Transcript NR5 - spssoft.it

NOTE DI RILASCIO
B.Point
NOTE
DI RILASCIO
Ver. 17.10.30
NOTE DI RILASCIO
Installazione Aggiornamento
NOTE DI RILASCIO
Prima di eseguire l’aggiornamento
NOTE DI RILASCIO
 Eseguire il salvataggio degli archivi
 Verificare che la versione installata sia 17.10.00 e successive
 Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate
Diagnostici automatici
NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO
Paghe e Co.Co.Co. - CU Dati previdenziali e Assistenziali
Per alcuni dipendenti la scelta "Preparazione Dati" creava erroneamente più progressivi nella CU-sezione
[Dati previdenziali e Assistenziali]; l'esposizione degli importi a livello totale risultavano essere comunque
corretti.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point, viene eseguito un
diagnostico che evidenzia i lavoratori per i quali è presente la casistica ed è necessario rielaborare la
CU-sezione [Dati Previdenziali e Assistenziali].
Ricalcoli automatici
Paghe/Co.Co.Co. – Dipendente Codice Regione sez. IA/2016
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso nel modulo Paghe e Co.Co.Co. viene
eseguito un ricalcolo che valorizza il Codice Regione nella sez. IA/2016 (Addizionale Regionale al
01/01/2016) nei casi dove tale codice risultava non valorizzato pur essendo presente l'importo
dell'Addizionale Regionale. Al termine del ricalcolo viene prodotto l'elenco dei dipendenti per i quali è
stato corretto il Codice Regione con l'indicazione della stessa.
Non è necessario alcun intervento a carico dell'utente per i dipendenti esposti nella stampa.
I cedolini con elaborazione successiva riporteranno il nuovo codice regione pertanto non potrà più
verificarsi il caso della presenza nello storico cedolino del Tributo 3802 con l'importo senza il codice
regione.
Versione 17.10.30
NOVITÀ Versione 17.10.30
MODULO
Descrizione
FISCALE
CU 2017
CU 2017
Lavoro Autonomo, Dati Previdenziali Casi Particolari
Lavoro Autonomo, compilazione campo 29 "Codice fiscale
Ente previdenziale"
ALTRI ADEMPIMENTI
Dichiarazioni
Modello Dichiarazione d'Intento: adeguamento
d'Intento
della procedura alla nuova modulistica ministeriale
Dichiarazioni
Dichiarazione d'Intento Ricevute: Fornitore dell'Esportatore
d'Intento
abituale, informativa.
PAGHE e STIPENDI
Uniemens
Allineamento documento tecnico 3.6.1
Addizionale
Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20- addizionale
Trento
regionale 2017- Prevista nuova detrazione
Certificazione
- Nuova immagine cinque per mille IRPEF
Unica
- Nuova procedura Annullamento CU Trasmesse
- Implementata stampa di controllo <Quadrature Ritenute
lavoro Dipendente e Assimilato>
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo
Nuova
funzionalità
X
X
X
X
X
X
X
Pagina 2 di 9
Versione 17.10.30
Dettaglio argomenti
Sommario
Modello di Dichiarazione d'Intento Emesse: adeguamento delle
procedura .............................................................................. 3
Modello
di
Dichiarazione
d'Intento
Ricevute:
Fornitore
dell'Esportatore abituale, informativa ..................................... 4
Contabilità - Importatore estratto conto: dettaglio movimento 5
CU 2017 - Lavoro Autonomo, Dati Previdenziali Casi Particolari 5
CU 2017 - Lavoro Autonomo, compilazione campo 29 "Codice
fiscale Ente previdenziale" ..................................................... 6
Paghe e Co.Co.Co. – Addizionale Trento ................................. 6
Paghe – Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 3.6.1... 7
Paghe - Certificazione Unica 2017 .......................................... 7
MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO EMESSE: ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURA
Aggiornate le procedure di gestione e trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento emesse,
in riferimento alle novità contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Registro
ufficiale 0213221.02-12-2016-U) con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione d’intento di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le cui disposizioni entreranno in
vigore dal 1/3/2017.
La novità consiste nell'eliminazione del rigo relativo alle "operazioni comprese nel periodo da/a",
per cui la dichiarazione potrà essere presentata compilando il rigo "una sola operazione per un importo fino
a euro" ovvero il rigo "operazioni fino a concorrenza di euro".
Vecchio modello (in vigore fino al 28/2/2017):
Nuovo modello (in vigore dal 1/3/2017):
La procedura gestisce - sulla base della Data operazione indicata dall'operatore con riferimento a ciascuna
dichiarazione d'Intento inserita - sia l'attuale modello in vigore fino al 28/2/2017, che il nuovo modello
in vigore dal prossimo 1/3/2017.
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 3 di 9
Versione 17.10.30
All'interno della funzione GD "Gestione Dichiarazione" (scelta 16-11-01 Gestione Modello) gli elementi
interessati dall'aggiornamento sono i seguenti:
Sulla base della Data operazione indicata la procedura consente (o meno) la compilazione del rigo
"operazioni comprese nel periodo".
Analoga modifica interessa la scelta DR "Dichiarazioni Ricevute" che viene utilizzata dal fornitore
dell'esportatore abituale per catalogare le dichiarazioni d'intento ricevute.
La stampa del modello ministeriale viene eseguita sull'attuale ovvero sul nuovo modello, con
riferimento alla citata "Data operazione".
Controlli Sogei e telematico Entratel
Nelle specifiche tecniche del nuovo modello è stata mantenuta la versione del precedente tracciato
telematico Entratel, per cui è possibile che non risulti necessario un aggiornamento immediato dei Controlli
Sogei dal 1 marzo 2017.
Questi verranno comunque aggiornati tempestivamente qualora ne fosse rilasciata una nuova versione.
MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTE: FORNITORE DELL'ESPORTATORE
ABITUALE, INFORMATIVA
Sono in corso le attività di sviluppo di una serie di nuove funzionalità che permetteranno, al fornitore
dell'esportatore abituale:
 di inserire in modo analitico a sistema tutte le dichiarazioni d'intento ricevute nell'applicativo
"Dichiarazioni di Intento" (scelta 16/11/1, funzione DR Dichiarazioni Ricevute);
 in fase di emissione di ciascuna fattura, di verificare in tempo reale la disponibilità di plafond su tutte
le dichiarazioni d'intento ricevute e di emettere la fattura in regime di non imponibilità fino a
concorrenza del plafond disponibile;
 di tracciare gli utilizzi in relazione a ciascuna dichiarazione d'intento e alle relative fatture emesse in
regime di non imponibilità con riferimento alla fattura stessa.
Le funzionalità saranno in un primo momento attivate esclusivamente all'interno nel programma di
fatturazione dell'applicativo aziendale (Vendite), con riferimento alle dichiarazioni memorizzate all'interno
dell'applicativo "Dichiarazioni di Intento" (scelta 16/11/1, funzione DR Dichiarazioni Ricevute), il quale
richiede la presenza del sottomodulo TELINT.
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 4 di 9
Versione 17.10.30
CONTABILITÀ - IMPORTATORE ESTRATTO CONTO: DETTAGLIO MOVIMENTO
In esecuzione della registrazione contabile, in corrispondenza della colonna “Cli/For” è stata attivata
l’apertura automatica della videata di ricerca del cliente:
CU 2017 - LAVORO AUTONOMO, DATI PREVIDENZIALI CASI PARTICOLARI
A seguito di una richiesta di chiarimenti ad uno specifico quesito formulato da Assosoftware, l'Agenzia delle
Entrate ha risposto (in via al momento ancora non ufficiale) che nel caso di un soggetto parasubordinato
con contribuzione Inps (ad esempio un venditore porta a porta oppure di un lavoratore occasionale con
compensi sopra i 5.000,00 euro/anno) occorre compilare:
 la sezione "DATI PREVIDENZIALI" del quadro di lavoro autonomo (caselle da 29 a 39):
 la sezione 3 "INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI" del quadro lavoro dipendente
(caselle da 41 a 48):
La doppia esposizione dei contributi previdenziali riguarderebbe le sole CU con Causale C, M, M1, V.
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 5 di 9
Versione 17.10.30
Nel quadro di lavoro autonomo, qualora compilato da Gestione Analitica delle ritenute, è ora attivo il
seguente bottone:
Attivando il suddetto bottone è possibile accede alla compilazione della sezione 3 "INPS GESTIONE
SEPARATA PARASUBORDINATI" del quadro lavoro dipendente:
Si segnala che, per le CU di lavoro autonomo inserite in modalità MANUALE, la compilazione della suddetta
sezione va effettuata direttamente dalla CU di lavoro dipendente.
CU 2017 - LAVORO AUTONOMO, COMPILAZIONE CAMPO 29 "CODICE FISCALE ENTE
PREVIDENZIALE"
Si segnala che, per effetto della sopravvenuta obbligatorietà di compilazione del campo 29 "Codice fiscale
Ente previdenziale" della sezione "DATI PREVIDENZIALI" del quadro di lavoro autonomo, è stato inserito in
modo automatico nel suddetto campo (qualora non ancora compilato) il Codice Fiscale dell'INPS nelle
casistiche di compilazione con Causale C, M, M1, V.
Negli altri casi la compilazione del campo è stata lasciata a cura dell'utente.
PAGHE E CO.CO.CO. – ADDIZIONALE TRENTO
La Provincia Autonoma di Trento, con Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, ha disciplinato
l’addizionale regionale 2017 introducendo, a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile ai predetti fini
non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico, una detrazione dall’importo dovuto a tale titolo
di 252 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico.
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 6 di 9
Versione 17.10.30
Elaborazione Cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-04-01
La procedura calcola l’importo dell’addizionale regionale in base agli scaglioni e alle aliquote di riferimento
presenti in tabella, e in caso di dipendente residente a Trento con reddito imponibile non superiore a
55.000, applica l’importo delle detrazioni spettanti per figli a carico (determinando l’importo dell’addizionale
regionale netta).
L’importo calcolato viene memorizzato nella sezione IA e verrà trattenuto a rate nel corso del 2018 o in
caso di cessazione nel 2017.
IMPORTANTE:
Le detrazioni sono calcolate rapportando l’importo di 252,00 euro alla percentuale di detrazione e
ai mesi di carico dei figli
Sono considerati solo i figli con detrazioni pari a 100% oppure 50%
In caso l'importo delle detrazioni superiori l'importo dell’addizionale regionale, la stessa viene
azzerata, ma non viene determinato un credito d’imposta
PAGHE – UNIEMENS - ALLINEAMENTO DOCUMENTO TECNICO 3.6.1
Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 3.6.1 che prevede le seguenti novità:
 <SedeINPS> di <DatiMittente> :
 Inserito i codici 4955- 7091- 8894
- 4955:MILANO SESTO SAN GIOVANNI-(MI)
- 7091:GUIDONIA-TIVOLI-(RM)
- 8894:MESTRE-(VE)
 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
 Inserito i codici E3 e E4 in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e nell’omologo elemento di
<MesePrecedente>
- E3: Lavoratori non iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali
viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il
sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi
erariali.
- E4: Lavoratori iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali viene
versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del
reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali.
 Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
 inserita causale W445 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>
- W445: Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA)
 inserita causale M323 in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito
- M323: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali ex D.I, 95439/2016, periodo gennaio 2014 - gennaio 2017
 Lavoratori parasubordinati:
 aggiornata descrizione Aliquote anno 2017
 Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>:
 Aggiornate descrizioni codici 4- 8- 5037 in <FormaPrevCompl> di <SceltaPrevCompl> di
<SceltaDest> di <DestinazioneTFR> di <GestioneTFR>
PAGHE - CERTIFICAZIONE UNICA 2017
Stampa CU
L'immagine <Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF> è stata modificata in conformità al
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2017.
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 7 di 9
Versione 17.10.30
Annullamento CU Trasmesse
Come da istruzioni riportate nel manuale (…) per annullare una o più certificazioni già trasmesse
telematicamente occorre accedere alla scelta [Gestione Protocolli Telematici] ed eseguire le seguenti
operazioni:
- Azzerare la Data di Stampa
- Inserire il Numero di Protocollo identificativo dell'Invio e Protocollo della singola CU
- Selezionare l'opzione di annullamento <Da Annullare>
Con il rilascio della 17.10.30, successivamente alle operazioni sopra elencate, non sarà più
necessario effettuare la stampa in modalità [Reale]; la procedura provvederà ad impostare in
automatico la <data Stampa> precedentemente azzerata.
Confermando, per le certificazioni selezionate, nella sezione [Certificazione Unica] - [colonna Telematico]
verrà inserito lo stato <Da Annullare> e l'utente potrà procedere direttamente con il nuovo invio telematico
- Tipo comunicazione [annullamento].
Il manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo aggiornamento (nome file:
m3mceuni.pdf) è stato aggiornato con le indicazioni di cui sopra.
Stampe di controllo
Quadratura ritenute lavoro Dipendente/Assimilato
FISCALE 27-02-12-02
La stampa di quadratura delle ritenute relative alle CU (moduli Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.) con i tributi
presenti all'interno della Gestione Quadro Versamenti (moduli Paghe e Co.Co.Co. - Scelte PAGHE 31-05-0602 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-02) è stata rivista nell'esposizione ed implementata dei seguenti
informazioni:
- Eccedenze Regionali Saldo Trattenute:
Nel campo verranno riportate le addizionali Regionali trattenute interamente nell'anno e
per le quali non è stata effettuata la rateizzazione
- Eccedenze Comunali Saldo Trattenute
Nel campo verranno riportate le addizionali Comunali trattenute interamente nell'anno e
per le quali non è stata effettuata la rateizzazione
- Dettaglio Crediti nella sezione [CREDITI PER CONGUAGLI DI FINE ANNO/FINE
RAPPORTO]:
<Totale Credito ERARIO>
<Totale Credito ADDIZIONALE REGIONALE>
<Totale Credito ADDIZIONALE COMUNALE>
<Totale Credito TRIBUTO 6781 >
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 8 di 9
Versione 17.10.30
Wolters Kluwer Italia
Note di Rilascio - B.Point
Pagina 9 di 9