Transcript Spese Correnti - Regione Sicilia

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1
Organi istituzionali
2
Segreteria generale
3
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
4
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
5
€ 5.325.687,38
€ 3.520,00
€ 3.968.100,00
€ 144.501.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.250,00
€ 0,00
€ 153.801.557,38
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 1.431.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 2.358.000,00
€ 2.339.102,49
€ 10.000.000,00
€ 1.761.400,00
€ 38.640.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.779.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 2.877.000,00
€ 84.416.502,49
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 44.654.000,00
€ 40.562.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 1.892.415.000,00
€ 0,00
€ 1.984.827.600,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 47.590.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 47.819.000,00
6
Ufficio tecnico
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
7
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
8
Statistica e sistemi informativi
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 17.552.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.652.000,00
10
Risorse umane
€ 720.076.642,58
€ 46.557.194,10
€ 4.084.000,00
€ 546.980.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.317.697.836,68
11
Altri servizi generali
€ 73.000,00
€ 110.000,00
€ 58.009.000,00
€ 18.492.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 201.000,00
€ 915.000,00
€ 77.800.000,00
12
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
€ 215.216,60
€ 6.585,00
€ 3.279.091,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.500.893,32
€ 729.233.249,05
€ 56.752.299,10
€ 183.390.591,72
€ 789.175.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.943.000,00
€ 0,00
€ 1.892.639.250,00
€ 3.802.000,00
€ 3.690.935.389,87
Totale Missione 1 Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
4
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
€ 5.934.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.784.200,00
€ 17.206.000,00
€ 1.752.721,00
€ 268.000,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.851.721,00
Edilizia scolastica
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
4
Istruzione universitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.708.000,00
5
Istruzione tecnica superiore
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.697.881,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.697.881,21
6
Servizi ausiliari all’istruzione
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 4.478.746,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.604.746,60
7
Diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.931.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.931.000,00
8
Politica regionale unitaria per l’istruzione
e il diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.140.200,00
€ 1.752.721,00
€ 394.000,00
€ 67.010.627,81
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 92.297.548,81
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo
studio
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
5
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
2
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 857.701,72
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 902.701,72
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 11.622.515,00
€ 42.292.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 53.932.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 12.480.216,72
€ 42.337.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 54.834.701,72
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
6
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche giovanili, Sport e Tempo libero
Sport e tempo libero
Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport
e Tempo libero
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
7
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Turismo
1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.010.037,90
€ 6.702.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 7.713.037,90
2
Politica regionale unitaria per il turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.210.037,90
€ 6.702.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 7.913.037,90
Totale Missione 7 Turismo
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
8
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1
Urbanistica e assetto del territorio
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 213.000,00
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico- popolare
€ 0,00
€ 0,00
€ 899.000,00
€ 16.097.500,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 17.100.500,45
3
Politica regionale unitaria per l’assetto del
territorio e l’edilizia abitativa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.111.000,00
€ 16.097.500,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 105.000,00
€ 0,00
€ 17.313.500,45
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Pagina 6 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
9
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1
Difesa del suolo
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
2
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 677.000,00
3
Rifiuti
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
4
Servizio idrico integrato
€ 0,00
€ 1.400,00
€ 44.445.678,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 44.448.078,45
5
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
€ 71.982.811,12
€ 9.067.300,00
€ 11.058.000,00
€ 16.253.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.000,00
€ 108.481.111,12
6
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
8
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.982.811,12
€ 9.068.700,00
€ 56.941.428,45
€ 19.153.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 120.000,00
€ 157.268.939,57
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Pagina 7 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
10
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Trasporti e diritto alla mobilità
2
Trasporto pubblico locale
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.683.980,00
€ 21.673.990,02
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 221.785.970,02
3
Trasporto per vie d'acqua
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
4
Altre modalità di trasporto
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.250.000,00
5
Viabilità e infrastrutture stradali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Politica regionale unitaria per i trasporti e
il diritto alla mobilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.352.980,00
€ 26.573.990,02
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 290.354.970,02
Totale Missione 1 Trasporti e diritto alla
mobilità
Pagina 8 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
11
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
2
3
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 704.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 9.854.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.188.275,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.188.275,27
Politica regionale unitaria per il soc corso
e la protezione civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 6.892.275,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 16.042.275,27
Totale Missione 1 Soccorso civile
Pagina 9 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
12
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
1
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.022.156,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.022.156,76
2
Interventi per la disabilita'
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.000,00
€ 19.753.570,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.769.570,58
4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
€ 3.235,03
€ 274,73
€ 50.029,87
€ 40.781.468,93
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.835.008,56
5
Politica regionale unitaria per le relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Interventi per il diritto alla casa
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
7
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
€ 0,00
€ 0,00
€ 202.100,00
€ 35.905.348,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 36.108.448,62
8
Cooperazione e associazionismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
10
Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.235,03
€ 274,73
€ 338.129,87
€ 123.462.544,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 123.805.184,52
Totale Missione 1 Diritti sociali, Politiche
sociali e Famiglia
Pagina 10 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
13
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela della salute
1
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 142.375.000,00
€ 8.496.621.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 8.888.996.071,00
2
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 136.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.332.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 216.082.000,00
6
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
7
Ulteriori spese in materia sanitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 747.000,00
€ 37.315.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 38.063.000,00
8
Politica regionale unitaria per la tutela
della salute
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.122.000,00
€ 8.670.686.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.332.000,00
€ 0,00
€ 250.001.000,00
€ 0,00
€ 9.143.141.071,00
Totale Missione 1 Tutela della salute
Pagina 11 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
14
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo economico e competitività
1
Industria, PMI e Artigianato
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 9.586.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.601.000,00
2
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
€ 0,00
€ 0,00
€ 375.100,00
€ 2.326.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 2.703.100,00
3
Ricerca e innovazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.390.100,00
€ 11.912.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 13.304.100,00
Totale Missione 1 Sviluppo economico e
competitività
Pagina 12 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
15
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.338.970,41
€ 5.857.953,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 14.202.923,41
2
Formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 547.350,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 547.350,00
3
Sostegno all'occupazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.620.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.620.000,00
4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.189.218,69
€ 11.352.723,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.541.942,16
Totale Missione 1 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 42.528.189,10
€ 61.378.026,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 103.912.215,57
Pagina 13 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
16
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
1
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
2
3
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 27.512.607,32
€ 53.898.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 170.000,00
€ 89.832.207,32
Caccia e pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 345.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 397.000,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura,
i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 27.564.607,32
€ 54.243.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 170.000,00
€ 90.229.207,32
Totale Missione 1 Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
Pagina 14 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
17
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1
Fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 446.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 480.000,00
2
Politica regionale unitaria per l’energia e
la diversificazione delle fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 446.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 480.000,00
Totale Missione 1 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Pagina 15 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
18
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.000,00
€ 640.700.000,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 640.906.000,00
Totale Missione 1 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.000,00
€ 640.700.000,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 640.906.000,00
1
Pagina 16 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
19
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni Internazionali
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 83.000,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 563.000,00
Totale Missione 1 Relazioni Internazionali
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 83.000,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 563.000,00
1
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
20
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Fondi e Accantonamenti
1
Fondo di riserva
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.029.666.250,79
€ 1.029.666.250,79
2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.384.462,19
€ 6.384.462,19
3
Altri fondi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 53.667.035,21
€ 54.667.035,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 1.089.717.748,19
€ 1.090.717.748,19
Totale Missione 2 Fondi e Accantonamenti
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
50
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Debito Pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale Missione 5 Debito Pubblico
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.269.715,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.400.715,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.269.715,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.400.715,18
Pagina 19 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2017
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
60
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Anticipazioni Finanziarie
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Totale Missione 6 Anticipazioni Finanziarie
Totale MacroAggregati
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 833.966.781,20
€ 75.575.193,83
€ 728.430.556,35
€ 10.533.761.360,64
€ 11.304.000,00
€ 0,00
€ 403.544.715,18
€ 0,00
€ 2.146.076.250,00
€ 1.093.810.748,19
€ 15.826.469.605,39
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1
Organi istituzionali
2
Segreteria generale
3
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
4
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
5
€ 5.271.000,00
€ 3.520,00
€ 3.608.100,00
€ 144.501.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.250,00
€ 0,00
€ 153.386.870,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 1.371.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 2.298.000,00
€ 1.277.400,00
€ 0,00
€ 1.761.400,00
€ 38.640.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.923.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 2.877.000,00
€ 72.498.800,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 37.254.000,00
€ 40.562.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 1.930.715.000,00
€ 0,00
€ 2.015.727.600,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 45.590.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 139.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.804.000,00
6
Ufficio tecnico
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
7
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
8
Statistica e sistemi informativi
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 17.622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.722.000,00
10
Risorse umane
€ 693.620.376,36
€ 45.517.201,00
€ 4.034.000,00
€ 548.610.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.291.781.577,36
11
Altri servizi generali
€ 73.000,00
€ 110.000,00
€ 57.929.000,00
€ 17.542.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 201.000,00
€ 760.000,00
€ 76.615.000,00
12
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
€ 119.000,00
€ 0,00
€ 2.655.276,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.774.276,00
€ 701.564.376,36
€ 45.705.721,00
€ 172.886.776,00
€ 789.855.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.072.000,00
€ 0,00
€ 1.930.939.250,00
€ 3.647.000,00
€ 3.679.670.123,36
Totale Missione 1 Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
4
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
€ 5.834.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.684.200,00
€ 17.206.000,00
€ 1.752.721,00
€ 268.000,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.851.721,00
Edilizia scolastica
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
4
Istruzione universitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.708.000,00
5
Istruzione tecnica superiore
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.000,00
6
Servizi ausiliari all’istruzione
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 4.162.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.288.000,00
7
Diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
8
Politica regionale unitaria per l’istruzione
e il diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.040.200,00
€ 1.752.721,00
€ 394.000,00
€ 48.175.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.361.921,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo
studio
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
5
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
2
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 854.000,00
€ 38.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 892.000,00
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 11.508.515,00
€ 40.203.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 51.729.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 12.362.515,00
€ 40.241.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 52.621.000,00
Pagina 23 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
6
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche giovanili, Sport e Tempo libero
Sport e tempo libero
Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport
e Tempo libero
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
Pagina 24 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
7
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Turismo
1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 293.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 494.000,00
2
Politica regionale unitaria per il turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 293.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 494.000,00
Totale Missione 7 Turismo
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
8
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1
Urbanistica e assetto del territorio
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 213.000,00
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico- popolare
€ 0,00
€ 0,00
€ 899.000,00
€ 4.675.181,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 5.678.181,65
3
Politica regionale unitaria per l’assetto del
territorio e l’edilizia abitativa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.111.000,00
€ 4.675.181,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 105.000,00
€ 0,00
€ 5.891.181,65
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Pagina 26 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
9
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1
Difesa del suolo
€ 0,00
€ 0,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 320.000,00
2
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
€ 0,00
€ 0,00
€ 625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 627.000,00
3
Rifiuti
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Servizio idrico integrato
€ 0,00
€ 1.400,00
€ 24.545.363,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 24.547.763,80
5
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
€ 70.629.000,00
€ 9.067.300,00
€ 1.158.000,00
€ 14.722.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.000,00
€ 95.696.300,00
6
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
8
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.629.000,00
€ 9.068.700,00
€ 27.018.363,80
€ 17.622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 120.000,00
€ 124.461.063,80
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Pagina 27 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
10
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Trasporti e diritto alla mobilità
2
Trasporto pubblico locale
€ 0,00
€ 0,00
€ 157.000.000,00
€ 12.536.176,02
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 182.964.176,02
3
Trasporto per vie d'acqua
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
4
Altre modalità di trasporto
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.250.000,00
5
Viabilità e infrastrutture stradali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Politica regionale unitaria per i trasporti e
il diritto alla mobilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 220.669.000,00
€ 17.436.176,02
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 251.533.176,02
Totale Missione 1 Trasporti e diritto alla
mobilità
Pagina 28 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
11
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
2
3
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 642.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 9.792.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.798.504,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.798.504,15
Politica regionale unitaria per il soc corso
e la protezione civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 3.440.504,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 12.590.504,15
Totale Missione 1 Soccorso civile
Pagina 29 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
12
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
1
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
2
Interventi per la disabilita'
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.000,00
€ 19.250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.266.000,00
4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
€ 3.235,03
€ 274,71
€ 41.942,87
€ 35.199.095,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.244.548,10
5
Politica regionale unitaria per le relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Interventi per il diritto alla casa
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
7
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
€ 0,00
€ 0,00
€ 101.550,00
€ 12.688.637,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 12.791.187,42
8
Cooperazione e associazionismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
10
Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.235,03
€ 274,71
€ 229.492,87
€ 80.437.732,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 80.671.735,52
Totale Missione 1 Diritti sociali, Politiche
sociali e Famiglia
Pagina 30 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
13
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela della salute
1
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 142.375.000,00
€ 8.564.027.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 8.956.402.071,00
2
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.623.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 209.373.000,00
6
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
7
Ulteriori spese in materia sanitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 717.000,00
€ 32.735.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 33.453.000,00
8
Politica regionale unitaria per la tutela
della salute
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.092.000,00
€ 8.728.512.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.623.000,00
€ 0,00
€ 250.001.000,00
€ 0,00
€ 9.199.228.071,00
Totale Missione 1 Tutela della salute
Pagina 31 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
14
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo economico e competitività
1
Industria, PMI e Artigianato
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 9.107.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.122.000,00
2
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
€ 0,00
€ 0,00
€ 373.000,00
€ 2.268.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 2.643.000,00
3
Ricerca e innovazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 388.000,00
€ 11.375.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 11.765.000,00
Totale Missione 1 Sviluppo economico e
competitività
Pagina 32 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
15
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.631.000,00
€ 4.377.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 11.014.000,00
2
Formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
3
Sostegno all'occupazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.320.000,00
4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.617.098,50
€ 6.902.127,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.519.226,20
Totale Missione 1 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.248.098,50
€ 54.599.127,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 62.853.226,20
Pagina 33 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
16
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
1
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
2
3
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 2.974.803,66
€ 48.973.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 162.000,00
€ 60.360.803,66
Caccia e pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 345.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 397.000,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura,
i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 3.026.803,66
€ 49.318.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 162.000,00
€ 60.757.803,66
Totale Missione 1 Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
Pagina 34 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
17
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1
Fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 386.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 420.000,00
2
Politica regionale unitaria per l’energia e
la diversificazione delle fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 386.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 420.000,00
Totale Missione 1 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
18
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.612,54
€ 524.475.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 524.529.612,54
Totale Missione 1 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.612,54
€ 524.475.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 524.529.612,54
1
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
19
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni Internazionali
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 555.000,00
Totale Missione 1 Relazioni Internazionali
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 555.000,00
1
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
20
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Fondi e Accantonamenti
1
Fondo di riserva
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 122.515.329,71
€ 122.515.329,71
2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.669.009,14
€ 6.669.009,14
3
Altri fondi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 157.200.000,00
€ 158.200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 286.384.338,85
€ 287.384.338,85
Totale Missione 2 Fondi e Accantonamenti
Pagina 38 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
50
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Debito Pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale Missione 5 Debito Pubblico
€ 0,00
€ 0,00
€ 119.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 175.468.341,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 175.587.341,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 119.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 175.468.341,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 175.587.341,95
Pagina 39 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018 - 2020
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2018
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
60
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Anticipazioni Finanziarie
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Totale Missione 6 Anticipazioni Finanziarie
Totale MacroAggregati
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 804.844.097,39
€ 64.528.615,71
€ 593.793.166,52
€ 10.368.751.289,28
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 288.163.341,95
€ 0,00
€ 2.184.376.250,00
€ 290.314.338,85
€ 14.605.925.099,70
Pagina 40 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1
Organi istituzionali
2
Segreteria generale
3
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
4
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
5
€ 5.271.000,00
€ 3.520,00
€ 3.558.100,00
€ 144.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.250,00
€ 0,00
€ 153.335.870,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 1.371.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 2.298.000,00
€ 1.277.400,00
€ 0,00
€ 1.746.400,00
€ 31.340.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.057.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 2.877.000,00
€ 64.317.800,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 37.254.000,00
€ 39.886.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 1.591.753.000,00
€ 0,00
€ 1.676.089.600,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 39.690.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 123.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.888.000,00
6
Ufficio tecnico
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
7
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
8
Statistica e sistemi informativi
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 17.622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.722.000,00
10
Risorse umane
€ 676.839.376,36
€ 43.092.201,00
€ 3.684.000,00
€ 553.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.277.165.577,36
11
Altri servizi generali
€ 73.000,00
€ 110.000,00
€ 13.406.000,00
€ 440.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 201.000,00
€ 480.000,00
€ 14.710.000,00
12
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 266.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.500,00
€ 684.768.376,36
€ 43.280.721,00
€ 119.660.000,00
€ 769.716.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.190.000,00
€ 0,00
€ 1.591.977.250,00
€ 3.367.000,00
€ 3.246.959.347,36
Totale Missione 1 Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione
Pagina 41 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
4
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Istruzione e diritto allo studio
1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3
€ 5.834.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.684.200,00
€ 17.206.000,00
€ 1.752.721,00
€ 268.000,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.851.721,00
Edilizia scolastica
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
4
Istruzione universitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
5
Istruzione tecnica superiore
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Servizi ausiliari all’istruzione
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 4.162.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.288.000,00
7
Diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
8
Politica regionale unitaria per l’istruzione
e il diritto allo studio
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.040.200,00
€ 1.752.721,00
€ 394.000,00
€ 45.357.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.543.921,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo
studio
Pagina 42 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
5
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
2
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
3
Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 754.000,00
€ 38.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 792.000,00
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 11.508.515,00
€ 451.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 11.977.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 1.199,00
€ 12.262.515,00
€ 489.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 12.769.000,00
Pagina 43 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
6
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche giovanili, Sport e Tempo libero
Sport e tempo libero
Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport
e Tempo libero
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
Pagina 44 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
7
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Turismo
1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 293.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 494.000,00
2
Politica regionale unitaria per il turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 293.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 494.000,00
Totale Missione 7 Turismo
Pagina 45 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
8
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1
Urbanistica e assetto del territorio
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 213.000,00
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico- popolare
€ 0,00
€ 0,00
€ 899.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 1.003.000,00
3
Politica regionale unitaria per l’assetto del
territorio e l’edilizia abitativa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.111.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 105.000,00
€ 0,00
€ 1.216.000,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
9
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1
Difesa del suolo
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
2
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
€ 0,00
€ 0,00
€ 535.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 537.000,00
3
Rifiuti
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Servizio idrico integrato
€ 0,00
€ 1.400,00
€ 24.521.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 24.523.400,00
5
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
€ 70.629.000,00
€ 9.067.300,00
€ 1.158.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.000,00
€ 80.974.300,00
6
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
8
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.629.000,00
€ 9.068.700,00
€ 26.284.000,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 120.000,00
€ 109.004.700,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
10
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Trasporti e diritto alla mobilità
2
Trasporto pubblico locale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
3
Trasporto per vie d'acqua
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
4
Altre modalità di trasporto
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.250.000,00
5
Viabilità e infrastrutture stradali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Politica regionale unitaria per i trasporti e
il diritto alla mobilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.669.000,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 70.843.000,00
Totale Missione 1 Trasporti e diritto alla
mobilità
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
11
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 623.000,00
2
Interventi a seguito di calamità naturali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
3
Politica regionale unitaria per il soc corso
e la protezione civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 623.000,00
Totale Missione 1 Soccorso civile
Pagina 49 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
12
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
1
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
2
Interventi per la disabilita'
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.463.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.463.000,00
5
Politica regionale unitaria per le relazioni
finanziarie con le altre autonomie
territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
6
Interventi per il diritto alla casa
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
7
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
€ 0,00
€ 0,00
€ 98.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 99.500,00
8
Cooperazione e associazionismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
10
Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 168.500,00
€ 42.763.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 42.932.500,00
Totale Missione 1 Diritti sociali, Politiche
sociali e Famiglia
Pagina 50 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
13
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Tutela della salute
1
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 142.375.000,00
€ 8.695.958.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 9.088.333.071,00
2
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
4
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.855.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 207.605.000,00
6
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
7
Ulteriori spese in materia sanitaria
€ 0,00
€ 0,00
€ 717.000,00
€ 31.427.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 32.145.000,00
8
Politica regionale unitaria per la tutela
della salute
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.092.000,00
€ 8.859.135.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.855.000,00
€ 0,00
€ 250.001.000,00
€ 0,00
€ 9.328.083.071,00
Totale Missione 1 Tutela della salute
Pagina 51 di 60
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 - 2021
Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
14
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Sviluppo economico e competitività
1
Industria, PMI e Artigianato
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
2
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
€ 0,00
€ 0,00
€ 373.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 415.000,00
3
Ricerca e innovazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 388.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 430.000,00
Totale Missione 1 Sviluppo economico e
competitività
Pagina 52 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
15
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.621.000,00
€ 2.370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 8.997.000,00
2
Formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
3
Sostegno all'occupazione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.362.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.362.000,00
4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.278.722,39
€ 2.904.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.182.722,39
Totale Missione 1 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.899.722,39
€ 41.636.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 49.541.722,39
Pagina 53 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
16
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
1
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
2
3
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 2.562.000,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 154.000,00
€ 10.984.000,00
Caccia e pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura,
i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 246.000,00
€ 8.000.000,00
€ 2.614.000,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 154.000,00
€ 11.036.000,00
Totale Missione 1 Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
17
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1
Fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 386.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 420.000,00
2
Politica regionale unitaria per l’energia e
la diversificazione delle fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 386.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 420.000,00
Totale Missione 1 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
18
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 335.784.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 335.835.000,00
Totale Missione 1 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 335.784.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 335.835.000,00
1
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
19
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Relazioni Internazionali
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 275.000,00
Totale Missione 1 Relazioni Internazionali
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 275.000,00
1
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
20
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Fondi e Accantonamenti
1
Fondo di riserva
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 910.453.664,72
€ 910.453.664,72
2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.569.000,00
€ 4.569.000,00
3
Altri fondi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 235.704.000,00
€ 236.704.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 1.150.726.664,72
€ 1.151.726.664,72
Totale Missione 2 Fondi e Accantonamenti
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
50
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Debito Pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale Missione 5 Debito Pubblico
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 174.425.271,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 174.565.271,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 174.425.271,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 174.565.271,19
Pagina 59 di 60
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Spese Per Missioni, Programmi e MacroAggregati
(Allegato n. 12/3
al D.Lgs 118/2011)
Spese Correnti - Previsioni di Competenza
Esercizio Finanziario 2019
Missione, Programma, Macro Aggregato
Missione
1
60
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi
da capitale
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100
Anticipazioni Finanziarie
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Totale Missione 6 Anticipazioni Finanziarie
Totale MacroAggregati
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 778.895.862,36
€ 62.103.341,00
€ 379.108.737,39
€ 10.104.487.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 284.470.271,19
€ 0,00
€ 1.845.414.250,00
€ 1.154.368.664,72
€ 14.608.848.197,66
Pagina 60 di 60