Transcript azienda ospedaliera dei colli

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI
Servizio proponente: UOC Servizio Affari Generali
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 251 del 28/02/2017
OGGETTO:Integrazioni, pagamento, tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 al
personale docente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie svoltisi
presso la sede dell`AO dei Colli.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Longo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI
Servizio proponente: UOC Servizio Affari Generali
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:Integrazioni pagamento tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 a
favore del personale docente dei Corsi di Laurea per le professioni sanitarie
svoltisi presso la sede dell`AO dei Colli.
REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
x Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata
scheda computerizzata
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
Richiamati il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di
Napoli di cui alla delibera n. 534 del 29/10/2011 e il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II di cui alla delibera n. 533 del 29/10/2011 che
disciplinano i rapporti tra gli enti al fine di consentire presso le sedi delle AA.SS.LL, delle AA.OO.
e degli I.R.C.C.S. l'attivazione dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
Considerato :
che ai sensi dei citati protocolli d’intesa le aziende, sedi distaccate dei corsi di laurea,
assicurano la necessaria copertura finanziaria per gli oneri relativi ai costi per le docenze
del personale universitario e di quelli a contratto;
che gli importi lordi da corrispondere per ciascuna ora di docenza al personale
universitario ed a contratto, sulla base delle previsioni dei rispettivi protocolli d’intesa, è
determinato così come di seguito riportato:
 Seconda Università degli Studi di Napoli euro 133,33 (centotrentatre/33) lordi per ogni
ora di attività didattica sia per i docenti universitari che per quelli a contratto;
 Università degli Studi di Napoli Federico II euro 110,00 (centodieci/00) lordi per ogni ora
di attività didattica per il personale docente universitario; euro 80,00 (ottanta/00) lordi
per ogni ora di attività didattica per i docenti a contratto;
che gli importi lordi da corrispondere al personale dell’Azienda dei Colli, sulla base di
quanto stabilito in data 2/4/2013 dal decreto n. 23 della Regione Campania (BURC n.
18),sono così determinati:
 per ogni ora di docenza effettuata fuori dell’orario di servizio euro 25,82 (venticinque/82)
lordi;
Preso atto della istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile – dr. Maurizio Manzo(Coordinamento organizzativo dei corsi di laurea delle professioni sanitarie) che con l’allegata
relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscrive che per mero
errore materiale non sono stati disposti :
 nella delibera n.460 del 16/05/16 il pagamento di n.200 ore di tutoraggio effettuato dal
fisioterapista Musella Alfonso per l’anno accademico 2014/2015;
 nella delibera n.994 del 13/10/2016 il pagamento di n.24 ore di docenza ADE al dr.
Domenico De Cicco per l’anno accademico 2015/2016;
 che nelle deliberazioni n.460 del 16/05/16 e n.994 del 13/10/2016 ai docenti della SUN è
stato calcolato un compenso orario di € 133,00 anziché di € 133.33 , così come
regolamentato dal Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e la SUN;
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover proporre al
Direttore Generale le dovute integrazioni alle deliberazioni citate e predisporre :

al personale universitario ed a contratto della SUN, per il Corso di Laurea in
Infermieristica, la somma complessiva di € 257,40 ripartita individualmente come da
elenco nominativo allegato alla presente deliberazione da accreditare sul conto corrente
segue deliberazione n. [] – pag 2
n. 0147393 IBAN IT46Z0100003245425300147393 intestato alla Seconda Università di
Napoli- Amministrazione Centrale – Tesoreria Provinciale di Napoli;


al fisioterapista Musella Alfonso il pagamento di n.200 ore di tutoraggio effettuato per
l’anno accademico 2014/2015 (delibera n.460 del 16/05/16);
al Dr. Domenico De Cicco il pagamento di n.24 ore di docenza ADE effettuate per l’anno
accademico 2015/2016 (delibera n.994 del 13/10/2016);
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
Dott. Stanislao Apparente
Il Funzionario Estensore
Espedito Amodio
IL DIRETTORE GENERALE
Letta la proposta di cui innanzi;
Ritenuto di provvedere in conformità;
Acquisito, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario
DELIBERA
Per effetto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamata e confermata
di:
Integrare la somma di € 128,70 sul conto n. 50202017701 (delibera n.460 del
16/05/16, impegno di spesa n. 817/2016) per il pagamento a favore dei docenti della SUN
per i corsi di laurea svolti nell’anno accademico 2014/2015;
Integrare la somma di € 128,70 sul conto n. 50202017701 (delibera n.994 del
13/10/2016, impegno di spesa n. 816/2016) per il pagamento a favore dei docenti della
SUN per i corsi di laurea svolti nell’anno accademico 2015/2016;
-
Liquidare al fisioterapista Musella Alfonso il corrispettivo di n.200 ore di tutoraggio
effettuato per l’anno accademico 2014/2015 per un importo complessivo di € 1.032,00
(delibera n.460 del 16/05/16 – impegno di spesa n. 817/2016);
-
Liquidare al Dr. Domenico De Cicco il corrispettivo di n.24 ore di docenza ADE svolte per
l’anno accademico 2015/2016 per un importo complessivo di € 619,68 (delibera n.994 del
13/10/2016 – impegno di spesa 816/2016);
-
Liquidare a favore dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera dei Colli i rispettivi compensi per
i tutoraggi in Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di laboratorio biomedico (anno
accademico 2015/2016), così come da dettagliata scheda allegata, sottoscritta dal
funzionario responsabile Dr. Maurizio Manzo, parte integrale e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
segue deliberazione n. [] – pag 3
Trasmettere copia del presente provvedimento a:
- Collegio Sindacale per l’esercizio del proprio mandato;
- Servizio Affari Generali, proponente;
- Servizio Gestione Economico – Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- UOC Gestione Risorse Umane;
- UOC Coordinamento corsi di Laurea professioni sanitarie – Dr. Maurizio Manzo;
- Direzione Sanitaria Aziendale.
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Matarazzo
Dott. Germano Perito
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Longo
segue deliberazione n. [] – pag 4
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI
Servizio proponente: UOC Servizio Affari Generali
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:Integrazioni, pagamento, tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 al
personale docente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie svoltisi
presso la sede dell`AO dei Colli.
REGISTRAZIONE CONTABILE
☐
Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
✓
Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata
scheda computerizzata
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI
Servizio proponente: UOC Servizio Affari Generali
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 251 del 28/02/2017
OGGETTO:Integrazioni, pagamento, tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 al
personale docente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie svoltisi
presso la sede dell`AO dei Colli.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.
pagine e n.
allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di
questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
28/02/2017
ed è divenuto esecutivo il 28/02/2017
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data
il
Prot.
alle seguenti UU.OO.CC.
Il Responsabile del procedimento
________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
segue deliberazione n. [] – pag 2
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Apparente Stanislao - UOC Servizio Affari Generali
Amodio Fabrizio - UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria
Matarazzo Giuseppe - Direzione Sanitaria
Perito Germano - Direzione Amministrativa
Longo Giuseppe - Direzione Generale
Palma Franco - Ufficio Determine
segue deliberazione n. [] – pag 3
A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO
http:\\www.ospedalideicolli.it
Via Leonardo Bianchi
Email : [email protected]
NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: 80131
Tel : (+39) 0817061111
C.F. e P.IVA 06798201213
Elementi di selezione:
dettaglio Conti , Stampa sub Autorizzazioni
Autorizzazione
Uff.Autor. Anno Numero
UA
2016
816
Tipo
0
DG
2016
Tipo
Provvedimento
Anno
Numero
DG
2016
Autorizzazione
Uff.Autor. Anno Numero
UA
2016
Modifica:
1
816
del
Provvedimento
Anno
Numero
Sub.
22/02/2017
Importo
994
994
128,70
Importo iniziale
Descrizione
220.021,44
PAGAMENTO DOCENZE CORSI DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA FISIOTERAPIA E TECNICHE DI
LABORATORIO BIOMEDICO PER L'AA 2015/2016
Esec.
S
Importo iniziale
Esec.
S
220.021,44
Integrazioni, pagamento, tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 al
personale docente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie svoltisi presso la
sede dell`AO dei Colli.
Conto: 50202017501 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA
Assestato
74.671,44
Scad. non in
0,00
Scad. in
0,00
Ordini non
0,00
Cassa Economale
0,00
Sub. Autorizzato
0,00
Disponibilità
74.671,44
Cassa Economale
0,00
Sub. Autorizzato
0,00
Disponibilità
128,70
Conto: 50202017701 - RIMBORSI ALL'UNIVERSITA PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA
Assestato
145.478,70
Scad. non in
0,00
Scad. in
145.350,00
Ordini non
0,00
ASSESTATO
SCADENZE NON IN
ORDINATIVO
SCADENZE IN
ORDINATIVO
ORDINI NON
LIQUIDATI
CASSA
ECONOMALE
SUB.
AUTORIZZATO
DISPONIBILITA'
220.150,14
0,00
145.350,00
0,00
0,00
0,00
74.800,14
22/02/17 10.31
Pagina 1 di
1
A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO
http:\\www.ospedalideicolli.it
Via Leonardo Bianchi
Email : [email protected]
NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: 80131
Tel : (+39) 0817061111
C.F. e P.IVA 06798201213
Elementi di selezione:
dettaglio Conti , Stampa sub Autorizzazioni
Autorizzazione
Uff.Autor. Anno Numero
UA
2016
817
Provvedimento
Anno
Numero
Sub.
Tipo
0
DG
2016
Tipo
Provvedimento
Anno
Numero
DG
2016
Autorizzazione
Uff.Autor. Anno Numero
817
460
460
Importo iniziale
Esec.
S
Descrizione
PAGAMENTO DOCENZE E ATTIVITA DI TUTORAGGIO PER
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN
FISIOTERAPIA INFERMIERISTICA E TECNICHE DI LAB
BIOMEDICO.
331.951,28
Importo iniziale
Esec.
UA
2016
S
331.951,28
Modifica:
1
del
26/01/2017
Importo
-22097,97
mail dr. apparente con richiesta di spostamento tra conti. da 50202017701 a
50202017501
Modifica:
2
del
26/01/2017
Importo
22097,94
mail dr. apparente con richiesta di spostamento tra conti. da 50202017701 a
50202017501
Modifica:
3
del
22/02/2017
Importo
128,70
Integrazioni, pagamento, tutoraggi e docenze AA.AA. 2014/2015 - 2015/2016 al
personale docente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie svoltisi presso la
sede dell`AO dei Colli.
Conto: 50202017501 - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA
Assestato
94.368,12
Scad. non in
0,00
Scad. in
0,00
Ordini non
0,00
Cassa Economale
0,00
Sub. Autorizzato
0,00
Disponibilità
94.368,12
Cassa Economale
0,00
Sub. Autorizzato
0,00
Disponibilità
78.241,83
Conto: 50202017701 - RIMBORSI ALL'UNIVERSITA PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA
Assestato
237.711,83
Scad. non in
0,00
Scad. in
159.470,00
Ordini non
0,00
ASSESTATO
SCADENZE NON IN
ORDINATIVO
SCADENZE IN
ORDINATIVO
ORDINI NON
LIQUIDATI
CASSA
ECONOMALE
SUB.
AUTORIZZATO
DISPONIBILITA'
332.079,95
0,00
159.470,00
0,00
0,00
0,00
172.609,95
22/02/17 10.32
Pagina 1 di
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