Transcript COMUNE DI BALSORANO

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)
(Settore LL. PP.)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 12 Del 16/02/2017
CUP : B47H11001000004
OGGETTO: Lavori di “Completamento opere di urbanizzazione nella zona Selva –
Collepiano”- Liquidazione spese tecniche.
L’anno Duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che con Determina Dirigenziale n. 74 del 23/07/2011 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di cui all’oggetto e affidato l’incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione
lavori etc. all’arch. Domenico DE VECCHIS;
Che con atto di Giunta Comunale n. 108 del 26/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente appaltati;
Che con Determina : 07/T del 04/12/2012 è stata liquidata, all'Arch. Domenico DE VECCHIS la
complessiva somma di € 23.104,22 I.V.A. compresa e CNNPAIA per spese tecniche di
progettazione etc.;
Che il tecnico incaricato ha presentato la parcella a saldo per le prestazione professionali riguardanti
direzione lavori, contabilità, rilievi e calcoli relativo alla contabilità finale, pari ad € 19.891,06
compreso di IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
Visto il nuovo Q. E. approvato con Determina N. 11 del 16/02/2017;
Viste:
- La dichiarazione relativa ai flussi finanziari;
- La dichiarazione relativa alla regolarità contributiva;
- La comunicazione di non inadempienza da Equitalia.
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il D. Lgs. N. 163/2006;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente a
conferma dal punto di vista tecnico, la prestazione del professionista di cui al presente prospetto:
N.
TECNICO INCARICATO
1 Arch. Domenico DE VECCHIS
2 Arch. Domenico DE VECCHIS
3 Arch. Domenico DE VECCHIS
PARCELLA / FATTURA
n.
data
1
3
4
07.05.2016
15.05.2016
27.08.2016
IMPORTO
liquidato
ANNOTAZIONI
€ 8.652,03
€ 5.275,67
€ 5.963,36
TOTALE
==============
€ 19.891,06
2) Di stabilire altresì che la somma sarà quietanzata come segue: per € 19.891,06 dal Sig. Domenico
DE VECCHIS mediante accredito sul conto bancario CODICE IBAN IT
15E0832740500000000000793.
3) Di stabilire che la somma sarà liquidata con riferimento al presente atto, non appena pervenuta la
somma erogata da parte della Cassa DD. PP.;
4) Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. J. Luigi E.
TUZI a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Luigi E. TUZI)
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LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento di € 19.891,06 a favore del tecnico creditore come sopra
identificato, del Bilancio in corso Residui 2011 Cap. 2684/7 Codice 2090101.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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