Transcript Spese correnti - Comune di Pordenone

BILANCIO
2017 - 2019
Ass. Mariacristina Burgnich
1
1 – Il DUP e gli
obiettivi strategici
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2
DUP: GLI ASSI
STRATEGICI
01 - RIDISEGNO DELLA CITTA
02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
03 - UN COMUNE "APERTO"
04 -SCUOLE - GIOVANI - LAVORO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
3
DUP: LE LINEE
STRATEGICHE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
4
2 – Il bilancio
2017 - 2019
5
SINTESI
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
6.241.189
Fondo pluriennale vincolato
11.913.960
T1 - Entrate tributarie
26.987.226
T2 - Entrate da Trasferimenti c.
46.432.751
T3 - Entrate extratributarie
15.990.948
T4 - Entrate in conto capitale
10.012.238
T5 - Entrate da rid. Att. finanziarie
1.685.534
101.108.697
T6 - Accensione di prestiti
1.685.534
T9 - Entrate per c/ terzi
11.768.570
Totale generale
114.562.801
Avanzo
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
T1 - Spese correnti
T2 - Spese in conto capitale
T3 - Spese incr. att. Finanziarie
T4 - Spese rimborso di prestiti
T7 - Spese per c/ terzi
89.658.232
23.476.949
1.685.534
114.820.714
6.128.666
11.768.570
132.717.950 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
132.717.950
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
6
LE ENTRATE
ENTRATE
2016*
2017
CASSA
FONDO DI CASSA PRESUNTO
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
2018
2019
15.043.625
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
46.649.416
46.432.751
55.726.137
45.301.309
45.089.904
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
16.724.026
15.990.948
20.413.474
14.965.853
14.928.411
TOTALI TITOLI 1-2-3
91.132.847
89.410.926
108.569.962
87.264.388
87.015.541
27.759.406
26.987.226
32.430.351
26.997.226
26.997.226
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5.695.062
10.012.238
13.489.440
17.539.456
16.030.000
TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
1.335.534
1.685.534
14.956.116
2.370.000
3.750.000
TITOLO 6
ACCENSIONE DI PRESTITI
3.315.534
1.685.534
1.685.534
2.370.000
3.750.000
0
0
0
12.252.000
11.768.570
13.143.509
11.768.570
11.768.570
23.222.940
4.930.416
11.913.960
6.241.189
0
9.022.879
6.104.582
141.884.333
132.717.950
PROGRAMMAZIONE
166.888.186 E CONTROLLO
130.335.292
128.418.693
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E
TITOLO 9
PARTITE DI GIRO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO 7
TOTALE
* Previsioni definitive di competenza
7
LE ENTRATE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
8
IL DETTAGLIO DELLE ENTRATE
CORRENTI
Di cui 80 mila € su
avvisi accertamenti
IMU ordinaria
Titolo bilancio
ENTRATE
TRIBUTARIE
Tipologia
2016
Imposta municipale propria
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Addizionale comunale IRPEF
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARSU
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI
Tassa sui servizi comunali (TASI)
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Altri trasferimenti
TARI: Garantita riduzione 150
mila € a particolare categorie
Riduzione tariffa anche per privati
e attività economiche
17.280.000
65.000
1.550.000
200.000
561.000
1.100.000
6.798.356
204.000
1.050
27.759.406
1.345.546
45.128.571
175.299
46.649.416
2017
17.020.000
1.000
1.550.000
100.000
440.000
1.100.000
6.576.076
200.000
150
26.987.226
845.846
45.356.457
230.448
46.432.751
Trasferimenti UTI
Progetto PISU 2016: contributi per
attività commerciali
SC. V.A.
2017/2016
-260.000
-64.000
0
-100.000
-121.000
0
-222.279
-4.000
-900
-772.179
-499.700
227.886
55.149
-216.664
Contributi in conto
interessi da Istituto
Credito Sportivo
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
9
Nidi - 58
Musei
ENTRATE CORRENTI 55Caserma
dei Carabinieri
mila €
mila €
Dividenti GSM 2016 Farmacie
Titolo bilancio
Tipologia
Vendita di beni
Entrate dalla vendita di servizi
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Fitti, noleggi e locazioni
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami
Sanzioni
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irreg
Amm.ve
Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine
Interessi attivi di mora
ENTRATE
Interessi attivi da depositi bancari o postali
EXTRATRIBUTARIE Altri interessi attivi diversi
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse
Indennizzi di assicurazione contro i danni
Referendum
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
2016
Rimborsi ricevuti per spese di personale
Entrate per rimborsi di imposte
IVA
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
Altre entrate correnti n.a.c.
FPV
AVANZO
2016
3.876.623
1.859.123
1.793.714
695.349
1.162.440
100.000
68.000
12.000
45.000
10.000
1.462.800
55.000
10.000
393.440
929.278
2.266.436
50.000
1.464.823
16.254.026
TOTALE ENTRATE CORRENTI
90.662.847
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
2016: di cui 1.286 10.667.315
mila € avanzo
Utilizzo avanzo per spese correnti
2.933.587
libero
104.263.749
Oneri urbanizzazione applicati alla spesa corrente
50.000
TOTALE ENTRATA A PAREGGIO
104.313.749
2017
3.851.700
1.732.370
1.807.526
723.158
1.031.000
70.000
68.000
12.000
45.000
10.000
1.160.000
35.000
7.000
410.686
55.000
2.125.683
150.000
2.226.825
15.520.948
88.940.926
6.235.371
460.601
95.636.898
150.000
95.786.898
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SC. V.A.
2017/2016
-24.923
-126.753
13.812
27.809
-131.440
-30.000
0
0
0
0
-302.800
-20.000
-3.000
17.246
-874.278
-140.753
100.000
762.001
-733.078
-1.721.922
-4.431.944
-2.472.986
-8.626.852
100.000
-8.526.852
10
IMU - TASI
DESCRIZIONE
ALIQUOTA DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
3,80 per mille
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il
cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.
Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente 3,80 per mille
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle 3,80 per mille
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
TASI
200 EURO
1,25
200 EURO
1,25
200 EURO
1,25
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
11
IMU - TASI
DESCRIZIONE
4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti
pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica,
adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative
pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato
gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per
l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, che
occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza
anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario
dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione
unitamente a copia dell’atto di comodato regolarmente
registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
6. Aree fabbricabili e terreni agricoli .
Aliquota ordinaria.
Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle
altre aliquote.
ALIQUOTA DETRAZIONE
4,00 per mille
200 EURO
TASI
1,25
5,85 per mille
0,00
7,60 per mille
0,00
8,85 per mille
0,00
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
12
IMU - TASI
DESCRIZIONE
7. unità immobiliari accatastate in categoria C/1
(negozi) e situate in Viale Marconi, per il
periodo in cui le stesse sono utilizzati (dal
proprietario o dal locatorio)
ALIQUOTA
DETRAZIONE
4,60 per mille
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
13
LE SPESE
SPESE
TITOLO 1
SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato
2016*
2017
CASSA
96.164.981
89.658.232
6.235.371
5.177.362
23.983.049
23.476.949
9.718.091
3.845.517
2018
106.037.281
-
23.964.895
-
2019
86.064.475
85.393.425
5.004.582
4.839.609
24.089.973
21.180.000
1.100.000
-
TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
1.335.534
1.685.534
1.685.534
2.370.000
3.750.000
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
8.148.768
6.128.666
6.128.666
6.042.275
6.326.698
TITOLO 5
TITOLO 7
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
TOTALE
-
-
-
-
-
12.252.000
11.768.570
14.682.793
11.768.570
11.768.570
141.884.333
132.717.950
152.499.169
130.335.292
128.418.693
* Previsioni definitive di competenza
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
14
LE SPESE CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
2.770.932
3%
RIMBORSI
353.873
1%
ALTRE SPESE
7.238.981
8%
RETRIBUZIONI AL
PERSONALE
17.974.990
20%
Di cui FPV
5.177.362
5,8%
IMPOSTE E TASSE
2.735.118
3%
TRASFERIMENTI
CORRENTI
30.436.990
34%
ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
28.147.348
31%
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
15
LE SPESE CORRENTI IN DETTAGLIO
SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA
2016
RETRIBUZIONI AL
PERSONALE
Retribuzioni in denaro
Altre spese per il personale
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi sociali figurativi
IMPOSTE E TASSE
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
14.196.508
122.000
4.163.227
103.000
18.584.734
1.112.244
120.204
8.000
651.331
1.891.779
2017
13.813.784
122.000
3.943.206
96.000
17.974.990
1.051.358
76.460
7.000
1.600.300
2.735.118
SC. V.A.
2017/2016
-382.724
0
-220.021
-7.000
-609.745
-60.886
-43.744
-1.000
948.969
843.339
IVA giroconto
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
16
SPESE CORRENTI
Conguagli su 2016
2016: riportate da
anni precedenti da
riaccertamento
SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA
ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI
Giornali, riviste e pubblicazioni
Altri beni di consumo
Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe
Aggi di riscossione
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale del
Utenze e canoni
Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
Utilizzo di beni di terzi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Consulenze
Prestazioni professionali e specialistiche
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Servizi di ristorazione
-49 mila € GEA contratto
Contratti di servizio pubblico
- 2016: spese riportate (riaccert.)
Servizi amministrativi
Servizi sanitari
Servizi informatici e di telecomunicazioni Tributi e Prog. Pisus
Altri servizi
2016
59.166
680.919
2.604.850
554.152
793.813
214.594
41.760
4.156.589
214.229
471.782
1.186.208
5.000
495.742
238.233
584.234
0
16.993.937
372.968
75.040
401.539
1.018.398
31.163.154
2017
46.560
697.963
2.573.500
492.331
364.378
230.000
41.760
3.936.144
200.000
368.140
1.109.909
500
328.193
328.541
676.021
12.000
14.814.121
372.466
49.500
496.507
1.008.813
28.147.348
SC. V.A.
2017/2016
-12.606
17.044
-31.350
-61.821
-429.435
15.406
0
-220.445
-14.229
-103.642
-76.299
-4.500
-167.549
90.308
91.787
12.000
-2.179.816
-503
-25.540
94.968
-9.585
-3.015.807
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
17
SPESE CORRENTI
2016: riportate anni
precedenti UTI
Contributi Pisus
SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA
TRASFERIMENTI
CORRENTI
INTERESSI
PASSIVI
RIMBORSI E
POSTE
CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
Interventi assistenziali
Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica
Altri trasferimenti a famiglie
Trasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2016
464.500
14.854.466
600
11.373.568
9.000
249.603
2.238.659
2.234.733
31.425.130
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3.182.288
Altri interessi passivi diversi
1.000
3.183.288
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo
164.550
2016: personale Provincia
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
44.406
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme
792.714
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassa
11.143
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassa
350
1.013.163
- 2016: riportate da riacc. 154 mila €
- 320 diversa codifica trasf. Gara gas
- 230 mila € progetti Ambito
- trasf. associazioni per manifestazioni 2017
2017
480.250
14.599.815
600
10.030.608
6.000
2.743.000
1.280.000
1.296.717
30.436.990
2.769.932
1.000
2.770.932
9.250
40.000
295.673
8.600
350
353.873
SC. V.A.
2017/2016
15.750
-254.652
0
-1.342.960
-3.000
2.493.397
-958.659
-938.017
-988.140
-412.356
0
-412.356
-155.300
-4.406
-497.041
-2.543
0
-659.290
E CONTROLLO
- PROGRAMMAZIONE
2016: reimputazioni
da esercizi precedenti
18
Minimo dovuto 3‰ 269 mila €
SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA
ALTRE SPESE
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Premi di assicurazione contro i danni
Altri premi di assicurazione n.a.c
Spese per risarcimento danni
Spese per indennizzi
Oneri da contenzioso
TOTALE SPESE CORRENTI
FPV
RIMBORSO
PRESTITI
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Rimborso di prestiti (quota capitale)
TOTALE SPESA A PAREGGIO
SPESE
CORRENTI
149.477
1.179.000
720.000
515.149
43.439
16.166
643
44.488
2.668.361
89.929.610
6.235.371
96.164.981
340.449
1.096.170
0
534.000
45.000
16.000
0
30.000
2.061.619
84.480.870
5.177.362
89.658.232
SC. V.A.
2017/2016
190.972
-82.830
-720.000
18.851
1.561
-166
-643
-14.488
-606.743
-5.448.741
-1.058.009
-6.506.750
8.148.768
6.128.666
-2.020.102
104.313.749
95.786.898
-8.526.851
2016
2017
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
19
Personale e
mutui
20
IL PERSONALE
Comprende 6 unità che
operano c/o altri enti a
rimborso (436 effettivi)
Fisiologico 5-7 unità in
meno a consuntivo
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
21
IL PERSONALE
18.702.333
al netto spese
relative al 2015
- riaccertamento
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
22
I MUTUI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
23
L’INDEBITAMENTO
100.000.000
INDEBITAMENTO ENTE 2012 - 2019
92.796.054
90.000.000
82.645.507
80.000.000
73.765.843
70.000.000
63.741.311
60.000.000
57.572.543
53.121.411
49.357.136
50.000.000
43.030.438
40.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
24
SPESE CORRENTI PER SETTORE
SETTORE
2016
2017
Sc. V.a.
2016-2017
DIREZIONE GENERALE
8.479.163
6.648.113
-1.831.051
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
4.343.872
3.534.014
-809.857
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
12.201.547
11.502.026
-699.522
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
23.428.285
22.456.419
-971.867
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE
18.182.902
17.588.880
-594.022
2.698.637
2.684.385
-14.253
20.595.203
20.067.033
-528.170
89.929.610
6.235.371
96.164.981
84.480.870
5.177.362
89.658.232
-5.448.741
-1.058.009
-6.506.750
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPESA CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV
TOTALE SPESA CORRENTE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
25
Progettazioni europee
2016: Pisus contributi attività
commerciali
SPESE CORRENTI PER SETTORE
Progetto Pisus WEB
2016: spese riportate anni
precedenti e arretrati personale
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESA CORRENTE CONFRONTO CON 2016
DIREZIONE GENERALE
00015
00021
00025
00030
00062
00650
00120
00050
Direzione Generale - Programmazione e controllo
Organismo intermedio - Pisus
Politiche europee
Gabinetto del Sindaco
Comunicazione integrata - URP
Gestione Associata Sistemi informativi
Avvocatura
Gestione Associata Risorse umane
TOTALE SETTORE
2016
2017
456.695
1.989.100
143.811
314.808
250.892
670.856
459.275
4.193.727
435.527
876.600
184.348
271.549
339.065
608.381
215.900
3.716.742
8.479.163
6.648.113
Sc. V.a.
2016-2017
-21.167
-1.112.500
40.537
-43.259
88.173
-62.475
-243.375
-476.985
-1.831.051
2016: Spese riportate anni precedenti
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
26
376 mila € UTI
153 mila € rimborso personale
provincia
SPESE CORRENTI PER SETTORE
2016: elezioni - referendum
SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
00010
00061
00045
00040
00380
00410
00420
Organi istituzionali
Protocollo
Centrale unica di committenza
Provveditorato
Servizi demografici
Onoranze funebri
Servizi cimiteriali e polizia mortuaria
TOTALE SETTORE
2016
1.188.815
246.914
103.462
1.210.866
1.150.743
109.301
333.771
4.343.872
2017
652.278
249.488
104.303
1.203.563
902.778
106.903
314.703
3.534.014
Sc. V.a.
2016-2017
-536.538
2.574
841
-7.303
-247.966
-2.398
-19.068
-809.857
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
27
Nuovo appalto Biblioteca
2016: scuole superiori a rimborso
2016: trasferimenti associazioni
culturali (avanzo) e manifestazioni
SPESE CORRENTI PER SETTORE
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,
POLITICHE GIOVANILI
00170
00175
00185
00210
00215
00225
00441
00350
00366
00364
00260
00340
Biblioteca e Archivio storico
Politiche giovanili e Informagiovani
Musei e spazi espositivi
Attività culturali
Strutture culturali
Promozione turistica
Nidi - Infanzia
Servizi scolastici
Trasporti scolastici
Refezioni scolastiche
Sport e tempo libero
Impianti sportivi
TOTALE SETTORE
Nuovo appalto derrate alimentari
2016
2017
864.576
242.391
1.223.088
1.084.997
566.063
1.200.304
2.800.142
227.290
1.567.060
436.257
1.989.380
12.201.547
947.461
214.596
1.241.332
638.393
558.351
5.000
1.219.032
2.686.373
233.095
1.595.885
289.633
1.872.876
11.502.026
Sc. V.a.
2016-2017
82.885
-27.795
18.244
-446.604
-7.712
5.000
18.728
-113.770
5.805
28.825
-146.624
-116.504
-699.522
Trasferimenti associazioni per
manifestazioni tempo libero
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
28
SPESE CORRENTI PER SETTORE
D.V. Trasferimenti regionali e 469
mila € da reimputazioni 2016 DV
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA'
00432
00447
00431
00460
Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino
Servizi rivolti agli animali
Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Casa Serena e Centro Anziani
TOTALE SETTORE
2016
2017
4.340.794
159.562
17.963.822
964.107
23.428.285
5.451.315
152.219
15.873.362
979.523
22.456.419
Sc. V.a.
2016-2017
1.110.521
-7.343
-2.090.460
15.416
-971.867
2016: spese riportate anni
precedenti - riaccertamento
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
29
Minori spese per interessi mutui in
ammortamento e reimputazioni esercizi
precedenti (riaccertamento)
SPESE CORRENTI PER SETTORE
SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
00093
00505
00511
00596
00620
00630
00540
00565
00590
00600
00580
00470
00595
Patrimonio - Espropri
Mobilità urbana e Viabilità
Lavori pubblici
Politiche energetiche
Manutenzioni - squadra operai
Uffici Giudiziari
Protezione civile
Opere idrauliche per la difesa del suolo
Aree verdi e parchi
Politiche del territorio - SIT
Urbanistica - Edilizia privata
Gestione Associata Attività economiche - SUAP
Tutela ambientale
TOTALE SETTORE
2016
2017
1.700.666
1.368.622
3.151.534
772.652
649.168
87.548
26.427
373.701
1.679.881
518.114
303.982
247.353
7.303.255
18.182.902
1.628.274
1.308.590
3.080.414
720.129
602.742
89.225
47.344
437.749
1.547.794
430.867
290.802
275.823
7.129.127
17.588.880
- 49 mila € contratto rifiuti GEA e minori interessi su mutui 30 mila €
60 mila € spese riportate anni precedenti
Spese straordinarie 2016 per fortunali
estivi 102 mila €;
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
- minori interessi su mutui 9 mila €
Sc. V.a.
2016-2017
-72.392
-60.031
-71.120
-52.523
-46.426
1.677
20.917
64.049
-132.087
-87.247
-13.180
28.470
-174.128
-594.022
30
Ripristino Fondo di riserva
350 mila € Extragettito IMU
SPESE CORRENTI PER SETTORE
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA
00160 Corpo intercom. Polizia Municipale - Notificazioni
TOTALE SETTORE
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
00091 Contabilità
00110 Tributi
00130 Farmacie comunali
TOTALE SETTORE
SPESA CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV
TOTALE SPESA CORRENTE
2016
2.698.637
2.698.637
2017
2.684.385
2.684.385
Sc. V.a.
2016-2017
-14.253
-14.253
Sc. V.a.
2016-2017
2016
2017
4.700.054
12.653.546
3.241.603
20.595.203
4.556.257
12.256.490
3.254.286
20.067.033
-528.170
89.929.610
6.235.371
96.164.981
84.480.870
5.177.362
89.658.232
-5.448.741
-1.058.009
-6.506.750
-143.797
-397.056
12.683
- 5, 367 milioni da reimputazioni esercizi
precedenti
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
31
SPESA INVESTIMENTO
E OPERE IN CORSO
80.495
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
TOTALE € 23.476.949
139.711
Sviluppo economico e competitività
696.227,44
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12.210.431
Trasporti e diritto alla mobilità
3.089.586
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
132.940
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
3.096.080
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1.058.454
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Istruzione e diritto allo studio
785.766
Ordine pubblico e sicurezza
273.832,41
1.913.425,90
Servizi istituzionali, generali e di gestione
-
3.000.000
6.000.000
9.000.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
12.000.000
32
SPESE DI
INVESTIMENTO
FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO
2017
2018
2019
Spese da finanziare con mutui
1.685.534
2.270.000
3.750.000
Spese finanziate con devoluzione mutui (avanzo vincolato da mutui)
3.525.375
-
-
-
100.000
-
7.561.478
15.204.456
13.010.000
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
260.000
315.000
300.000
Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali
470.000
415.000
380.000
Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
300.000
620.000
620.000
Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
126.000
120.000
120.000
Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI
842.559
1.000.000
1.700.000
Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti
821.837
-
-
1.433.376
-
-
772.200
200.000
200.000
17.798.360
20.244.456
20.080.000
5.678.589
3.845.517
1.100.000
Fondo pluriennale vincolato spesa
19.631.432
3.845.517
22.989.973
1.100.000
21.180.000
-
TOTALE TITOLO II
Spese finanziate con project financing
23.476.949
3.031.774
24.089.973
21.180.000
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione
Spese finanziate con contributi in c/capitale
Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
Spese finanziate con entrate corrispondenti
Fondo pluriennale vincolato entrata
Totale spesa d'investimento
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
33
NUOVE SPESE DI
INVESTIMENTO
T IP O FIN AN ZIAME N T O:
A1 Spese da finanziare con mutui
A2 Spese finanziate con devoluzione mutui
A3 Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione
B Spese finanziate con contributi in c/capitale
C1 Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
C2 Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali
C3 Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
D Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
E Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI
F Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
G Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per parte destinata agli investimenti
H Spese finanziate con entrate corrispondenti
I Spese finanziate con project financing
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
34
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Totale
2017
A2
Progetto Pisus - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco
Querini)
B
05
2018
2019
44.231
250.000
F
161.777
43.992
A2
Progetto Pisus - A7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle
infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone
2017
14.750
140.000
374.000
B
359.250
Riqualificazione urbana e recupero della ex biblioteca per associazioni
musicali
B
Manutenzione straordinaria impianti e giardino villa Cattaneo
B
400.000
B
400.000
Ristrutturazione impianti ex Casermette
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali Abbattimento vecchio fabbricato retro Glorialanza e sistemazione aree esterne
2.500.000
B
150.000
C1
Riqualificazione centrali termiche
40.000
50.000
90.000
C3
50.000
Manutenzioni straordinarie sociale
C1
20.000
20.000
20.000
Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici
C2
52.000
115.000
115.000
100.000
80.000
80.000
E
70.000
50.000
150.000
G
158.561
C3
Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica
170.000
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento autorimessa pubblica
presso parcheggio Le Torri
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
35
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 02 - Giustizia
PROGRAMMA
01
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Sistemazione sede uffici Giudice di Pace
A3
Riqualificazione urbana edificio ed aree circostanti sede Giudice di Pace
B
Totale
2017
2017
2018
2019
100.000
Uffici giudiziari
1.430.000
1.000.000
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA
01
Polizia locale e
amministrativa
Totale
2017
2017
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Manutenzione straordinaria centro videosorveglianza presso Comando Polizia
Municipale
B
20.000
Impianto di raffrescamento Comando Vigili Urbani - lavori di completamento
D
16.000
2018
2019
2018
2019
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Totale
2017
2017
Scuola materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni
ed area esterna
A1
Ampliamento della scuola materna di via Cappuccini
B
600.000
B
400.000
01 Istruzione prescolastica Interventi strutturali scuola elementare "G Narvesa" via Fonda
Manutenzioni straordinarie scuole materne
C1
Manutenzione straordinaria copertura scuola materna via Valle
C1
200.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
36
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA
02
Altri ordini di istruzione
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Totale
2017
2017
2018
2019
200.000
500.000
Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole
cittadine
A1
Efficientamento energetico edilizia scolastica
A2
Intervento di efficientamento energetico scuola elementare De Amicis via
Udine (cappotto esterno)
B
390.000
Intervento di efficientamento energetico scuola media "PP Pasolini" via
Maggiore (sostituzione serramenti)
B
300.000
Sistemazione scuole Gabelli e aree esterne, compresa area monumentale
piazzale Ellero dei Mille
B
400.000
Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio
B
100.000
Sistemazione giardino centro studi
B
200.000
Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre
B
1.300.000
Rifacimento manto di copertura palestra scuola media Lozer
B
Rifacimento manto copertura scuola media Lozer
B
80.000
Manutenzione aree scolastiche esterne
B
200.000
Miglioramento antisismico scuola Gabelli
B
400.000
Rifacimento pavimentazioni scuola Gabelli
B
100.000
Realizzazione nuova scuola media di Torre I lotto
B
1.500.000
Realizzazione rete dati nelle scuole della città - parte 1
C1
30.000
Realizzazione rete dati nelle scuole della città - parte 2
C2
35.000
Manutenzioni straordinarie scuole medie
C1
30.000
Manutenzioni straordinarie scuole elementari
C1
Tinteggiatura interna edifici scolastici
C2
Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici
E
103.692
80.000
25.000
80.000
30.000
60.000
30.000
30.000
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
37
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Totale
2017
B
Progetto Pisus - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri
01
02
Valorizzazione dei beni
di interesse storico
Sede municipale: adeguamento a normative di sicurezza
Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale
2017
2018
2019
71.262
104.999
F
33.737
B
1.800.000
Manutenzioni straordinarie edifici culturali
C1
25.000
25.000
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL
A2
60.000
80.000
Adeguamento centrale termica Teatro Verdi
B
95.129
Manutenzione straordinaria impianti teatro Verdi
B
Manutenzione straordinaria impianti edilizia culturale
A2
248.846
Manutenzioni straordinarie edifici culturali
C3
25.000
Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali
E
40.000
50.000
150.000
150.000
50.000
170.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
38
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Sport e tempo libero
2017
Sopraelevazione e ampliamento impianto polisportivo Gemelli
A1
50.000
Intervento di miglioramento struttura piscina comunale
A1
350.000
Palazzetto dello sport adeguamenti
A1
180.000
A1
100.000
A1
250.000
Completamento impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e
spogliatoi
Rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni
spogliatoi velodromo Bottecchia
01
Totale
2017
Realizzazione nuovo parapetto pista pattinaggio palazzetto dello sport
B
Realizzazione copertura stadio velodromo Bottecchia
B
Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio
inghiaiato palestra via Peruzza
B
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via
Peruzza ( II° lotto)
Sistemazione polisportivo di Villanova pr ottenere nuovi spogliatoi e spazi per
attività associative sportive
B
2018
2019
350.000
50.000
2
600.000
50.000
50.000
1.200.000
200.000
323.180
B
400.000
Ampliamento Palazen di Villanova
B
400.000
Rifacimento pavimentazione pista e palestrina campo di atletica Agosti
B
500.000
Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie
C2
40.000
50.000
50.000
Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi
E
70.000
50.000
220.000
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via
Peruzza ( II° lotto) quota a carico del Comune
E
26.820
Realizzazione lavori adeguamento piscina comunale
I
1.034.774
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
39
SPESE DI INVESTIMENTO
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche
Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via
Maestra vecchia
Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (viale
Libertà - via d'Alviano)
Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 2° lotto
(laghetto S. Giorgio)
01
Difesa del suolo
FIN
Totale
2017
A1
250.000
A1
1.000.000
A1
1.500.000
Interventi di messa in sicurezza del territorio
A1
Tombotto bypass via Fornace
B
650.000
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 2° lotto
B
500.000
Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a
salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande
B
100.000
280.000
05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
08
Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento
100.000
1.220.000
10.000
30.000
30.000
D
40.000
30.000
30.000
Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di
salvaguardia da esondazioni
D
30.000
40.000
40.000
Recupero aree verdi del Noncello
E
Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona
di Torre Musile
E
G
190.719
Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza
D
40.000
50.000
50.000
E
25.000
15.000
20.000
E
40.000
50.000
60.000
Tutela, valorizzazione e Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti
recupero ambientale alla sicurezza
Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura
attrezzi ginnici e giochi per aree verdi
Rifiuti
2019
200.000
C3
03
2018
A1
Interventi di mitigazione del rischio idraulico
02
2017
50.000
150.000
4.499
195.218
Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)
B
200.000
Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti
diversi (anche in sostituzione del privato)
C3
150.000
F
30.000
Riqualificazione urbana storico lavatoio viale Gorizia ed aree circostanti
B
115.500
POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi integrativi
sviluppo urbano: Agenda urbana
9
11
Interventi di manutenzione straordinaria ecocentro
POR FESR 2014-2020 Regione FVG - Azioni 4.1 e 4.3 - Interventi di sviluppo
urbano: Agenda urbana - Quartiere Torre e Via Piave
10
A1
100.000
150.000
635.534
100.000
B
2.204.456
B
200.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
1.600.000
40
SPESE DI INVESTIMENTO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA
DESCRIZIONE OPERA
FIN
Totale
2017
B
Bando Zone 30
Interventi di moderazione del traffico
Collegamento percorso delle Operaie e lavatoio tra viale Martelli e
passeggiata della Santissima
Interventi di messa in sicurezza via del Prà a confine con il Comune di
Cordenons
2018
2019
123.972
207.312
F
83.340
C2
10.000
30.000
E
30.000
100.000
E
66.240
C3
Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica
Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi
in struttura
2017
50.000
120.000
E
70.000
70.000
A1
100.000
300.000
A2
355.240
F
314.760
C1
25.000
C3
25.000
E
70.000
100.000
Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito est
25.000
50.000
50.000
100.000
Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)
05
Viabilità e infrastrutture
stradali
Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente
ed indifferibile)
Intervento percorso ciclo-pedonale di raccordo di via Codafora con il Parco
Reghena
Intervento di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro
A1
300.000
B
19.100
B
48.558
G
10.731
60.000
Interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità
Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica
E
Interventi sostituzione punti luce interna con nuovi corpi illuminante con
tecnologia LED
67.500
110.000
E
20.000
70.000
Lavori di sistemazione viaria intersezione tra via Cappuccini e via Pola
A1
300.000
150.000
Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele
A1
Lavori di riqualificazione piazze e strade
A1
Lavori di riqualificazione del Ring
B
500.000
A1
350.000
Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (3° lotto)
500.000
140.000
210.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
1
350.000
41
SPESE DI INVESTIMENTO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura
C2
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa
10.000
10.000
10.000
C3
100.000
100.000
Manutenzione straordinaria via De Paoli
E
100.000
Manutenzione straordinaria e sostituzione programmata cablatura centralini
semaforici obsoleti e tempistica
F
25.000
B
217.500
E
100.000
Opere di sistemazione di un tratto di via del Passo a Vallenoncello
B
198.881
Opere di riqualificazione percorsi scolastici quartiere Rorai Grande
E
Opere di riqualificazione via Valle e Vallenoncello
E
Nuova rotonda via Montereale - via del Traverso
117.500
150.000
300.000
B
35.925
D
14.075
Pisus lettera B - ex-telesosta
Progetto Pisus - A11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo
urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso
ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio
05
Viabilità e infrastrutture
stradali
Progetto Pisus - A4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga,
nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica
a LED), corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di
illuminazione) e Largo S. Giorgio
A2
6.675
180.000
330.000
B
323.325
B
1.333.591
F
2.538.488
G
646.667
558.230
Realizzazione percorso ciclopedonale via dello Stadio - via Cappuccini
C3
180.000
Realizzazione interventi di mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva
E
150.000
Realizzazione opere di urbanizzazione UMI B ambito 11 PR 32 via Caboto
H
62.000
Realizzazione opere di urbanizzazione via Stradelle via Borgo Casoni
H
24.100
Realizzazione opere di urbanizzazione via Madonna Pellegrina
H
13.100
B
87.157
F
10.920
180.000
Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord
B
Realizzazione sistema di videosorveglianza presso il centro intermodale
48.000
60.000
F
12.000
Realizzazione rotatoria SS 13 via Dardago
H
381.000
Realizzazione rotatoria via Prasecco Via Musile
H
92.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
42
SPESE DI
INVESTIMENTO
1
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Riqualificazione urbana collegamento Codafora e Parco Reghena
B
400.000
Riqualificazione urbana collegamento Codafora e Lago Burida
B
520.000
Riqualificazione urbana collegamento Viale Dante e Parco Galvani
B
420.000
Riqualificazione urbana collegamento viale Martelli, San Giuliano, Codafora
B
970.000
Riqualificazione Urbana piazza della Motta ed aree circostanti
B
Riqualificazione piazze
C3
Riqualificazione via Cappuccini con integrazione pista ciclabile e rete acque
bianche II lotto
Sistemazione area ex Birreria strada collegamento parcheggio Questura con
via Caboto
05
Viabilità e infrastrutture
Sistemazione area esterna ex fiera
stradali
Sistemazione pavimentazione percorso "Calle degli Andadori"
1.000.000
150.000
B
120.000
B
350.000
C3
E
Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura Teatro Verdi
G
1.000.000
10.000
E
Sistemazione viabilità e realizzazione percorso pedonale via Burida e della
Burida
Progetto Pisus - A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo
urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS
all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di stazioni porta
biciclette con ricarica
Progetto Pisus - A13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo
urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso
ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2°
tratto di via Martiri Concordiesi
1.200.000
80.000
80.000
150.000
125.559
B
127.893
187.766
F
59.873
B
270.156
416.000
F
145.844
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
43
SPESE DI
INVESTIMENTO
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA
01
DESCRIZIONE OPERA
Interventi per l'infanzia e
Manutenzioni straordinarie asili nido
i minori e per l'asilo nido
FIN
Totale
2017
C1
2017
30.000
Adeguamento bagni corpo centrale Casa Serena
A1
Manutenzioni straordinarie Casa Serena
C2
10.000
Manutenzioni straordinarie Casa Serena
C2
30.000
Adeguamento impianti elettrici Casa Serena
C3
30.000
Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie
C1
C2
2018
30.000
2019
30.000
220.000
03 Interventi per gli anziani
09
Servizio necroscopio e Manutenzione straordinaria cimiteri
cimiteriale
Rifacimento coperture secondo campo cimitero urbano
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto
30.000
20.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
E
30.000
I
1.997.000
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA
04
Reti e altri servizi di
pubblica utilità
DESCRIZIONE OPERA
Nuova linea fibra ottica e collegamento telecamere ex GSM
FIN
B
Totale
2017
2017
2018
2019
20.000
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
44
INVESTIMENTI NON OPERE
Descrizione
2017
2018
2019
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione
14.300,00
10.000,00
10.000,00
Polizia comunale: contributo per impianti videosorveglianza alle famiglie
152.832,41
Acquisto attrezzature Asili Nido
Comunicazione integrata: Progetto PISUS B3
Progetto PISUS B3
6.000,00
1.185,00
2.815,00
Progetti PISUS A14 Pordenone in Rete - Trasferimento Cordenons
116.550,26
Acquisto apparecchiature di tipo industriale per Refezioni scolastiche
10.000,00
Server
Computer/notebook/tablet
12.000,00
13.185,00
Unità storage e backup
8.000,00
Apparati di rete
16.000,00
Softw are
10.000,00
Acquisto attrezzature per impianti sportivi
20.000,00
Integrazione impianto di illuminazione Galleria Pizzinato
6.000,00
sostituzione telecamere impianto antrintrusione Galleria Bertoia
5.000,00
Arredi per scuole dell'infanzia
50.000,00
Attrezzature per pulizie scuole infanzia
5.000,00
Arredi per scuole primarie
15.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
8.000,00
8.000,00
Arredi cortili scolastici
5.000,00
2.000,00
2.000,00
Attrezzature informatiche scuole primarie
15.700,00
10.000,00
10.000,00
Attrezzature per pulizie scuole primarie
5.000,00
Arredi per scuole secondarie
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Attrezzature per pulizie scuole secondarie
5.000,00
44.300,00
Biblioteca: acquisto libri
10.000,00
Fondo di rotazione per incarichi professionali LL.PP.
200.000,00
26.000,00
200.000,00
769.867,67
200.000,00
310.000,00
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
285.000,00
45
Dalle linee
programmatiche al
DUP e agli
interventi
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
46
DUP: LE AZIONI STRATEGICHE
1
1.1
3
5
11
9
10
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
47
DUP: LE AZIONI STRATEGICHE
4
12
13
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
48
8
6
7
2
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
49
1
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
50
1
Pagina 2
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
51
1.1
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
52
1.1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 9
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
53
2
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
54
2
Pagina 4
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
55
2
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
56
3
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
57
3
Pagina 7
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
58
4
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
59
4
Pagina 1
Pagina 7
Pagina 8
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
60
5
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
61
5
Pagina 9
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
62
6
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
63
6
Pagina 29
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
64
7
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
65
7
Pagina 30
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
66
8
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
67
8
Pagina 26
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
68
9
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
69
9
Pagina 14
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
70
10
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
71
10
Pagina 15
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
72
11
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
73
11
Pagina 13
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
74
12
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
75
12
Pagina 11
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
76
13
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
77
13
Pagina 13
Pagina 24
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
78