Transcript Documentazione implementazioni

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
IMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2017.0.4
Applicativo:
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
GECOM PAGHE
Aggiornamento procedura
2017.0.4 (Update)
28.02.2017
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ....................................................................................................................................................... 3
Gestione unità produttiva ............................................................................................................................... 4
Circolare INPS n. 9/2017 ......................................................................................................................... 4
Unità produttiva. Precisazioni. ...................................................................................................................... 4
Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.................................................................... 5
Elaborazioni annuali ........................................................................................................................................ 6
STIRAP ............................................................................................................................................................ 6
Deduzione costo residuo – Lavoratori stagionali .................................................................................... 6
FLAGIRAP > Applicabilità deduzione stagionali ........................................................................................... 7
STIRAP > Stampa deduzioni IRAP ............................................................................................................... 8
STIRAP > Utility di controllo deduzioni nazionali : precisazioni .................................................................... 9
AZIE > Credito di imposta Irap...................................................................................................................... 9
STIRAPR ....................................................................................................................................................... 10
Stampa deduzioni irap per regione ....................................................................................................... 10
Archivi di base ............................................................................................................................................... 12
TB0306 .......................................................................................................................................................... 12
SANILOG - Allineamento copertura sanitaria all’anno solare ............................................................... 12
TB0306 – Tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” ....................................................................... 13
TB1221 .......................................................................................................................................................... 16
Scheda voci aziendali ............................................................................................................................ 16
TB1221 – Tabella Scheda Voci Aziendali ................................................................................................... 16
AZIE > Dati statistici.................................................................................................................................... 17
DIPE > Voci aziendali ................................................................................................................................. 18
CNFCED ........................................................................................................................................................ 19
Stampa elenco configurazioni cedolini laser ......................................................................................... 19
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 21
GEMA01/IMPMAL ......................................................................................................................................... 21
Terapia salvavita ................................................................................................................................... 21
STOQUA ....................................................................................................................................................... 22
Stampa prima nota / quadrature storiche .............................................................................................. 22
DRESP .......................................................................................................................................................... 23
Stampa dichiarazione per detrazioni ..................................................................................................... 23
Evolution ........................................................................................................................................................ 23
Funzione Export .................................................................................................................................... 23
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
2
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
3
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione unità produttiva
Circolare INPS n. 9/2017
Con Circolare n. 9 del 19/01/2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al concetto di Unità
produttiva.
In particolare, in tale Circolare:
 viene riepilogata la modalità operativa per l’identificazione delle unità produttive dell’azienda e l’apertura
delle stesse all’interno della relativa procedura presente nel sito INPS;
 viene introdotto l’obbligo di indicare l’unità produttiva di riferimento per ciascun dipendente
all’interno di un apposito nuovo campo inserito nella denuncia individuale UniEmens.
Tale dato sarà obbligatorio per tutte le aziende soggette alla disciplina di cui al D.lgs. 148/2015
(disciplina CIG e Fondi di solidarietà), a partire dalle denunce UniEmens relative al mese di marzo
2017 (indipendentemente dalla presenza di eventi in corso).
La mancata valorizzazione del nuovo campo costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione
UniEmens.
A partire da tale mensilità, in fase di prelievo delle denunce Uniemens (QUADR), il programma rileverà l’unità
produttiva memorizzata all’interno del relativo cedolino, con le modalità indicate nella vers. PAGHE 2016.1.9.
A tal proposito si ricorda che per la memorizzazione di tale dato nel cedolino il programma rileva, in linea
generare, il codice dell’unità produttiva di riferimento impostato all’interno dell’anagrafica dipendente (campo
“Codice unità produttiva” scheda “Trattenute” di DIPE) o, in assenza, nell’equivalente campo della scheda
“Dati contributivi” dell’azienda/filiale di appartenenza; in caso di operaio edile, viene rilevato prioritariamente
l’equivalente codice eventualmente indicato al campo “Unità produttiva” del cantiere edile di riferimento.
In funzione di quanto sopra, prima di procedere all’elaborazione dei cedolini di marzo, si raccomanda
la verifica/apertura delle unità produttive aziendali all’interno della procedura INPS, riportando la
relativa codifica attribuita nei suddetti campi della procedura PAGHE.
Si precisa che, al fine di agevolare l’indicazione della relativa unità produttiva di riferimento (a livello di
dipendente) nelle aziende in cui le diverse unità produttive risultino già distinte mediante l’utilizzo di uno
specifico tipo centro di costo o reparto, con un successivo aggiornamento della procedura verrà implementata
la possibilità di impostare la correlazione fra i codici di tale tipo Cdc/Reparto ed il corrispondente codice unità
produttiva.
Di seguito si riportano le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Circolare INPS in oggetto, in merito alla
definizione, alla codificazione ed alla comunicazione in denuncia UniEmens dell’unità produttiva.
Si precisa che con tale Circolare sono state fornite le istruzioni operative per il calcolo e il versamento della
contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG soggetti alla nuova disciplina.
Per la gestione dei relativi adempimenti, che decorrono dal secondo mese di paga successivo a quello di
pubblicazione della circolare in questione (denuncia UniEmens di competenza del mese di marzo), il
programma verrà implementato con un successivo rilascio.
Unità produttiva. Precisazioni.
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che
abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento
nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o
una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Nella circolare sono riportati gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che
devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.
In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell’unità produttiva
cantiere, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, è stato stipulato un contratto di
appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
4
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su
base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti
l’unità produttiva.
Sul piano applicativo, ferma la nozione di unità produttiva come riportata nell’ambito della presente circolare,
vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par.
1.4 (nozione di unità produttiva).
In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito
dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva.
La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni
salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà
(assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare (marzo 2017).
Detto elemento, va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui
l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la
sede legale del datore di lavoro. Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione
del predetto elemento costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.
Si ricorda, infine, che è cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle
unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione
dell’elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di
controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.
Pertanto, a modifica di quanto indicato nell’ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e 176/2016 (par. 4),
viene preservato l’attuale assetto dell’anagrafica aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa. Nello
specifico l’elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile
l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ. n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche
di omogeneità.
Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.
Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un’unità produttiva:
- accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell’INPS;
- nella sezione “Iscrizione e variazione Aziende” attivare la voce “Comunicazione unità
operativa/Accentramento contr.”;
- digitare la matricola per la quale aprire/gestire l’unità produttiva e confermare;
- le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante
“Pagina successiva”, fino a quando non compare l’elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod = ‘S’),
cliccare ancora su “Pagina Successiva”;
- selezionare “Comunicazione unità operativa-produttiva”, sarà visualizzato l’elenco delle unità produttive da
gestire, oppure cliccare su “Inserisci” per aprire una nuova unità produttiva;
- immettere i dati richiesti e specificare l’opzione “Unità produttiva” e salvare, dopo aver preso visione della
dichiarazione sulla apertura dell’unità produttiva;
- infine registrare la richiesta di creazione dell’unità produttiva appena definita, cliccando su “Registra
Richiesta”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
5
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni annuali
STIRAP
Deduzione costo residuo – Lavoratori stagionali
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, la legge n. 208/2015 ha introdotto alcune novità in
materia di Irap:
 il co. 70 ha richiamato alcune attività, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento,
escludendole dai soggetti passivi del tributo regionale; fra questi, esemplificativamente, ha incluso i
soggetti esercenti un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del Tuir nonché le cooperative della piccola pesca
e loro consorzi ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.
Permane, di contro, l’assoggettabilità ai fini Irap per le attività di agriturismo, allevamento (se il relativo
terreno non è sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), e per le attività connesse
previste dall’art. 56-bis del Tuir.
Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha fornito eventuali indicazioni rilevanti al fine della determinazione
delle deduzioni connesse al costo del lavoro, conseguentemente alla introduzione di tale novità;
 il co. 73 ha disposto la parziale deducibilità del costo sostenuto da coloro i quali ricorrono in modo
sistematico al lavoro stagionale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 73 della L. n. 208/2015, a decorrere da p.i. in corso al 1° gennaio 2016, la
deduzione del costo residuo prevista dall’art. 11, c. 4-octies del D. Lgs. 446/97 (pari alla differenza tra il
costo complessivo e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater), già
prevista per il lavoro a tempo indeterminato, è estesa al lavoro stagionale, nei limiti del 70% di tale
differenza.
Come indicato nella suddetta disposizione e precisato con la Circ. Agenzia delle Entrate n. 20/E del
18.05.2016, tale deduzione spetta per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due
periodi d’imposta, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto con il medesimo datore di lavoro,
purché stipulato entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto.
In funzione di quanto sopra, ai fini della spettanza della deduzione residuale per il singolo rapporto di
lavoro stagionale, sono dunque rilevanti le seguenti condizioni:
A. presenza di un rapporto di lavoro stagionale nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (rapporto
“A”);
B. presenza di un precedente rapporto di lavoro stagionale con lo stesso datore di lavoro (rapporto “B”);
C. la somma delle giornate di impiego, computando anche il primo contratto (giorni rapporto “A” + giorni
rapporto “B”), risulta almeno pari a 120 giorni nell’arco temporale considerato;
D. il secondo rapporto (“A”) risulta stipulato entro due anni dalla data di cessazione del primo.
La suddetta circ. 20/E/2016 fornisce, in proposito, il seguente esempio:
- Dipendente assunto per un primo periodo dal 01/03/2016 al 30/05/2016 (giorni di impiego 91);
- Secondo rapporto nel periodo 01/06/2017 – 31/07/2017 (giorni di impiego 61)
In base a tali dati:
- Il secondo contratto risulta stipulato entro due anni dalla cessazione del primo rapporto;
- La durata complessiva dei due rapporti è superiore al limite di 120 giorni (91 + 61 = 152)
Pertanto, in relazione al secondo rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese
sostenute per il dipendente in relazione ai giorni di impiego (61 giorni), al netto di eventuali deduzioni
spettanti.
L’agevolazione andrebbe altresì riconosciuta in relazione ad un eventuale terzo contratto stipulato entro
due anni dalla data di cessazione del secondo (31/07/2017), a condizione che i giorni di impiego,
considerando quelli afferenti al secondo e terzo rapporto, risultino almeno pari a 120.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
6
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Indipendentemente dalle date proposte in tale esempio, nella circolare viene comunque precisato che il
beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti
stipulati nel corso del 2015 (o 2014), ai fini della verifica della durata e della data di cessazione del rapporto
precedente a quello considerato.
FLAGIRAP > Applicabilità deduzione stagionali
Per l’identificazione dei rapporti di lavoro stagionale per i quali deve essere calcolata la deduzione in oggetto,
nella sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” (F6 al campo “Deduzione IRAP” della scheda “Altro” di DIPE) è
presente il campo “Stagionale – Applicazione deduzione residuale” (abilitato per i dipendenti con “Qualifica
INPS – 3” pari a “S”, “T” e “G”, oppure “D” con “Tipo contribuzione” pari ad 88, avente il significato di
lavoratore straniero con rapporto di lavoro stagionale, circ. INPS n. 67/99):
Al fine di agevolare l’individuazione delle matricole interessate e procedere alla compilazione automatica del
suddetto campo, è stata implementata l’apposita scelta “Applicabilità deduzione stagionali” del comando
FLAGIRAP:
Con riferimento al periodo d’imposta selezionato, il programma effettua la verifica della spettanza della
deduzione in esame, evidenziando i dipendenti in forza nel periodo d’imposta con contratto a termine
stagionale (“Qualifica INPS – 3” pari a “S”, “T” e “G”, oppure “D” con “Tipo contribuzione” pari ad 88) ed i
relativi dati utili alla verifica delle condizioni di spettanza.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
7
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In particolare, nella colonna “Data inizio” viene evidenziata la data di assunzione e nella colonna “Data fine” la
data di licenziamento o, in assenza, la data termine del contratto stagionale; nel caso di dipendente
trasformato a tempo indeterminato, nella colonna “Data fine” viene inserita la data precedente quella di
trasformazione.
Nella colonna “Flag agevolabile” viene evidenziato il valore che il programma provvederà ad inserire nel
campo “Stagionale – Applicazione deduzione residuale” della sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” di DIPE, in
funzione della spettanza o meno della deduzione.
Precisazioni
 Nel caso di rapporti di lavoro stagionale instaurati nel 2016 che terminano nel 2017, ai fini della verifica del
raggiungimento dei 120 giorni (condizione C), il programma considera il totale dei giorni di durata del
rapporto.
 Nel caso di operai agricoli a tempo determinato con contratto stagionale, per i quali il campo “Qualifica
INPS – 3” è stato impostato a “D”, ai fini della compilazione automatica del campo “Stagionale –
Applicazione deduzione residuale”, è cura dell’utente modificare il valore del campo “Qualifica INPS – 3”,
impostando il codice “S” o “T”.
STIRAP > Stampa deduzioni IRAP
La stampa in oggetto (STIRAP, scelta 1) è stata modificata per considerare nel calcolo della deduzione del
costo residuale del personale, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche i dipendenti con rapporti di
lavoro stagionale agevolabili.
A tal proposito si precisa che, è stata modificata la modalità di conteggio del numero dei lavoratori, al fine di
computare il dipendente verificando il codice fiscale e non il numero di rapporti intercorsi con lo specifico
datore di lavoro.
Nel tabulato prodotto dalla scelta in oggetto la deduzione residua spettante per i lavoratori stagionali verrà
sommata all’importo complessivo della deduzione residuale, ed esposta separatamente in un apposito nuovo
rigo (“di cui stag.”):
Analogamente è stato implementato il prospetto relativo ai dati del quadro IS, sezione I, rigo IS7 (se è
presente il valore “Si” nel rigo “Stampa prospetto IRAP quadro IS Sez. I e XI” di “Tabella personalizzazioni” di
STIRAP):
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
8
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
STIRAP > Utility di controllo deduzioni nazionali : precisazioni
 Con riferimento alla “Stampa deduzione residuale” (STIRAP > scelta 2 > scelta 8) si ricorda che, il
programma evidenzierà distintamente anche i dipendenti con contratto di lavoro stagionale, calcolando i
rispettivi importi di costo, le altre deduzioni spettanti e il costo residuo deducibile.
 Nella ipotesi in cui durante il rapporto di lavoro stagionale agevolato il lavoratore sia
distaccato/somministrato, inserendo il corrispondente periodo tramite l’apposito tasto funzione presente in
F6 “Dati Irap”, anche l’importo della deduzione residuale calcolato da STIRAP scelta 1 risulterà
corrispondentemente proporzionato.
La “Stampa deduzioni distaccati/somministrati” (STIRAP > scelta 2 < scelta 5) è stata implementata per
evidenziare l’eventuale importo di costo residuale deducibile relativo al periodo interessato da distacco o
somministrazione, anche con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro stagionale presso l’azienda di
origine.
Al fine di distinguere le suddette matricole, per le quali è riconosciuta una deduzione pari al 70% della
differenza fra costo del dipendente e deduzioni complessivamente spettanti, il programma esporrà il codice
“S” in corrispondenza del nome del dipendente.
Graverà sull’azienda distaccataria/utilizzatrice l’onere di verificare la sussistenza delle previste condizioni di
legge, qualora si sia avvalsa più volte delle prestazioni del medesimo lavoratore, e di scegliere se avvalersi
anche della deduzione residuale, dal momento che l’Agenzia delle Entrate non si è espressa al riguardo.
AZIE > Credito di imposta Irap
Nella sezione “Altri dati > Credito d’imposta IRAP” di AZIE è stato inserito il nuovo campo “Totale costo lavoro
stagionale”, nel quale può essere inserito dall’utente il costo complessivo a bilancio, relativo al personale con
contratto stagionale.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
9
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Se non indicato, il programma determinerà il costo di tali dipendenti con le stesse modalità già previste per il
calcolo del costo dei dipendenti apprendisti, disabili o addetti a ricerca/sviluppo (stessa procedura di calcolo
utilizzata dal programma RATEIM, scelta 3).
Nel caso di valorizzazione del nuovo campo nel tabulato prodotto dall’utility di controllo “Stampa deduzione
residuale” nel rigo “TOTALI”, verrà riportato il valore indicato in tale campo in luogo della somma del costo dei
singoli dipendenti esposti in stampa; in tal caso, a lato dell’importo del costo totale verrà evidenziato il simbolo
“*”.
STIRAPR
Stampa deduzioni irap per regione
La scelta in oggetto del comando STIRAPR è stata implementata per:
1. individuare le regioni, per la suddivisione della stampa, in funzione del codice “Comune lavoro” di DIPE >
“Trattenute”.
A tal fine nella maschera di selezione dei limiti di stampa è stato inserito il nuovo campo “Considera codice
comune lavoro”.
Nel caso di valorizzazione di tale campo il programma verifica per ogni dipendente il codice “Comune
lavoro” valido l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
In assenza del codice comune, le regioni verranno individuate verificando, in via prioritaria, il campo
“Codice regione IRAP” di AZIE > “Dati statistici”, e in subordine l’indirizzo presente nella sezione “Dati
anagrafici” della scheda “Anagrafica”;
2. nel caso di valorizzazione del campo “Considera codice comune lavoro”, esporre separatamente i
dipendenti che svolgono attività lavorativa all’estero.
A tal fine, in presenza di dipendente con codice “Comune lavoro” corrispondente a stato estero, nel
tabulato prodotto il programma inserirà un’apposita sezione:
3. evidenziare in stampa l’imponibile contributi sociali del dipendente, per avere evidenza dell’importo sulla
base del quale determinare la ripartizione del valore della produzione sul modello IRAP.
A tal fine nella maschera di selezione dei limiti di stampa è stato inserito il nuovo campo “Stampa
imponibile contributi sociali”.
Nel caso di valorizzazione di tale campo nel tabulato prodotto verrà evidenziata la colonna “Imponibile
sociale dipendente” in luogo della colonna “Eccedenze dipendente”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
10
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In tal caso il quadro IS non verrà stampato.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
11
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > tabelle trattenute sociali
TB0306
SANILOG - Allineamento copertura sanitaria all’anno solare
Mediante la Circolare n. 1/2017 del 25 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre u.s. ha
deliberato due importanti misure volte a semplificare il funzionamento del Fondo.
La prima misura stabilisce l’allineamento della copertura di assistenza sanitaria integrativa all’anno solare
(gennaio – dicembre); la seconda stabilisce la riduzione da euro 72 a euro 60 della contribuzione dovuta per
l’iscrizione di un nuovo dipendente nel corso del secondo semestre.
L’allineamento della copertura all’anno solare avverrà in occasione della prossima scadenza contributiva del
2° semestre 2017 (16 aprile 2017).
In quell’occasione soltanto sarà richiesta alle aziende una contribuzione da versare per ciascun dipendente
pari a 75 euro che comprenderà 15 euro a copertura del mese e mezzo di allineamento (dal 15 maggio al 30
giugno 2017), più l’usuale contribuzione di 60 euro per la seconda semestralità (dal 1 luglio al 31 dicembre
2017).
Per l’annualità 2018 i periodi di copertura semestrali coincideranno con l’anno solare:
1° semestre: 1 gennaio – 30 giugno
2° semestre: 1 luglio – 31 dicembre
In base a tali variazioni le nuove scadenze amministrative di calcolo della forza lavoro e versamento della
relativa contribuzione, pari a 60 euro per ciascun dipendente, saranno quindi rispettivamente il 31 ottobre e il
16 novembre per il 1° semestre e il 30 aprile e il 16 maggio per il 2° semestre, per un totale di 120 euro
annuali.
Di seguito sono illustrati i dettagli delle novità.
ADEMPIMENTI PERIODO TRANSITORIO SECONDO SEMESTRE 2017
1. Scadenze per le aziende i cui dipendenti sono già iscritti al Fondo Sanilog
 31 marzo 2017: scadenza dell’azienda per comunicare, tramite la procedura informatica presente sul
sito o mediante invio di apposito file, le eventuali variazioni avvenute nel corso del semestre
(assunzioni/cessazioni) alla data in oggetto (v. comando SANLOGTEL, scelta 1);
 16 aprile 2017: scadenza dell’azienda utile per il pagamento dei contributi dovuti. Il contributo per
singolo dipendente è di 75 euro (copertura valida dal 15 maggio fino al 31 dicembre 2017). Si ricorda
che tale contributo tiene conto dell’allineamento del secondo semestre 2017 all’annualità solare. Il
versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con causale nella sezione INPS FSL1.
2. Adempimenti per le nuove iscrizioni in corso d’anno
L’importo dovuto è fissato in misura differenziata in base al periodo in cui avviene l’assunzione:
€ 135
in caso di assunzione dal 1 aprile 2017 al 14 maggio 2017 (copertura dalla data di assunzione
fino al 31/12/2017);
€ 75
in caso di assunzione dal 15 maggio 2017 al 30 giugno 2017 (copertura dalla data di
assunzione fino al 31/12/2017);
€ 60
in caso di assunzione dal 1 luglio 2017 al 31 ottobre 2017 (copertura dalla data di assunzione
fino al 31/12/2017);
€ 120
in caso di assunzione dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 (copertura dalla data di
assunzione fino al 30/06/2018).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
12
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
ADEMPIMENTI AZIENDE A PARTIRE DALL’ANNO SOLARE 2018
1. Scadenze per le aziende i cui dipendenti sono già iscritti al Fondo Sanilog
 I semestre: 1 gennaio – 30 giugno
 31 ottobre 2017: scadenza dell’azienda per comunicare, tramite la procedura informatica presente
sul sito o mediante invio di apposito file, le eventuali variazioni avvenute nel corso del semestre
(assunzioni/cessazioni) alla data in oggetto (v. comando SANLOGTEL, scelta 1);
 16 novembre 2017: scadenza dell’azienda utile per il pagamento dei contributi dovuti. Il contributo
per singolo dipendente è di 60 euro (copertura 1 luglio – 31 dicembre). Il versamento deve essere
effettuato tramite modello F24 con causale nella sezione INPS FSL1.
 II semestre: 1 luglio – 31 dicembre

30 aprile 2018: scadenza dell’azienda per comunicare, tramite la procedura informatica presente
sul sito o mediante invio di apposito file, le eventuali variazioni avvenute nel corso del semestre
(assunzioni/cessazioni) alla data in oggetto (v. comando SANLOGTEL, scelta 1);

16 maggio 2018: scadenza dell’azienda per il pagamento dei contributi dovuti in base alla
distinta. Il contributo per singolo dipendente è di 60 euro (copertura 1 luglio – 31 dicembre). Il
versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con causale nella sezione INPS FSL1.
2. Adempimenti per le nuove iscrizioni in corso d’anno
L’importo dovuto è fissato in misura differenziata in base al periodo in cui avviene l’assunzione:
€ 60
in caso di assunzione dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 (copertura dalla data di assunzione
fino al 30/06/2018);
€ 120
in caso di assunzione dal 1 maggio 2018 al 30 giugno 2018 (copertura dalla data di assunzione
fino al 31/12/2018);
€ 60
in caso di assunzione dal 1 luglio 2018 al 31 ottobre 2018 (copertura dalla data di assunzione
fino al 31/12/2018);
€ 120
in caso di assunzione dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 (copertura dalla data di
assunzione fino al 30/06/2019).
Il programma è stato implementato come di seguito indicato.
TB0306 – Tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente”
Nella tabella utilizzata per il calcolo della contribuzione al Fondo SANILOG (codice 8016 per gli utenti
CONTRA) dovranno essere create due validità:
 la prima, con decorrenza “dal 3/2017 al 9/2017”, utile per allineamento della copertura all’anno solare
(contributo pari a 75 euro) da effettuare mediante la prossima scadenza contributiva del 2° semestre 2017
(16 aprile 2017);
 la seconda, con decorrenza “dal 10/2017”, utile per stabilire le nuove scadenze contributive (mesi di
ottobre e aprile nonché mesi di assunzione di nuovi dipendenti).
Per gli utenti CONTRA, mediante la versione CONTRA 2017.2.0, sono state create le nuove validità come di
seguito dettagliate:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
13
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 Tabella TB0306 con validità dal 3/2017 al 9/2017:
Descrizione
Tipologia / Condizione
Importo
Ctrord
contributo dovuto nel mese di marzo, se il dipendente risulta in forza al
termine del mese stesso;
€ 75
Ctas1
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 15/11 – 31/03;
€ 60
Ctas2
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/04– 14/05;
€ 135
Ctas3
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 15/05– 30/06;
€ 75
Ctas4
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/07– 31/10;
€ 60
Ctas5
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/11– 31/12;
€ 120
Per ciascun dipendente al quale risulta collegata tale tabella, fino alla mensilità di settembre 2017, il
programma provvederà ad applicare lo specifico contributo dovuto in relazione alla mensilità elaborata, con
le seguenti modalità:

con l’elaborazione della mensilità di marzo 2017 viene applicato il contributo identificato dalla
descrizione “Ctrord” se il dipendente risulta in forza al 31/03/2017 (e non licenziato in tale giorno);

con l’elaborazione della mensilità di assunzione del dipendente (se il dipendente non risulta licenziato
nel mese stesso), verrà applicato il contributo “Ctas1”, “Ctas2”, “Ctas3”, “Ctas4”, “Ctas5” a seconda
del periodo in cui ricade la data di assunzione.
In funzione di quanto sopra, si sottolinea in particolare che nella mensilità di marzo 2017, per i dipendenti
assunti in tale mese il programma applicherà sia il contributo relativo al mese di assunzione (rigo “Ctas1”)
che il contributo ordinario semestrale (rigo “Ctrord”).
Con la quadratura delle mensilità di marzo 2017 il programma provvederà a evidenziare nel prospetto di
quadratura la contribuzione al fondo SANILOG (nonché nei mesi di assunzione di nuovi dipendenti)
suddivisa in base alla codifica sopra descritta.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
14
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 Tabella TB0306 con validità dal 10/2017
Descrizione
Tipologia / Condizione
Importo
Ctrord
contributo dovuto nel mese di ottobre e aprile, se il dipendente risulta in
forza al termine del mese stesso;
€ 60
Ctas1
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/01 – 30/04;
€ 60
Ctas2
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/05 – 30/06;
€ 120
Ctas3
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/07– 31/10;
€ 60
Ctas4
contributo dovuto nel mese di assunzione, in caso di dipendente assunto
nel periodo 01/11 – 31/12;
€ 120
Per ciascun dipendente al quale risulta collegata tale tabella, a partire dalla mensilità di ottobre 2017, il
programma provvederà ad applicare lo specifico contributo dovuto in relazione alla mensilità elaborata, con
le seguenti modalità:

con l’elaborazione della mensilità di ottobre e aprile verrà applicato il contributo identificato dalla
descrizione “Ctrord” se il dipendente risulta in forza rispettivamente il 31/10 ed il 30/04 (e non
licenziato in tali giorni);

con l’elaborazione della mensilità di assunzione del dipendente (se il dipendente non risulta licenziato
nel mese stesso), verrà applicato il contributo “Ctas1”, “Ctas2”, “Ctas3”, “Ctas4”, a seconda del
periodo in cui ricade la data di assunzione.
In funzione di quanto sopra, si sottolinea in particolare che nella mensilità di ottobre e di aprile, per i
dipendenti assunti in tale mese il programma applicherà sia il contributo relativo al mese di assunzione (rigo
“Ctas1 o “Ctas3”) che il contributo ordinario semestrale (rigo “Ctrord”).
Con la quadratura delle mensilità di ottobre e aprile (con riferimento alla mensilità di aprile a partire
dall’anno di elaborazione 2018) il programma provvederà a evidenziare nel prospetto di quadratura la
contribuzione al fondo SANILOG (nonché nei mesi di assunzione di nuovi dipendenti) suddivisa in base alla
codifica sopra descritta.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
15
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
TB1221
Scheda voci aziendali
Il programma è stato implementato per definire a livello di azienda le voci automatiche da poter generare nei
cedolini e, nell’anagrafica del dipendente, gestire solo l’importo nelle voci interessate.
A tal fine occorre effettuare le seguenti impostazioni:
 creare nella nuova tabella “Scheda voci aziendali” (TB1221) una scheda dove inserire le voci che s’intende
gestire ed i relativi parametri di generazione nei cedolini;
 collegare il codice tabella creato nel corrispondente campo della scheda “Dati statistici” di AZIE;
 impostare nella nuova scheda “Voci aziendali” di DIPE gli importi delle sole voci rilevanti per il dipendente.
Tali voci verranno generate sia nel caso di sviluppo del cedolino con modalità automatica che manuale.
La nuova modalità di gestione delle voci automatiche può essere utilizzata parallelamente a quella
d’inserimento nella scheda “Voci” di DIPE.
Di seguito il dettaglio delle novità introdotte nell’applicativo PAGHE.
TB1221 – Tabella Scheda Voci Aziendali
È stata introdotta la tabella “Scheda voci aziendali” (TB1221), che consente di definire un elenco di voci da
generare nel cedolino ed i relativi parametri di generazione.
È possibile creare uno o più elementi di TB1221, in funzione delle schede che si desiderano utilizzare.
Selezionando la nuova tabella il programma richiede il codice e la descrizione da assegnare alla scheda.
La creazione di un nuovo codice può avvenire ex novo o prelevando un codice già esistente.
Sono richieste le seguenti informazioni:
Descrizione:
campo obbligatorio, utile per identificare la tipologia di voce.
Tale descrizione verrà visualizzata nella scheda “Voci aziendali” di DIPE.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
16
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Voce / Descrizione:
indicare il codice voce da inserire nel cedolino nel caso d’indicazione del relativo
importo in DIPE.
A tal fine nel campo “Voce” sono attivi i pulsanti “Ricerca (F2)” e “Gestione (F4)”.
Si precisa che la descrizione della voce visualizzata dal programma è quella del
raggruppamento zero; nel caso in cui in tale raggruppamento la voce non fosse
presente il programma ne consente comunque l’inserimento, visualizzando la
descrizione “voce inesistente”.
Periodo inizio /
Periodo fine:
indicare il mese e l’anno di inizio e di fine del periodo di utilizzo della voce.
La voce verrà generata in automatico nel cedolino di tutti i mesi inclusi nel periodo,
tenendo conto del parametro indicato nel successivo campo “Mensilità”.
Se non viene indicato nessun periodo la voce sarà sempre valida e quindi generata in
tutti i mesi elaborati; indicando “00” come valore dell’anno la voce verrà generata tutti
gli anni nel mese o nei mesi indicati.
Mensilità:
indicare il tipo di mensilità per le quali generare la voce.
Può assumere i seguenti valori:
Mensilità fiscali;
Mensilità aggiuntive;
Cedolini aggiuntivi;
Mensilità fiscali e aggiuntive;
Mensilità fiscali e cedolini aggiuntivi;
Mensilità e cedolini aggiuntivi;
Tutte le mensilità.
0
1
2
3
4
5
6
Cost:
valorizzando tale campo la voce viene utilizzata dalla procedura COST per
l’elaborazione del preventivo in aggiunta alle voci presenti in TABCO.
È possibile gestire fino a 40 voci di calcolo.
Sono presenti i pulsanti funzione “Elimina Riga” (
per eliminare tutti i righi in tabella.
), per eliminare il rigo selezionato, ed “Elimina Tutti” (
),
La gestione delle schede con codice superiore ad 8000 è riservata alla procedura CONTRA.
AZIE > Dati statistici
Nella scheda “Dati statistici” di AZIE è stato inserito il nuovo campo “Scheda voci aziendali”, nel quale indicare
il codice di TB1221 da utilizzare per l’azienda.
Il codice impostato viene applicato all’intera azienda.
Nel caso di variazione del codice presente il programma esporrà la seguente segnalazione a video:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
17
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
DIPE > Voci aziendali
Nel caso di compilazione del campo “Scheda voci aziendali” in AZIE, nell’anagrafica del dipendente viene
attivata la nuova scheda “Voci aziendali”.
In testa alla maschera viene visualizzato il “Codice scheda” collegato in azienda, a cui fanno riferimento le voci
esposte nella griglia sottostante.
Il programma evidenzia tutte le descrizioni presenti nella scheda di riferimento (prima colonna); per quelle
relative a voci di calcolo che s’intende movimentare per il dipendente è possibile indicare l’importo desiderato.
È presente la funzione “Elimina Tutti” (
), che consente di eliminare tutti gli importi impostati.
Nel caso di gestione dei permessi di accesso su portale (ACLAPG) è stata prevista la possibilità d’impostare
una regola anche per la nuova scheda.
Gli importi inseriti nella scheda “Voci aziendali” di DIPE verranno generati con la voce indicata nella relativa
TB1221, sia nel caso di sviluppo del cedolino con modalità automatica che manuale.
La modalità di generazione di tali voci è analoga a quella di VOCIPRE (in caso di sviluppo automatico la voce
viene ricalcolata ad ogni elaborazione, in caso di sviluppo manuale la voce viene calcolata solo in fase di
creazione del cedolino).
Nel caso d’importazione massiva delle anagrafiche dei dipendenti, il comando IMPDIP consente il
trasferimento nella nuova scheda di DIPE degli importi.
Nel file .csv generato dalla scelta “Esportazione su CSV” viene esposta anche la descrizione corrispondente
(che verrà comunque ignorata in fase d’importazione).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
18
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
CNFCED
Stampa elenco configurazioni cedolini laser
All’interno del comando CNFCED è stata inserita la scelta “Stampa elenco configurazioni cedolini laser”
utile al fine di generare un tabulato nel quale esporre le configurazioni dei cedolini create all’interno della
scelta 5 “Configurazione cedolini LASER” (CNFCED), il tipo di archiviazione LUL e il codice del registro INAIL
utilizzato dalla specifica azienda:
La suddetta scelta è composta dalle seguenti opzioni:
 Elenco configurazioni
Mediante la scelta in oggetto è possibile generare un tabulato contenente l’elenco di tutte le configurazioni
dei cedolini laser create all’interno della scelta 5 “Configurazione cedolini LASER”.
Per ogni configurazione rilevata il programma provvederà a esporre con riferimento a ogni copia di stampa
(azienda, dipendente e studio) il corrispondente codice correlazione associato al campo “Riga
correlazione”:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
19
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 Configurazione per azienda
Mediante la suddetta scelta il programma, con riferimento alle aziende rientranti nel limite di stampa,
provvederà a generare un tabulato contenente il codice della configurazione del cedolino laser, il tipo di
archiviazione LUL e il codice del registro INAIL utilizzato dalla specifica azienda:
Tipo archiviazione LUL:
valore presente al campo “Archiviazione LUL” della sezione “Altri dati” >
pagina “Parametri invio stampe” di AZIE;
Codice config.:
codice della configurazione del cedolino laser associato all’azienda, se a
livello generale o specifica per l’azienda;
Registro INAIL:
codice del registro INAIL (TB0706) utilizzato dall’azienda;
Codice correlazione copia
azienda/dipendente:
con riferimento alla configurazione del cedolino laser associato
all’azienda il programma provvederà a esporre il corrispondente codice
correlazione presente al campo “Riga correlazione” della copia azienda
e dipendente.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
20
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Gestione eventi tutelati
GEMA01/IMPMAL
Terapia salvavita
La gestione degli eventi di malattia del programma GEMA01 è stata implementata con l’inserimento del nuovo
campo “Terapia salvavita”.
Tale campo identifica gli eventi relativi ad una delle patologie elencate dall’INPS nell’allegato 2 della Circ. n.
95/2016 che, richiedendo specifiche terapie, determinano l’esonero per il lavoratore malato dal rispetto delle
fasce orarie di garanzia.
Nel caso d’importazione degli attestati di malattia mediante il comando IMPMAL, il nuovo campo viene
automaticamente compilato se l’elemento “agevolazioni” presente nel file .xml risulta valorizzato con il codice
“T” (Terapia salvavita).
In fase di liquidazione dell’evento la compilazione del nuovo campo verrà considerata dal programma in
maniera analoga alla valorizzazione del campo “Patologie gravi” o “Evento non computabile”, e determinerà
quindi il relativo trattamento previsto dalla disciplina della malattia, nei seguenti casi:
 presenza dei codici “C” o “D” al campo “Tipo contratto” di TB0901;
 collegamento in tabella malattia dei seguenti codici tabella comporto
- 8126 “R.S.A. AIOP”;
- 9000 “Dirigenti Confcommercio”;
- 9001 “Dirigenti Federalberghi”;
- 9003 “Dirigenti Assologistica”;
- 9004 “Dirigenti Confetra”;
- 8160 “Commercio Confazienda”;
- 8170 “Servizi Confazienda”;
- 8825 “Amministratori di condominio”.
Tale automatismo viene applicato nei casi sopra elencati, perché nella relativa disciplina contrattuale si
rinviene la presenza di un generico richiamo a tutte le patologie che comportano una terapia salvavita.
Viceversa, per le altre tabelle comporto gestite dalla procedura, il comando IMPMAL compila comunque il
campo “Terapia salvavita” se presente l’informazione nel file .xml, senza produrre effetti nella liquidazione
dell’evento (rimane cura dell’utente l’eventuale compilazione del campo “Patologie gravi” o “Evento non
computabile”).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
21
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe
STOQUA
Stampa prima nota / quadrature storiche
Le scelte “Stampa primanota” e “Stampa primanota conti pers.” del comando in oggetto sono state
implementate al fine di esporre, in testa al tabulato prodotto, il periodo selezionato nella richiesta di stampa
(da mese a mese):
In precedenza veniva indicato solo l’ultimo mese del periodo selezionato.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
22
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe per dipendenti
DRESP
Stampa dichiarazione per detrazioni
In caso di compilazione automatica dei dati relativi ai familiari (valore “Si” al campo “Compilare dati familiari”) il
programma è stato implementato al fine di esporre nella stampa in oggetto tutti i codici fiscali dei figli o altri
familiari a carico presenti all’interno della scheda “Detrazioni” di DIPE.
In precedenza il programma provvedeva a esporre all’interno della stampa in oggetto al massimo quattro
codici fiscali relativi ai figli a carico e massimo tre con riferimento agli altri familiari a carico.
Tale implementazione ha comportato una modifica strutturale del modello RTF associato a tale stampa
(TB1213 “Parametri modelli RTF”), pertanto, eventuali personalizzazioni eseguite dall’utente sul precedente
modello standard dovranno essere effettuate nel nuovo al fine di permette l’esposizione di tutti i figli e altri
familiari a carico.
Inoltre, nelle istruzioni di compilazione della Certificazione Unica 2017 è stato previsto che il codice fiscale del
coniuge non a carico non risulti più obbligatoriamente richiesto.
Pertanto l’annotazione riferita al coniuge (“L’indicazione del codice fiscale del coniuge è obbligatoria anche se
non si richiede la detrazione”) è stata eliminata.
Evolution
Funzione Export
Implementati gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica azienda (EXPAZI), al fine di poter estrarre i
campi “Tipo retribuzione” e “Anticipo versamento IRPEF dicembre” (scheda “IRPEF” di AZIE).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.4
23
Torna all’indice