Transcript determinazione - Comune di Formia

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO
N. 28
27 febbraio 2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO: MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE 26/2017 PER PARZIA­
LE RIFIUTO RICHIESTA ACQUISTO E CONSEGUENTE NUOVO APPROVVIGIO­
NAMENTO SOSTITUTIVO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA - O.d.A.
R A C C O L T A G E N E R A L E P R E SS O LA S E G R E T E R IA G E N E R A L E - U F F IC IO D E L IB E R E
N
?_oi.
del
ce. Ma»mi
IL DIRIGENTE
R I L E V A T O che con D eterm inazione n. 26/2017 del Settore E co no m ico i-inanziario, Servizio E c onom ato, si è p r o c e ­
duto ad acquistare tram ite il M ercato Elettronico della P ubblica A m m inistrazio ne l'insieme dei to ner e delle cartucce
necessarie per alcune stam panti e m acch in e fotocopiatrici in uso agli uffici com unali;
C O N S I D E R A T O che quattro dei nove fornitori interpellati, m eglio identificati su c cessivam ente nel presente d isp o si­
tivo, han no rifiutato l'ordine cau sa m an cato ra ggiungim ento dell'im porto m inim o previsto, per un totale di € 341,33;
A C C E R T A T O di dov er co m u n q u e procedere all'acquisto dei toner e delle cartucce non rifornite, onde evitare il ra l­
lentam ento dell'attività am m inistrativa;
V I S T O l’art. 37, c o m m a 1, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che, le stazioni appaltanti, ferm o restando gli o b b li­
ghi di ricorso agli strum enti di acquisto e di negoziazione, a n ch e telem atici, previsti dalle vigenti disposizioni in m a te ­
ria di c o n tenim ento della spesa, possono procedere direttam ente e a u to n o m a m e n te a ll’acquisizione di forniture e se r­
vizi di im porto inferiore a €. 40.000;
V IST O :
che ai sensi dell' art. 26 c o m m a 3 della Legge 488 /1 9 9 9 cosi com e riform ulato dalla Legge 191/2004 le a m ­
m inistrazioni p ubbliche sono o bbligate ad utilizzare i param etri di prezzo q ualità per l'acquisto di beni e servizi
c om parabili con quelli oggetto delle con venzioni attive C O N SIP;
che non sono attive convenzioni C O N S IP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche c o m p a ­
rabili con quelle in oggetto;
^ che in assenza di app osita c o n v enzio ne C O N S IP l'art. 7 c o m m a 2 del D.L. 52/2012, com e convertito nella
legge 9 4/2012, impone alle am m in istrazio ni p ubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165, di fare
ricorso al M E R C A T O E L E T T R O N IC O PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del m edesim o art.
328 per gli acquisti di beni e servizi di im porto inferiore alla soglia di rilievo com unitario;
R I C O R D A T O che I' utilizzo del m ercato elettronico con la su ddetta form u la dell'ordine diretto presenta diversi b e n e ­
fìci quali:
•
la riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
•
facilità di confron to dei prodotti e trasp a re n za informatica, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
P R E C I S A T O che per q uanto sopra a l l ’art. 192 c o m m a I del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (T esto Unico)
•
l’oggetto del contratto è l’e spletam ento del servizio di fornitura di m ateriale di c o n su m o per stam pati e
fotocopiatrici in uso presso gli uffìci com unali;
•
il contratto c h e si intende eseguire intende perseguire è la riduzione dei costi e l'acquisizione di materiale
di qualità;
•
il contratto verrà stipulato m edian te co rrisp o n d e n z a com m erciale co m e previsto dal M E PA ;
E V I D E N Z I A T O c h e le s e g u e n ti d itte h a n n o r e s p in t o l'ordine p e r m a n c a to r a g g i u n g i m e n t o d e H 'im p o r to m i n i m o r i ­
c h ie sto :
ALEX O FFIC E & BUSINESS DI C. A V E R SA N O
A LL OFFICE
BM S SRL
ECO LASER IN F O R M A T IC A SRL
Importo Importo IVATO
C IC
€1 7 ,1 6
€ 2 0 , 9 4 Z 3D 1D 6 C D D B
OdA
3514636
€ 2 2 1,91
59,8
€4 2 ,4 6
3514767
3514795
3514780
€ 2 7 0 ,7 3 Z5B1D 6CE 19
72,956 Z 8D 1D 6C E D 4
51,8012 Z D E 1 D 6 C F I7
I N D I V I D U A T A , m ediante un'attenta disa m in a dei prodotti offerti sulla piattaform a M E P A , il seguente fornitore di
m ateriale in sostituzione dei precedenti:
Importo Importo IVATO
SDIVI s.r.I.
€337,04
€411,19
C IC
ZF41D 902E8
OdA
3534741
V I S T O r art 3 della Legge n. 136/2010 recante norm e in m ateria di tracciabilità dei flussi finanziari, co m e m o d ific a ­
to dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 2 17 /2 0 1 0 è stato acquisito il C I G ;
R I T E N U T O che l’istruttoria preordinata alla e m an azio ne del presente atto c onsente di attestare la regolarità e la c o r ­
rettezza di q u e s t’ultim o ai sensi e per gli effetti di quanto d isp on e l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
R IT E N U T O ,, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai s e n ­
si d e ll’art. 151 c o m m a 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
A C C E R T A T O , ai sensi d e ll’art.9, c o m m a 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 20 09 n.78 convertito con modificazioni
dalla L.3 agosto 2009 n .l 0 2 , che il prog ra m m a dei pagam enti conseguenti a ll’assunzione degli im pegni di spesa del
presente provv edim ento, è com patibile con i relativi stanziam enti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
R IT E N U T A la p ropria com petenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D .L gs.l 8/08/2000 n.267;
DETERMINA
1.
D i c o n ferm a re l'a v v en u ta reg istra zio n e g iu rid ica deH’im pegno di €. 2.1 8 1 ,2 9 per l’acquisto secon do la
proc e d u ra in e c o n o m ia di ordine diretto del m ateriale o ccorrente agli uffici com unali;
2.
Di revo ca re gli o rd in i di a p p r o v v ig io n a m e n to che non potranno essere evasi dai sottoelencati fornitori in
co nse g u e n z a del m ancato rag giun gim ento degli importi minim i previsti e di annullare i relativi CIG associati:
ALEX O FFIC E & BUSINESS DI C. A V E R SA N O
A LL OFFICE
BMS SRL
ECO LASER IN F O R M A T IC A SRL
3.
Importo Importo IVATO
€ 17,16
€20,94
€221,91
€ 2 7 0 ,7 3
59,8
72,956
€4 2,46
51,8012
CIG
Z3D 1D 6C D D B
Z5B 1D 6C E 19
Z8D 1D 6C E D 4
Od A
3514636
3514767
3514795
Z D E1D 6C F17
3514780
di a ffid a r e la fornitura sostitutiva dei prodotti m ancanti alla ditta sotto riportata:
SDIVI SRL
Importo
€ 337,04
Importo IVATO
€ 4 1 1 ,1 9
CIG
ZF41D 902E8
OdA
3534741
4.
di p recisa re che la spesa di €. 2 .1 81 ,29 è stata finanziata con fondi com u nali e trova copertura, c om e già im ­
pegnato con D eterm in azion e n. 26/2 01 7 del Settore E con om ico Finanziario, nelle so m m e a c canton ate nei capitoli qui riepilogati:
327,88
1164/ 1 2 - 1081/14
982/00
€ 77,05
3265 - 1097/00
243/14 - 289/14 - 465/13
870/15
€ 159,80
4. 001/91
960/15
€ 460,79
3110
1435/07
950/15
1159/14
€ 682,99
3110
687/15
€ 339,83
687 . 001/10
3110
€ 108,00
3110/00
684 . 01/ 1 5 - 1068/15
€ 24,95
1016/2
1196/15
549/15
5.
di d are a tto che l’im pegno di spesa di cui al presente p ro vv edim ento è co m patibile con il p ro g ra m m a dei p a ­
gam enti nonché con gli stanziam enti di bilancio e con i vincoli di fin an za pubblica;
6.
di d isp o rre che ai sensi dei disposti di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi fin an ziari”
l’affidam en to della fornitura è, pena nullità del contratto, sub ordinata a ll’assunzione degli obblighi ed agli
adem pim enti integrali della citata norm ativ a (art. 3);
7.
di p ro v v ed ere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione av venuta e verificata;
8.
di a ttesta re la regolarità e la correttezza del presente provv ed im ento ai sensi e per gli effetti di qu anto d isp o ­
ne l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
9.
di dare a ltr e s ì’ a tto che la presente determ in azion e, ai fini della pu bblicità degli atti e della trasp arenza d e l­
l’azione a m m inistrativ a verrà pub blicata a ll’A lbo on-line d e ll’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì
nella sezione A m m inistra z io ne T rasparen te in otte m pe ra nz a a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
IL d i r i ( | e jn t e
D ott.ssa T izia n a L ivorn ese
DETERMINAZIONE
N.
del
iz H ì
(data esecutività)
P A R E R E P R E V E N T I V O C O N T A B IL E E A T T E S T A Z IO N E FIN A N Z IA R IA
(A R T .49 , 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)
Si e sp r im e parere p rev en tiv o F A V O R E V O L E in o rd in e alla reg o la rità co n ta b ile ai sen si d el R eg o la m en to del
siste m a dei co n tro lli in tern i;
A n o rm a d e ll’art. 147 B IS d el D .lgs n. 2 6 7 /2 0 0 0 , in tro d o tto con D .L . n. 174/2012;
appone
IL P A R E R E DI R E G O L A R IT À ’ C O N T A B IL E a t t e ^ n t e la copertura fìnanziaria della spesa di €
i m p u t a t a al c a p . Q g ^
Impegno n.
I§ I ^ ___
Il Dirigente del S d p t e t è Finqp^
oppure se non dovuto
,
,
-.
T-,u Liwrf»i»l
La p resen te d e te r m in a z io n e non necessita d el v isto dH ^egolarità c o n ta b ile in q u a n to non co m p o r ta riflessi d i­
retti o in d iretti su lla situ a z io n e e c o n o m ic o - f in a i) z w ia o su l p a trim o n io d e ll’ente
II Dirigente del Servizio Finanziario
R E F E R T O DI PU B B L IC A Z IO N E N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
l.a presente detenninazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.Les. 33/2013
'
-------Formia lì,
MAR 2 0 V
Il Responsabile alle Pubblicazioni