
d ell^ spesa di €
Il Dirigen
Formia li
Settore Sviluppo Econ( mico e Bilancio
Ai sensi del 3° c o m n ^ dell’a rt. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso
M a n d ato n°
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F onnia lì
Il Diri ente
Settore Econoirfi o e Finanziario
R E F E R T O D I P U B B L IC A Z IO N E N°
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La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal
2*^17
quindici giorni consecutivi
F ° n n ia lì ,.... PEB
2017
Il Responsabile alle Pubblicazioni
La presente determ inazione viene altresì pubblicata nella sezione Am m inistrazione
T rasparente in ottem peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013