Transcript N. 3 f - Comune di Formia

C
o m u n e
di
F
o r m i a
P r o v in c ia di La t in a
S E T T O R E : A R E A A M M IN IS T R A T I V A
SE R V IZ I O : S E R V IZ I S O C IA L I E I N T E G R A Z I O N E SO C IO SANITARIA
N. 3 f
lì
D e t e r m in a z io n e
OGGETTO: Liquidazione corrispettivi del Nestore Consorzio
di
Cooperative
Sociali
di
Falciano
del
Massico
per
l’accoglienza in casa famiglia “Mikey Mouse” di Mondragone
di minori stranieri non accompagnati. - periodo dicembre
2016
P rem esso che;
i
il Comune di Formia assicura interventi e azioni di tutela a favore dei minori "a rischio", tra i quali l'inserimento
in casa-famiglia, attivati su disposizione dell'A.G. minorile, minori non accompagnati individuati sul territorio
cittadino;
tali interventi m olte volte rivestono n carattere di urgenza e che la spesa relativa è prevista nel capitolo di spesa
134.40 del PEG;
R ilevato che il capitolo di spesa 134.40 rubricato "m inori in Istituto-Rette di ricovero" è capitolo a specifica destinazione
finalizzato al pagamento dei corrispettivi per il ricovero di minori in strutture di accoglienza;
Vista la determ inazione dirigenziale n. 464 del 23.08.2016 con la quale è stato assunto ulteriore impegno di spesa sul
cap. 134.04 e registrato al n. 1035/16, finalizzato al pagamento delle rette di ricovero di minori stranieri non
accom pagnato, inseriti in casa-famiglia;
V ista, a l t r e s ì , la determ inazione dirigenziale n. 504 del 21.10.2016 con la quale è stato assunto ulteriore impegno di
spesa sul cap. 134.04 e registrato al n. 1072/16, finalizzato al pagamento delle rette di ricovero di minori stranieri non
accom pagnati inseriti in casa-famiglia;
Vista la seguente fattura rimessa daNestore Consorzio di Cooperative Sociali di Falciano del Massico (CE) che gestisce la
casa famiglia per minori "M ikey Mouse di mondragone " per le prestazione di che trattasi relative al periodo dicembre
2016 per un importo di € 6.369,51 IVA al 5% compresa:
N
4
Fattura
0 9 .0 1 .2 0 1 7
Periodo
Minori
d ic e m b re 2 0 1 6
Im porto
A . M . - S . M . - S . K . - M .T .
IVA 5%
6 .0 6 6 ,2 0
303,31
A tteso che le prestazioni sono state effettivam ente eseguite e che sono state rispettate le condizioni pattuite;
C onsiderato che si può procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate, per l'aw enuta esecuzione della
prestazione in argomento, asseverata dal responsabile del procedimento;
Dato a tto che al fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC in corso di validità che si allega;
Verificata a seguito del riscontro operato:
-
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento al sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/00;
la regolarità della prestazione effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei term ini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della docum entazione prodotta;
Dato a tto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
V isto il vigente Statuto Comunale;
V isto il regolamento di contabilità;
R ichiam ato il Regolam ento dei sistema di controlli interni;
V isto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinam ento degli Enti Locali n. 267/00;
R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinam ento degli Enti
Locali n. 267/00;
DETERMINA
1 - di richiam are le determ inazioni dirigenziali 464 del 23.08.2016 e n. 504 del 21.10.2016 con le quali è stato
assunto im pegno di spesa finalizzato al pagam ento delle rette di ricovero di minori stranieri non accom pagnati inseriti
nella casa-famiglia individuati sul territorio com unale ed attestata la copertura finanziaria cosi com e disposto dall'art. 151
- com m a 4, del D.Lgs.267/00;
2 - di liquidare di liquidare a favore del Consorzio di Cooperative Sociali Nestore con sede In Via Fondo Vigna - 81030
Falciano del Massico la somma € 6 .0 6 6 .2 0 (s e im ila e s e s s a n t a s e i//2 0 ) , quale corrispettivo relativo alla retta per il
ricovero di minori stranieri non accom pagnati presso la casa famiglio "M ikey M ouse" di Mondragone, per il mese di
dicem bre 2016, com e da fattura n. 4 del 09/01/2017, m ed ian te accredito sul con to corrente p resso la Banca
Prossim a s.p.a. 5 0 0 0 Milano Codice IBAN: IT 0 3 J 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 9 2 3 3 ;
3 - di tratten ere la som m a di € 3 0 3 ,3 1 quale Iva al 5% ai sensi del DM 23.01.2015 Split Payment;
di dare atto che la somma di € 6 .3 6 9 ,5 1 sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide
ed esigibili, suirim pegno assunto sul cap. 134.40 del bilancio corrente e registrato com e segue:
> per € 4.585,55 al n. 1036/16;
> per e 1683,5^,aln. 1072/16;
5 - di accertare, ai sensi dell'art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni
dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6 - di a ttesta re la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'at. 147 bis del D.Lgs 267/00;
7 - di dare a tto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
8 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
Il R e sp o n s a b if^ .^ Servizio
~
f'
Il D irig^i?^^
Dott. Maurizio Loi ero-ojitaviani
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(prdponenh;)
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
Forniiiaii
a
19W20I7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A nonna deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
,TE
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
«.
. U ì f O X :■
t m
F onnia l i _________________
Il Diri^ m^tc
Settore EcononÙM ; Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A nonna dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL P ^ R I^ ^ D |^ E G O L A R IT A ’ CONTABILE alterante la copertura fin^ziaria della spesa di €
imputata al can.
Impegno n. C J w t
f i Il D irig en ^
Settore Sviluppo
nico e Bilancio
Fonnia lì
Ai sensi del ^ «omma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e li, è stato emesso
^
Mandato n°
^
del
TC*
^^
A
, //
Fonnia l i _________________
Il D i™ (nte:
Settore Econoim( o
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
___________
La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal
'/i.S
PSi" quindici giorni consecutivi .
F onnia li,
?
^
FEB 2017
Il Responsabile alle Pubblicazioni
La p resen te d eterm in azion e vien e altresì p ubblicata nella sezion e A m m inistrazione
T ra sp a ren te in ottem p eran za a quanto stabilito dal D .L gs. 33/2013
• ' il