Transcript C omune Qf/ F ormia

C o m u n e Qf/ F o r m i a
Provincia dì Latina
1° S e tto re
: Area Amministrativa
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AFFARI GENERALI
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DETERMINAZIONE
OGGETTO: n o l e g g i o f o t o c o p i a t r i c e in d o t a z i o n e a l l a s e g r e t e r i a
DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS SPA
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE
del 7 \ FEB2017
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IL DIRIGENTE
Premesso che per dotare il Servizio Affari Generale - Segreteria del Sindaco - di fotocopiatrice si
ci è avvalsi di convenzione CONSIP attiva con il fornitore Sharp Electronics Italia spa da Milano;
Richiamate le DTR del Servizio AA.GG. n° 126 del 29.10.2013 e n° 22 del 10.03.2014 di impegno
di spesa ed affidamento alla ditta Sharp Electronics spa del noleggio per il periodo di 60 mesi on un
n° di 7500 copie trimestrali della fotocopiatrice mod. Sharp MX_M502N al costo di € 118,87 oltre Iva
per canone trimestrale;
Precisato che il CIG assegnato risulta essere Z2A0BEF9A6;
Vista la nota di debito n° 7716026989 del 29.11.2016 dell’importo di € 118,87 oltre Iva al 22% e
così per complessivi € 145,02 Iva inclusa, emessa dalla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
con sede a Milano in via Lampedusa n. 13 - P. IVA 09275090158 - relativa al canone per il periodo
29.08.2016-28.11.2016;
Atteso che il servizio è stato regolarmente espletato e sono state rispettate le condizioni pattuite e,
pertanto, si può procedere alla liquidazione della citata nota di debito;
Dato atto che, ai fini della presente liquidazione, è stata acquisita la dichiarazione di cui alla L.
136/2010 art. 3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di non obbligatorietà al Dure,
agli atti d’ufficio;
Verificata a seguito del riscontro operato;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.l47 bis del D.Lgs
267/00;
- la regolarità della fornitura/prestazione/opera effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
DETERMINA
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Per i motivi sopra riportati:
1.
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Di Liquidare in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - Via Lampedusa n. 13
- Milano - P. IVA 09275090158 - la somma di € 118,87 in relazione alla nota di debito n.
7716026989 del 29.11.2016, mediante bonifico bancario con accredito all’IBAN:
IT87T0200809432000002201014 - credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente
quale saldo per il servizio di noleggio di fotocopiatrice mod. MXM - periodo 29.08.2016 28.11.2016;
2.
Di trattenere la somma di € 26,15 quale Iva al 22%, ai sensi del DM 23.01.2015 split payment;
3.
Di precisare che il CIG assegnato a tale intervento è: Z2A0BEF9A6
4.
Di dare atto che la somma liquidata è imputata al cap. 38/7 impegno n. 3/2016:
5.
Di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del
D.Lgs 267/00, ;
7.
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
8.
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
.
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Il Dir
ir
Dott.ssa f psartna Picano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Amministrativa - AA.GG. (proponente)
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
Formia lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
A
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia lì _______________
Il Diric ^ t e
Settore S v ilu p p ^ ;onomico e Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
Il REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria deUa s
. imputata al cap.
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Formia 11
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Il Dirigente .
Settore S v ilu p p ^ ( onomico e Bilancio
Ai sensi del 3°
Mandato n ° ___
la dell’art. 184 de^ ^ . L . g s ^ ^ agosto 2000 n.267 e s.m. e B, è |ta to emesso
del
Formia lì
Il Dirigei^ ~
Settore Econonni( p Finanziario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della tra^arenza deiraziope amministrativa è stata
pubblicata all'Albo on line dcH'Entc per quindici giorni consecutivi dal
25^ ^ t T MAR ?ni7
Formia lì,
Il responsabile alle Pubblicazioni
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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