Transcript Stampa Previsione per Missione, Programma, Macro Aggregati

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
0 - DISAVANZO FINANZIARIO
Dipartimento
0 - DISAVANZO FINANZIARIO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
0.0
0
Previsione 2018
Previsione 2019
DISAVANZO FINANZIARIO
Programma 0
Macro Aggregato 0.00
Totale Programma 0
Totale Missione 0
Totale Dipartimento 0
Totale Amministrazione 0
DISAVANZO FINANZIARIO
Disavanzo Finaziario
DISAVANZO FINANZIARIO
DISAVANZO FINANZIARIO
DISAVANZO FINANZIARIO
DISAVANZO FINANZIARIO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.448.938.217,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.448.938.217,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.448.938.217,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.448.938.217,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.448.938.217,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.882.046.217,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.491.439,16
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.041.916,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.882.046.217,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.491.439,16
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.041.916,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.882.046.217,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.882.046.217,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.882.046.217,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.491.439,16
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.041.916,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.491.439,16
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.041.916,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.491.439,16
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.041.916,89
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
1 - GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
1.3
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Organi istituzionali
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
€ 0,00
€ 70.160,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.600,00
€ 74.760,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 948.905,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.724,54
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 828.898,96
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.724,54
€ 958.630,24
€ 0,00
€ 843.623,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.330.000,00
€ 14.677,97
€ 0,00
€ 1.330.000,00
€ 980.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 930.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.331.000,00
€ 14.677,97
€ 0,00
€ 1.331.000,00
€ 981.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 930.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Altre spese correnti
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.351.574,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.351.574,59
€ 0,00
€ 2.351.574,59
€ 0,00
€ 2.351.574,59
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
1 - GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 1
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO, UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL
PRESIDENTE E ALLE
€ 74.760,59
€ 74.760,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.310.204,83
€ 0,00
€ 3.195.198,09
€ 3.310.204,83
€ 0,00
€ 3.195.198,09
€ 1.331.000,00
€ 14.677,97
€ 0,00
€ 1.331.000,00
€ 1.331.000,00
€ 14.677,97
€ 0,00
€ 1.331.000,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 981.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 930.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 981.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 930.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
2 - SEGRETERIA GENERALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 1
1.2
Previsione 2018
Programma 2
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Organi istituzionali
Acquisto di beni e servizi
Organi istituzionali
€ 19.890,00
€ 19.890,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 344.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 344.000,00
€ 0,00
€ 257.000,00
€ 0,00
€ 257.000,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 358.000,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 358.000,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 358.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.431.000,00
€ 87.422,57
€ 0,00
€ 1.431.000,00
€ 1.371.000,00
€ 11.650,33
€ 0,00
€ 1.371.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Segreteria generale
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
€ 0,00
€ 0,00
€ 180.525,63
€ 348.113,74
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.925.958,91
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 472.566,67
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 17.087,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.000,00
€ 0,00
€ 1.882.325,24
€ 0,00
€ 616.958,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.476,94
Pagina 4 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
2 - SEGRETERIA GENERALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 2
Totale Missione 1
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Segreteria generale
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 363.992,27
€ 2.280.768,25
€ 21.000,00
€ 3.194.399,89
€ 3.214.289,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.176.000,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.690.242,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 639.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 845.090,00
€ 646.418,38
€ 6.883.206,98
€ 0,00
€ 542.101,62
€ 9.935.856,30
€ 646.418,38
€ 10.806.159,45
€ 10.279.856,30
€ 646.418,38
€ 11.063.159,45
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 990.000,00
€ 273.140,84
€ 0,00
€ 742.500,00
€ 690.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 690.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 646.418,38
€ 0,00
€ 0,00
€ 258.845,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.150.418,38
€ 360.563,41
€ 0,00
€ 2.497.095,00
€ 2.071.000,00
€ 11.650,33
€ 0,00
€ 2.071.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.508.418,38
€ 360.563,41
€ 0,00
€ 2.855.095,00
€ 2.429.000,00
€ 11.650,33
€ 0,00
€ 2.429.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 5 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
2 - SEGRETERIA GENERALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
19
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Relazioni Internazionali
19.1 Programma 1
Totale Missione 19
Previsione 2018
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Trasferimenti correnti
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo
Relazioni Internazionali
SEGRETERIA GENERALE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.214.289,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.279.856,30
€ 646.418,38
€ 11.063.159,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.508.418,38
€ 360.563,41
€ 0,00
€ 2.855.095,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.429.000,00
€ 11.650,33
€ 0,00
€ 2.429.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 6 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
3 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1
Previsione 2018
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1.10 Programma 10
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 10
1.11 Programma 11
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Risorse umane
Redditi da lavoro dipendente
Risorse umane
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 225.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 225.000,00
€ 0,00
€ 225.000,00
€ 0,00
€ 225.000,00
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 537.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 537.000,00
€ 527.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 527.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.250,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Altri servizi generali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 0,00
€ 135.908,33
€ 0,00
€ 2.200,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 518.964,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.956,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 107.755,88
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 430.471,80
€ 0,00
€ 2.956,70
€ 0,00
€ 96.101,79
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 7 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
3 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 11
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 3
Altri servizi generali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
UFFICIO LEGISLATIVO E
LEGALE
€ 138.108,33
€ 138.108,33
€ 138.108,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 629.677,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 854.677,38
€ 0,00
€ 529.530,29
€ 0,00
€ 754.530,29
€ 854.677,38
€ 0,00
€ 754.530,29
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 841.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 840.250,00
€ 831.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 551.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.091.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.090.250,00
€ 1.091.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.090.250,00
€ 1.081.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 551.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.081.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 551.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 8 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.2
9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 2
Totale Missione 9
Previsione 2018
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Acquisto di beni e servizi
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 304.637,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 304.637,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 304.637,80
€ 0,00
€ 304.637,80
€ 0,00
€ 304.637,80
€ 0,00
€ 304.637,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 9 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
11
Previsione 2018
Previsione 2019
Soccorso civile
11.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Sistema di protezione civile
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 956,04
€ 0,00
€ 915.711,61
€ 8.228,95
€ 0,00
€ 12.927,25
€ 2.546.457,71
€ 3.070.974,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 100.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.158.614,40
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.038,96
€ 0,00
€ 105.392,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.902.229,28
€ 0,00
€ 34.038,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 109.349,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.715.095,37
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.106.463,26
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 210.349,87
€ 200.000,00
€ 8.888.731,64
€ 15.380.616,67
€ 10.834.569,44
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 704.000,00
€ 31.756,60
€ 0,00
€ 704.000,00
€ 642.000,00
€ 15.878,30
€ 0,00
€ 622.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.024.532,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.794.065,12
€ 53.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.381.686,10
€ 0,00
€ 8.120.820,67
€ 3.002.138,86
€ 8.120.820,67
€ 0,00
€ 653.033,62
€ 653.033,62
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 10 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 1
11.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 2
11.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Sistema di protezione civile
€ 6.555.256,15
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 35.191.561,86
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.937.144,64
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 15.580.616,67
€ 21.976.311,65
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 18.111.218,66
€ 31.756,60
€ 8.120.820,67
€ 5.501.203,98
€ 8.816.820,67
€ 15.878,30
€ 653.033,62
€ 1.278.033,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.188.275,27
€ 0,00
€ 2.798.504,15
€ 3.056.971,12
€ 2.798.504,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.811.011,68
€ 0,00
€ 240.230,00
€ 6.002.249,62
€ 240.230,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 605.070,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 605.070,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.604.356,99
€ 0,00
€ 3.038.734,15
€ 9.664.290,78
€ 3.038.734,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi a seguito di calamità naturali
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Interventi a seguito di calamità
naturali
€ 873.224,11
€ 16.653,19
€ 50.247.633,52
€ 3.051.324,78
€ 0,00
€ 54.188.835,60
€ 6.188.275,27
€ 5.393.627,76
€ 0,00
€ 673.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 62.948.867,81
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.513.074,43
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.220.652,65
€ 50.037.725,66
€ 605.070,04
€ 9.096.010,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 84.399.086,88
€ 9.013.997,96
€ 65.200.363,87
Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione civile
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 852,15
€ 0,00
€ 852,15
Pagina 11 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 3
Totale Missione 11
Totale Dipartimento 4
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Politica regionale unitaria per il
soc corso e la protezione civile
Soccorso civile
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
€ 7.375.219,94
€ 5.861.949,88
€ 0,01
€ 13.237.169,83
€ 73.981.261,58
€ 73.981.261,58
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 53.104.971,14
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.383.878,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 24.473.148,44
€ 24.877.493,10
€ 0,00
€ 30.354.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 54.489.701,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 174.080.350,49
€ 24.473.148,44
€ 55.234.345,25
€ 49.067.763,07
€ 142.411.020,77
€ 174.384.988,29
€ 49.067.763,07
€ 142.715.658,57
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 25.002.189,58
€ 0,00
€ 11.757.200,00
€ 5.820.122,32
€ 11.757.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 495.451,12
€ 0,00
€ 0,00
€ 495.451,12
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.497.640,70
€ 0,00
€ 11.757.200,00
€ 6.315.573,44
€ 11.757.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.213.216,35
€ 31.756,60
€ 22.916.754,82
€ 21.481.068,20
€ 55.213.216,35
€ 31.756,60
€ 22.916.754,82
€ 21.481.068,20
€ 23.612.754,82
€ 15.878,30
€ 653.033,62
€ 1.278.033,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.612.754,82
€ 15.878,30
€ 653.033,62
€ 1.278.033,62
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 12 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1
Previsione 2018
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1.10 Programma 10
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 10
1.12 Programma 12
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Risorse umane
Redditi da lavoro dipendente
Risorse umane
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 96.216,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 96.216,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.585,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.585,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.468.669,72
€ 11.654,62
€ 231.817,72
€ 1.236.852,00
€ 1.043.422,00
€ 11.654,62
€ 0,00
€ 206.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.734.249,97
€ 0,00
€ 556.896,33
€ 3.299.214,64
€ 556.896,33
€ 0,00
€ 29.280,00
€ 29.280,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 46.181,04
€ 2.753,78
€ 101.174,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.729.433,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 444.178,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.755,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.597.894,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.145,49
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.093.929,03
€ 96.216,60
€ 481.008,24
€ 6.585,00
€ 13.170,00
€ 603.239,72
€ 1.041.197,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.145,49
€ 3.734.249,97
€ 6.736.820,88
Pagina 13 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 12
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 5
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
€ 25.658,28
€ 3.657.217,86
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
€ 6.562.419,66
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 6.562.419,66
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
€ 6.562.419,66
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.495.921,49
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.396.185,74
€ 0,00
€ 4.533.695,37
€ 0,00
€ 7.267.298,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.055.010,15
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.055.010,15
€ 4.440.291,29
€ 20.080.335,27
€ 4.440.291,29
€ 20.080.335,27
€ 25.055.010,15
€ 4.440.291,29
€ 20.080.335,27
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.305.721,29
€ 11.654,62
€ 788.714,05
€ 4.638.868,24
€ 1.600.318,33
€ 11.654,62
€ 29.280,00
€ 235.280,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.305.721,29
€ 11.654,62
€ 788.714,05
€ 4.638.868,24
€ 5.305.721,29
€ 11.654,62
€ 788.714,05
€ 4.638.868,24
€ 1.600.318,33
€ 11.654,62
€ 29.280,00
€ 235.280,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.600.318,33
€ 11.654,62
€ 29.280,00
€ 235.280,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 14 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
19
Previsione 2019
Relazioni Internazionali
19.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
Totale Missione 19
Previsione 2018
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo
Relazioni Internazionali
€ 0,00
€ 4.281,38
€ 148.056,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 152.338,24
€ 152.338,24
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 93.317,74
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 746.940,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 74.471,16
€ 0,00
€ 625.202,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 840.258,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 840.258,70
€ 0,00
€ 699.673,64
€ 0,00
€ 699.673,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 83.000,00
€ 2.528,74
€ 0,00
€ 83.000,00
€ 75.000,00
€ 1.912,56
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 280.000,00
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 375.000,00
€ 2.528,74
€ 0,00
€ 375.000,00
€ 355.000,00
€ 1.912,56
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 375.000,00
€ 2.528,74
€ 0,00
€ 375.000,00
€ 355.000,00
€ 1.912,56
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 15 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Dipartimento 6
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI AFFARI
EXTRAREGIONALI
€ 152.338,24
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 840.258,70
€ 0,00
€ 699.673,64
€ 375.000,00
€ 2.528,74
€ 0,00
€ 375.000,00
Previsione 2018
€ 355.000,00
€ 1.912,56
€ 0,00
Previsione 2019
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 16 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
7 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1.12 Programma 12
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 12
Totale Missione 1
Previsione 2018
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.527,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,02
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
€ 12.527,93
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 12.527,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.895.284,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 540.000,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 198.568,00
€ 1.897.968,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 317.423,74
€ 222.576,26
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.450.284,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.450.284,00
€ 515.991,74
€ 2.135.544,93
€ 515.991,74
€ 2.135.544,93
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.793.922,00
€ 2.537,60
€ 0,00
€ 1.793.922,00
€ 1.595.354,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 327.423,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 327.423,74
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.136.345,74
€ 2.537,60
€ 0,00
€ 2.136.345,74
€ 1.620.354,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.136.345,74
€ 2.537,60
€ 0,00
€ 2.136.345,74
€ 1.620.354,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 17 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
7 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Dipartimento 7
UFFICIO SPECIALE
AUTORITA' DI AUDIT DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI
DALLA COMMISSIONE
€ 12.527,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.450.284,00
€ 515.991,74
€ 2.135.544,93
€ 2.136.345,74
€ 2.537,60
€ 0,00
€ 2.136.345,74
Previsione 2018
€ 1.620.354,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione 2019
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 18 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
8 - UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 11
Totale Dipartimento 8
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1.11 Programma 11
Totale Missione 1
Previsione 2018
Altri servizi generali
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Altri servizi generali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
UFFICIO DEL GARANTE PER
LA TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEI
DETENUTI E PER IL LORO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 37.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 37.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 37.000,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 37.000,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
9 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 12
Totale Dipartimento 9
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
1.12 Programma 12
Totale Missione 1
Previsione 2018
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 1.315,90
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
€ 1.315,90
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 1.315,90
UFFICIO SPECIALE
AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI
€ 1.315,90
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.000,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 13.000,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.500,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
10 - UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELLE ORDINANZE N.5/RIF_2016 E N.6/RIF_2016 PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLT
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.3
9
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
Totale Dipartimento 10
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 3
Totale Missione 9
Previsione 2018
Rifiuti
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Rifiuti
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
UFFICIO SPECIALE PER IL
MONITORAGGIO E
L'ATTUAZIONE DELLE
AZIONI PREVISTE NELLE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento
10 - UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELLE ORDINANZE N.5/RIF_2016 E N.6/RIF_2016 PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLT
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Amministrazione 1
PRESIDENZA DELLA
REGIONE
€ 84.137.022,12
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 217.225.279,65
€ 54.670.464,48
€ 180.681.100,24
€ 69.075.951,76
€ 423.718,94
€ 23.705.468,87
€ 34.022.877,18
Previsione 2018
€ 31.771.927,15
€ 41.095,81
€ 682.313,62
Previsione 2019
€ 5.634.813,62
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.308,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.308,55
€ 13.308,55
€ 13.308,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 109.130,05
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 89.562,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 109.130,05
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 109.130,05
€ 0,00
€ 89.562,45
€ 0,00
€ 89.562,45
€ 109.130,05
€ 0,00
€ 89.562,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.800,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.800,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.800,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.800,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
1.11 Programma 11
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 11
Totale Missione 1
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 202.800,00
€ 202.800,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 202.800,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 202.800,50
€ 0,00
€ 202.800,50
€ 0,00
€ 202.800,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.052.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.441.600,00
€ 17.102.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.052.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.441.600,00
€ 17.102.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.052.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.441.600,00
€ 17.102.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Altri servizi generali
Trasferimenti correnti
Altri servizi generali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
€ 0,00
€ 202.800,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 22.862.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 22.862.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 23.064.800,50
€ 0,00
€ 22.862.000,00
€ 0,00
€ 22.862.000,00
€ 0,00
€ 23.064.800,50
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.4 Programma 4
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
Totale Missione 12
Previsione 2018
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Contributi agli investimenti
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 25 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
14
Previsione 2019
Sviluppo economico e competitività
14.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Macro Aggregato 3.03
Totale Programma 1
14.2 Programma 2
Previsione 2018
Industria, PMI e Artigianato
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Concessione crediti di mediolungo termine
Industria, PMI e Artigianato
€ 549,07
€ 1.026.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.514.396,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.540.945,66
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 35.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.580.454,83
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 387.500,90
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.747.543,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.141.415,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.135,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.200.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 39.000,00
€ 0,00
€ 18.080.454,83
€ 0,00
€ 387.500,90
€ 0,00
€ 14.747.543,00
€ 0,00
€ 16.034.045,22
€ 0,00
€ 70.135,33
€ 0,00
€ 1.200.000,00
€ 51.162.049,28
€ 0,00
€ 50.558.679,28
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.586.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.627.400,00
€ 9.107.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.020.249,08
€ 1.819.916,56
€ 132.832,72
€ 1.887.416,36
€ 1.914.832,72
€ 1.777.853,40
€ 66.416,36
€ 1.848.416,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.200.000,00
€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 1.200.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.821.249,08
€ 3.019.916,56
€ 132.832,72
€ 11.729.816,36
€ 12.236.832,72
€ 2.977.853,40
€ 66.416,36
€ 3.063.416,36
€ 0,00
€ 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
14.3 Programma 3
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
€ 0,00
€ 245.821,15
€ 323.705,06
€ 3.167,00
€ 23.958,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 596.651,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.180,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.766.304,06
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.704.424,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 303.184,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 3.180,00
€ 0,00
€ 1.554.239,29
€ 0,00
€ 3.799.453,75
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 302.621,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.779.093,48
€ 0,00
€ 5.664.494,93
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 375.100,00
€ 88.362,87
€ 0,00
€ 300.080,00
€ 373.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 373.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.326.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.982.500,00
€ 2.268.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.729.100,00
€ 88.362,87
€ 0,00
€ 2.310.580,00
€ 2.643.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 415.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Ricerca e innovazione
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
14.5 Programma 5
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 3.03
Totale Programma 5
Totale Missione 14
Totale Dipartimento 2
Acquisto di beni e servizi
Ricerca e innovazione
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.771,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.771,00
€ 0,00
€ 6.771,00
€ 0,00
€ 6.771,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 915.436,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 915.436,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.412.161,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.269.982,43
€ 2.036.716,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.476.344,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.803.942,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.185.419,16
€ 2.036.716,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.354.291,39
€ 3.108.279,43
€ 132.832,72
€ 25.025.815,52
€ 70.406.291,39
€ 3.108.279,43
€ 132.832,72
€ 39.467.415,52
€ 16.916.549,38
€ 2.977.853,40
€ 66.416,36
€ 3.478.416,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.018.549,38
€ 2.977.853,40
€ 66.416,36
€ 3.478.416,36
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Concessione crediti di mediolungo termine
€ 1.200,00
€ 3.471.556,80
€ 138.593.274,22
€ 23.475.924,85
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività
€ 165.541.955,87
Sviluppo economico e
competitività
€ 179.679.553,21
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
€ 179.882.353,21
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 54.636.310,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 245.165.607,42
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 67.075.269,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 52.166.002,44
€ 2.142.179,00
€ 220.324.797,77
€ 23.476.344,15
€ 67.075.269,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 366.897.187,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 423.845.100,80
€ 25.618.523,15
€ 339.586.069,21
€ 25.618.523,15
€ 395.816.014,42
€ 446.909.901,30
€ 25.618.523,15
€ 418.880.814,92
Pagina 28 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Amministrazione 2
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
€ 179.895.661,76
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 447.019.031,35
€ 25.618.523,15
€ 418.970.377,37
€ 70.477.291,39
€ 3.108.279,43
€ 132.832,72
€ 39.524.215,52
Previsione 2018
€ 34.079.549,38
€ 2.977.853,40
€ 66.416,36
Previsione 2019
€ 3.539.416,36
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.308,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.308,68
€ 14.308,68
€ 14.308,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 43.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.782,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 43.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 43.000,00
€ 0,00
€ 35.782,56
€ 0,00
€ 35.782,56
€ 43.000,00
€ 0,00
€ 35.782,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 30 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Totale Missione 1
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Altre spese correnti
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.235,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.235,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.235,08
€ 0,00
€ 72.235,08
€ 0,00
€ 72.235,08
€ 0,00
€ 72.235,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 31 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
5.1
5
Previsione 2019
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
5.2
Previsione 2018
Programma 2
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Valorizzazione dei beni di
interesse storico
€ 479.490,75
€ 100.900,00
€ 2.470.927,43
€ 816.181,96
€ 3.867.500,14
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.528.248,54
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 608.297,84
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.799.201,90
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.942.388,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.878.137,24
€ 1.400,00
€ 1.641.273,41
€ 7.000,00
€ 747.797,84
€ 15.000,00
€ 3.518.787,51
€ 882.284,89
€ 2.610.590,72
€ 905.684,89
€ 8.518.449,48
€ 857.701,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 834.000,00
€ 854.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 754.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 38.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.535.000,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 846.000,00
€ 1.435.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.132.284,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 732.284,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.569.986,61
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 2.457.284,89
€ 2.327.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.112.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 12.286,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.286,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.199,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.199,00
€ 1.199,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.199,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.610.515,00
€ 381.328,98
€ 0,00
€ 10.736.615,00
€ 11.496.515,00
€ 139.431,67
€ 0,00
€ 11.496.515,00
€ 0,00
€ 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
€ 1.706,06
€ 598,63
€ 6.695.687,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.942,71
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.124,58
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.170.043,15
€ 0,00
€ 91.942,71
€ 0,00
€ 7.124,58
€ 0,00
€ 17.007.262,10
Pagina 32 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
5.3
Programma 3
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
€ 861.265,92
€ 1.040,13
€ 47.982,46
€ 395.904,20
€ 0,00
€ 8.004.184,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.264.708,27
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.000,00
€ 550.000,00
€ 4.973.530,12
€ 0,00
€ 15.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 705.561,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 907.788,11
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 819.561,68
€ 335.755,58
€ 409.257,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.066.168,50
€ 885.755,58
€ 23.323.678,78
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 1.001.000,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 656.000,00
€ 601.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 451.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 385.755,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 373.255,58
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.014.755,58
€ 381.328,98
€ 150.000,00
€ 11.783.355,58
€ 12.165.000,00
€ 139.431,67
€ 0,00
€ 12.015.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
€ 626.819,82
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 90,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 142.127,08
€ 0,00
€ 90,00
€ 0,00
€ 896.465,74
Pagina 33 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
Totale Missione 5
Totale Dipartimento 2
Totale Amministrazione 3
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 24.624.450,17
€ 10.456.313,33
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle attività
culturali
€ 35.707.583,32
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
€ 47.579.268,06
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITÀ SICILIANA
€ 47.579.268,06
ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
€ 47.593.576,74
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 268.404,82
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 64.812.967,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.837.479,12
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 91.061.068,48
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 121.005.374,22
€ 0,00
€ 268.404,82
€ 0,00
€ 50.337.594,18
€ 0,00
€ 26.834.680,37
€ 0,00
€ 78.337.235,11
€ 1.791.440,47
€ 110.179.363,37
€ 121.077.609,30
€ 1.791.440,47
€ 110.251.598,45
€ 121.120.609,30
€ 1.791.440,47
€ 110.287.381,01
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.451.455,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.451.455,09
€ 15.527.214,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.451.455,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.451.455,09
€ 15.527.214,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 33.036.197,28
€ 381.328,98
€ 165.000,00
€ 30.692.095,56
€ 33.036.197,28
€ 381.328,98
€ 165.000,00
€ 30.692.095,56
€ 33.106.197,28
€ 381.328,98
€ 165.000,00
€ 30.762.095,56
€ 30.019.214,09
€ 139.431,67
€ 0,00
€ 14.127.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.019.214,09
€ 139.431,67
€ 0,00
€ 14.127.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.089.214,09
€ 139.431,67
€ 0,00
€ 14.197.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 34 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.259,99
€ 0,00
€ 4.259,99
€ 4.259,99
€ 4.259,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 54.000,00
€ 0,00
€ 54.000,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 54.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.520,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.520,00
€ 1.520,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.520,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 67.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.450,00
€ 67.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 67.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.220,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.220,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.220,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68.870,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 35 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
1.3
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.07
Macro Aggregato 1.09
Organi istituzionali
Trasferimenti correnti
Organi istituzionali
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 143.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 160.000.000,01
€ 0,00
€ 160.000.000,01
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.000.000,00
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.000.000,00
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.351.702,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.380.000,00
€ 290.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 290.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.625.000,00
€ 155.972,00
€ 0,00
€ 1.513.500,00
€ 1.625.000,00
€ 23.192,62
€ 0,00
€ 1.610.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.340.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.190.000,00
€ 23.340.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.340.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.779.000,00
€ 28.778.282,83
€ 0,00
€ 28.779.000,00
€ 27.923.000,00
€ 27.922.107,87
€ 0,00
€ 27.057.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 617,55
€ 0,00
€ 105.361,71
€ 1.957.535,66
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 455.909,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.269.921,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.317.808,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 24.179.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 351.066,79
€ 0,00
€ 460.403,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.130.470,50
€ 0,00
€ 24.540.612,99
€ 0,00
€ 24.179.000,00
€ 0,00
€ 351.066,79
Pagina 36 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 3.01
Macro Aggregato 3.04
Macro Aggregato 4.04
Totale Programma 3
1.5
Programma 5
Macro Aggregato 1.07
Macro Aggregato 4.03
Totale Programma 5
Altre spese correnti
€ 403.652,21
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
Acquisizioni di attività finanziarie
€ 21.501,37
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
€ 0,00
Rimborso di altre forme di
indebitamento
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 2.488.668,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.836.014,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 27.978.003,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.591.690.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.674.077.724,43
€ 0,00
€ 2.016.479,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.978.003,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 81.656.036,96
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 2.527.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.527.000,00
€ 2.527.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.527.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.515.569.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.438.595.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.360.759.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.578.211.702,49
€ 28.934.254,83
€ 0,00
€ 62.409.500,00
€ 2.497.320.000,00
€ 27.945.300,49
€ 0,00
€ 2.418.618.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 154.000,00
€ 153.509,41
€ 0,00
€ 154.000,00
€ 139.000,00
€ 138.246,79
€ 0,00
€ 123.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 429.000,00
€ 428.586,63
€ 0,00
€ 429.000,00
€ 444.000,00
€ 443.849,25
€ 0,00
€ 460.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 583.000,00
€ 582.096,04
€ 0,00
€ 583.000,00
€ 583.000,00
€ 582.096,04
€ 0,00
€ 583.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Interessi passivi
€ 0,00
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine
€ 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 169.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 414.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 583.000,00
€ 0,00
€ 169.000,00
€ 0,00
€ 414.000,00
€ 0,00
€ 583.000,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
1.8
Programma 8
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 8
1.10 Programma 10
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Previsione 2018
Previsione 2019
Statistica e sistemi informativi
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Statistica e sistemi informativi
€ 0,00
€ 132,00
€ 33.960,26
€ 34.444,26
€ 68.536,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 24.453,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 66.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 132.600,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 164.260,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 387.313,00
€ 0,00
€ 24.453,00
€ 0,00
€ 64.498,00
€ 0,00
€ 132.600,00
€ 0,00
€ 189.260,00
€ 0,00
€ 410.811,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 4.900,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Risorse umane
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
€ 0,00
€ 27.540,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 105.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 74.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 38 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 10
1.11 Programma 11
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 3.01
Totale Programma 11
1.12 Programma 12
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 12
Risorse umane
€ 27.540,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 105.000,00
€ 0,00
€ 74.000,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 10.005.000,00
€ 4.900,00
€ 0,00
€ 10.005.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.523.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.523.000,00
€ 44.523.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.523.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.523.000,00
€ 44.523.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Altri servizi generali
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Acquisizioni di attività finanziarie
Altri servizi generali
€ 1.227.418,38
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.227.418,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.423.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 47.072.711,26
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.423.000,00
€ 0,00
€ 47.072.711,26
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
€ 361.156,19
€ 0,00
€ 361.156,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 361.156,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 122.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 361.156,19
€ 0,00
€ 122.000,00
Pagina 39 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 4.173.319,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.863.937.193,62
€ 0,00
€ 289.918.559,23
€ 2.776.357.702,49
€ 29.521.250,87
€ 0,00
€ 260.555.500,00
Previsione 2018
€ 2.685.466.000,00
€ 28.527.396,53
€ 0,00
Previsione 2019
€ 2.562.241.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 40 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
10
Previsione 2019
Trasporti e diritto alla mobilità
10.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.07
Macro Aggregato 4.03
Totale Programma 2
10.5 Programma 5
Macro Aggregato 1.07
Totale Programma 5
Totale Missione 10
Previsione 2018
Trasporto pubblico locale
Interessi passivi
€ 0,00
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine
€ 0,00
Trasporto pubblico locale
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali
Interessi passivi
Viabilità e infrastrutture stradali
Trasporti e diritto alla mobilità
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 87.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 87.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 87.000,00
€ 0,00
€ 87.000,00
€ 0,00
€ 87.000,00
€ 0,00
€ 87.000,00
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Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.6 Programma 6
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 6
Totale Missione 12
Previsione 2018
Interventi per il diritto alla casa
Acquisto di beni e servizi
Interventi per il diritto alla casa
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 49.000,00
€ 0,00
€ 49.000,00
€ 0,00
€ 49.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 42 di 166
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Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
13
Previsione 2019
Tutela della salute
13.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.09
Totale Programma 1
13.3 Programma 3
Macro Aggregato 4.03
Totale Programma 3
13.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.07
Macro Aggregato 4.04
Totale Programma 4
13.6 Programma 6
Previsione 2018
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 249.834.444,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 249.834.444,00
€ 0,00
€ 249.834.444,00
€ 0,00
€ 249.834.444,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.332.000,00
€ 79.331.222,81
€ 0,00
€ 79.332.000,00
€ 77.623.000,00
€ 77.622.914,41
€ 0,00
€ 75.855.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.518.000,00
€ 48.517.705,10
€ 0,00
€ 48.518.000,00
€ 50.227.000,00
€ 50.226.013,49
€ 0,00
€ 51.995.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 127.850.000,00
€ 127.848.927,91
€ 0,00
€ 127.850.000,00
€ 127.850.000,00
€ 127.848.927,90
€ 0,00
€ 127.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine
€ 0,00
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 34.967.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 34.967.000,00
€ 0,00
€ 34.967.000,00
€ 0,00
€ 34.967.000,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Interessi passivi
Rimborso di altre forme di
indebitamento
Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 82.322.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 46.868.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 82.322.000,00
€ 0,00
€ 46.868.000,00
€ 129.190.000,00
€ 0,00
€ 129.190.000,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 6
Totale Missione 13
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN
Tutela della salute
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.739.400,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 86.429.596,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 94.168.996,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 508.160.440,00
€ 0,00
€ 7.739.400,00
€ 0,00
€ 86.429.596,00
€ 0,00
€ 94.168.996,00
€ 0,00
€ 508.160.440,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 377.850.000,00
€ 127.848.927,91
€ 0,00
€ 377.850.000,00
€ 377.850.000,00
€ 127.848.927,90
€ 0,00
€ 377.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 44 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
17
Previsione 2019
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17.1 Programma 1
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
Totale Missione 17
Previsione 2018
Fonti energetiche
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Fonti energetiche
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 45 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
18
Previsione 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Missione 18
Previsione 2018
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 26.047.879,81
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.047.879,81
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 26.047.879,81
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 26.047.879,81
€ 0,00
€ 26.047.879,81
€ 0,00
€ 26.047.879,81
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
20
Previsione 2018
Previsione 2019
Fondi e Accantonamenti
20.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.05
Totale Programma 1
20.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 2
20.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.05
Fondo di riserva
Altre spese correnti
Altre spese in conto capitale
Fondo di riserva
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 285.950.141,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.149.446.123,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.435.396.264,74
€ 0,00
€ 128.783.956,83
€ 0,00
€ 474.951.224,27
€ 0,00
€ 603.735.181,10
€ 1.029.666.250,79
€ 0,00
€ 0,00
€ 316.545.700,00
€ 122.515.329,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 910.453.664,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.526.632.265,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 975.666.700,00
€ 29.441.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.293.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.556.298.516,38
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.292.212.400,00
€ 151.956.429,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 950.746.664,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.384.462,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.384.462,19
€ 6.669.009,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.569.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.384.462,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.384.462,19
€ 6.669.009,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.569.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.667.035,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 929.596.011,16
€ 157.200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 235.704.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.865.324,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.349.000,00
€ 65.780.219,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 132.380.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altre spese correnti
Fondo crediti di dubbia
esigibilità
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.859.431,65
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.859.431,65
€ 0,00
€ 3.584.000,00
€ 0,00
€ 3.584.000,00
Altri fondi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Altre spese in conto capitale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 845.763,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.973.391,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 845.763,60
€ 0,00
€ 280.505.841,75
€ 132.877.215,62
€ 0,00
€ 16.052.453,00
Pagina 47 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 3
Totale Missione 20
Altri fondi
Fondi e Accantonamenti
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 148.696.370,77
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.656.952.067,16
€ 0,00
€ 297.404.058,35
€ 0,00
€ 904.723.239,45
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 99.532.359,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 975.945.011,16
€ 223.980.219,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 369.084.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.662.215.338,17
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.541.873,35
€ 382.605.657,99
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.324.399.664,72
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 48 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
50
Previsione 2019
Debito Pubblico
50.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.07
Totale Programma 1
50.2 Programma 2
Macro Aggregato 3.01
Macro Aggregato 4.03
Totale Programma 2
Totale Missione 50
Previsione 2018
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 461.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 169.002.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 169.463.000,00
€ 0,00
€ 387.000,00
€ 0,00
€ 169.002.000,00
€ 0,00
€ 169.389.000,00
€ 131.000,00
€ 95.772,00
€ 0,00
€ 131.000,00
€ 119.000,00
€ 83.419,00
€ 0,00
€ 140.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.269.715,18
€ 239.485.126,72
€ 0,00
€ 288.910.715,18
€ 175.468.341,95
€ 126.362.827,29
€ 0,00
€ 174.425.271,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.400.715,18
€ 239.580.898,72
€ 0,00
€ 289.041.715,18
€ 175.587.341,95
€ 126.446.246,29
€ 0,00
€ 174.565.271,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.750.408,84
€ 209.588.740,76
€ 0,00
€ 212.109.408,84
€ 216.240.389,84
€ 213.079.498,04
€ 0,00
€ 219.229.389,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.750.408,84
€ 209.588.740,76
€ 0,00
€ 212.109.408,84
€ 216.240.389,84
€ 213.079.498,04
€ 0,00
€ 219.229.389,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 501.151.124,02
€ 449.169.639,48
€ 0,00
€ 501.151.124,02
€ 391.827.731,79
€ 339.525.744,33
€ 0,00
€ 393.794.661,03
€ 0,00
€ 0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Acquisizioni di attività finanziarie
€ 0,00
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine
€ 0,00
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
€ 0,00
Debito Pubblico
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 166.493.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 166.493.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 335.956.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 166.493.000,00
€ 0,00
€ 166.493.000,00
€ 0,00
€ 335.882.000,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
60
Previsione 2019
Anticipazioni Finanziarie
60.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.07
Totale Programma 1
Totale Missione 60
Previsione 2018
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Interessi passivi
Restituzione anticipazioni di
tesoreria
Anticipazioni Finanziarie
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.234,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.234,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.234,87
€ 0,00
€ 31.234,87
€ 0,00
€ 31.234,87
€ 0,00
€ 31.234,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 50 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
99
Macro Aggregato 4.04
Macro Aggregato 7.01
Totale Programma 1
99.2 Programma 2
Macro Aggregato 7.01
Totale Programma 2
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Servizi per conto terzi
99.1 Programma 1
Totale Missione 99
Previsione 2018
Servizi per conto terzi - Partite di giro
Rimborso di altre forme di
indebitamento
Uscite per partite di giro
Servizi per conto terzi - Partite di
giro
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.317.644.164,68
€ 606.539.818,26
€ 0,00
€ 3.414.168.497,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.837.819.389,78
€ 495.902.068,76
€ 0,00
€ 4.658.355.325,75
€ 0,00
€ 0,00
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Uscite per partite di giro
€ 2.822.083.816,73
Anticipazioni per il
finanziamento del sistema
sanitario nazionale
€ 2.822.083.816,73
Servizi per conto terzi
€ 2.822.083.816,73
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL
TESORO - RAGIONERIA
GENERALE DELLA REGIONE
€ 2.826.257.136,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.451.302.516,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.451.302.516,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.451.302.516,45
€ 0,00
€ 2.667.644.156,33
€ 0,00
€ 2.667.644.156,33
€ 0,00
€ 2.667.644.156,33
€ 7.842.544.331,91
€ 0,00
€ 4.732.553.509,69
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
1.4
Previsione 2018
Programma 4
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 0,00
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 800,00
€ 800,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.580.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 800,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 3.580.000,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 3.581.800,00
€ 0,00
€ 3.582.000,00
€ 10.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.001.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.001.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.654.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.875.600,00
€ 37.254.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37.254.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.523.477,66
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 42.087.797,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.848.615,72
Pagina 52 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.07
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
1.5
Programma 5
Macro Aggregato 1.02
Trasferimenti correnti
€ 0,00
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 654.854,49
€ 3.940.846,43
Altre spese correnti
€ 0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
Contributi agli investimenti
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali
€ 0,00
€ 9.119.178,58
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.372.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 38.147.982,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.242.829.979,77
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.387.286,92
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.612.035,83
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 3.822.000,00
€ 0,00
€ 38.147.982,94
€ 0,00
€ 2.242.830.979,77
€ 0,00
€ 2.393.286,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.612.035,83
€ 2.331.437.082,56
€ 0,00
€ 2.325.654.901,18
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 40.562.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.000.000,00
€ 40.562.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.886.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.500.000,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.010.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.892.415.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.792.395.000,00
€ 1.930.715.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.591.753.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.984.641.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.847.770.600,00
€ 2.015.541.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.675.903.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 7.696,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 75.000,00
€ 0,00
€ 60.000,00
Pagina 53 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 5
1.8
Programma 8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 8
Totale Missione 1
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
€ 9.788.229,51
€ 6.442.388,80
€ 16.238.314,31
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.014.783,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.689.622,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 85.779.406,20
€ 0,00
€ 69.160.085,49
€ 0,00
€ 10.229.689,09
€ 0,00
€ 79.449.774,58
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 47.590.000,00
€ 1.799.978,98
€ 0,00
€ 44.143.000,00
€ 45.590.000,00
€ 1.781.700,63
€ 0,00
€ 39.690.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.676.860,00
€ 21.718,22
€ 0,00
€ 17.276.860,00
€ 2.000.000,00
€ 5.724,24
€ 0,00
€ 2.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 65.341.860,00
€ 1.821.697,20
€ 0,00
€ 61.494.860,00
€ 47.665.000,00
€ 1.787.424,87
€ 0,00
€ 41.765.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.059.983.860,00
€ 1.821.697,20
€ 0,00
€ 1.919.266.460,00
€ 2.063.207.000,00
€ 1.787.424,87
€ 0,00
€ 1.717.669.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Statistica e sistemi informativi
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Statistica e sistemi informativi
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.358.292,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.420.798.288,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.408.686.675,76
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
14
Previsione 2019
Sviluppo economico e competitività
14.1 Programma 1
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
14.3 Programma 3
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 3.04
Totale Programma 3
Totale Missione 14
Previsione 2018
Industria, PMI e Artigianato
Contributi agli investimenti
Industria, PMI e Artigianato
€ 113.037,74
€ 113.037,74
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.847.945,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.847.945,41
€ 0,00
€ 1.846.661,33
€ 0,00
€ 1.846.661,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.600.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 918.980,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.600.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 918.980,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.600.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 918.980,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ricerca e innovazione
Contributi agli investimenti
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Ricerca e innovazione
Sviluppo economico e
competitività
€ 13.171.274,74
€ 0,00
€ 13.171.274,74
€ 13.284.312,48
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.099.265,88
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.175.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.099.265,88
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.947.211,29
€ 0,00
€ 11.175.000,00
€ 0,00
€ 13.021.661,33
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
18
Macro Aggregato 1.05
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 3
Previsione 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.1 Programma 1
Totale Missione 18
Previsione 2018
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti di tributi
Altri trasferimenti in conto capitale
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL
CREDITO
€ 77.406,97
€ 0,00
€ 77.406,97
€ 77.406,97
€ 38.720.012,34
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.570.631,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.768.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.570.631,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.570.631,23
€ 0,00
€ 1.768.000,00
€ 0,00
€ 1.768.000,00
€ 2.439.316.131,28
€ 0,00
€ 2.423.476.337,09
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150.000,00
€ 2.064.733.860,00
€ 1.821.697,20
€ 0,00
€ 1.919.416.460,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.064.125.980,36
€ 1.787.424,87
€ 0,00
€ 1.717.669.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 56 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
4 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
Totale Missione 1
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 802,52
€ 2.833.311,23
€ 59.791,53
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 2.893.905,28
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 2.893.905,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.802,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 17.739.941,83
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 475.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.802,52
€ 0,00
€ 25.258.517,52
€ 0,00
€ 362.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 18.222.744,35
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 18.222.744,35
€ 0,00
€ 25.626.320,04
€ 0,00
€ 25.626.320,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 135.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 135.400,00
€ 135.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 135.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.300.000,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 15.300.000,00
€ 15.300.000,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 8.490.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 8.490.400,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 57 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
4 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
17
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 4
Previsione 2019
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17.1 Programma 1
Totale Missione 17
Previsione 2018
Fonti energetiche
Acquisto di beni e servizi
Fonti energetiche
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
UFFICIO SPECIALE PER LA
CHIUSURA DELLE
LIQUIDAZIONI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.893.905,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.222.744,35
€ 0,00
€ 25.626.320,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.790.400,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 8.490.400,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 58 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
5 - UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITA' INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINIST
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
1.8
Previsione 2018
Programma 8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 8
1.12 Programma 12
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 12
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.517.000,00
€ 6.296.673,76
€ 0,00
€ 17.517.000,00
€ 17.587.000,00
€ 6.296.673,76
€ 0,00
€ 17.587.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.266.844,35
€ 518.423,71
€ 0,00
€ 3.352.500,00
€ 4.220.000,00
€ 518.423,71
€ 0,00
€ 2.220.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24.783.844,35
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 20.869.500,00
€ 21.807.000,00
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 19.807.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.122.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.122.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Statistica e sistemi informativi
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Statistica e sistemi informativi
€ 18.015.056,26
€ 13.569.932,44
€ 31.584.988,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 34.697.023,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.202.499,13
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 53.899.523,10
€ 0,00
€ 21.112.763,66
€ 561.844,35
€ 12.767.842,14
€ 561.844,35
€ 33.880.605,80
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
€ 0,00
€ 40.945.596,23
€ 40.945.596,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.500,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.315.039,85
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.329.539,85
€ 0,00
€ 14.500,00
€ 30.122.500,00
€ 35.784.943,62
€ 30.122.500,00
€ 35.799.443,62
Pagina 59 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento
5 - UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITA' INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINIST
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 5
Totale Amministrazione 4
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
UFFICIO SPECIALE PER
L'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO DEI
SISTEMI INFORMATIVI
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
€ 72.530.584,93
€ 72.530.584,93
€ 2.940.405.898,86
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 125.229.062,95
€ 30.684.344,35
€ 69.680.049,42
€ 125.229.062,95
€ 30.684.344,35
€ 69.680.049,42
€ 10.425.383.270,49
€ 30.684.344,35
€ 7.251.390.216,24
€ 54.906.344,35
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 20.869.500,00
€ 54.906.344,35
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 20.869.500,00
€ 9.453.143.639,03
€ 623.176.612,93
€ 0,00
€ 5.370.304.077,37
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 21.807.000,00
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 19.807.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.807.000,00
€ 6.815.097,47
€ 0,00
€ 19.807.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.939.611.640,14
€ 512.504.591,10
€ 0,00
€ 6.404.390.595,75
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 60 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.131,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.131,66
€ 4.131,66
€ 4.131,66
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 83.052,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.250,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.000,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 84.302,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 84.302,96
€ 0,00
€ 56.000,00
€ 0,00
€ 56.000,00
€ 84.302,96
€ 0,00
€ 56.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.000,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.500,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.500,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.500,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.2
9
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 2
Programma 3
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
9.4
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2
Macro Aggregato 1.04
9.3
Previsione 2018
Programma 4
Macro Aggregato 1.01
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
€ 156.637,25
€ 0,00
€ 156.637,25
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 250.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.800.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.050.000,00
€ 0,00
€ 175.000,00
€ 0,00
€ 1.260.000,00
€ 0,00
€ 1.435.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Rifiuti
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Rifiuti
€ 48.518.671,90
€ 0,00
€ 11.833.580,99
€ 60.352.252,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 53.143.803,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.510,72
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.900.930,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 60.535.000,00
€ 0,00
€ 31.510,72
€ 0,00
€ 13.415.000,00
€ 55.076.244,79
€ 0,00
€ 73.981.510,72
Servizio idrico integrato
Redditi da lavoro dipendente
€ 34.173,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 153.859,79
€ 0,00
€ 154.000,00
Pagina 62 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
9.6
Programma 6
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
€ 8.047.263,57
Trasferimenti correnti
€ 0,00
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 0,00
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Servizio idrico integrato
€ 6.727,97
€ 1.128.131,26
€ 19.204.428,32
€ 28.420.724,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 65.660.670,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 150.186,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.982.585,14
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.532.654,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 78,45
€ 64.058.409,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 187.186,32
€ 0,00
€ 16.717.100,89
€ 1.821.151,72
€ 23.442.701,29
€ 114.480.956,80
€ 1.821.230,17
€ 104.560.398,12
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.120,00
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.445.678,45
€ 32.597.614,33
€ 0,00
€ 39.857.258,45
€ 24.545.363,80
€ 19.873.218,22
€ 0,00
€ 24.521.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 840.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 665.000,00
€ 841.236,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 845.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.821.151,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000.735,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 47.109.230,17
€ 32.597.614,33
€ 0,00
€ 41.524.614,03
€ 25.389.000,00
€ 19.873.218,22
€ 0,00
€ 25.369.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Pagina 63 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 6
9.9
Programma 9
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 9
Totale Missione 9
Acquisto di beni e servizi
Contributi agli investimenti
Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche
€ 269.862,23
€ 31.291,70
€ 301.153,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 710.722,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.122,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 887.722,70
€ 0,00
€ 21.000,00
€ 751.845,16
€ 0,00
€ 908.722,70
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 333.000,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 333.000,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.149.366,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.149.366,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.754.761,03
€ 22.392.900,28
€ 2.356.204,09
€ 49.626.396,89
€ 9.419.338,06
€ 7.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 95.904.127,46
€ 22.392.900,28
€ 2.356.204,09
€ 89.775.763,32
€ 9.419.338,06
€ 7.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.383.357,63
€ 54.990.514,61
€ 2.356.204,09
€ 131.633.377,35
€ 35.178.338,06
€ 26.873.218,22
€ 0,00
€ 25.369.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 15.100.083,69
€ 53.280.940,08
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e l’ambiente
€ 68.381.023,77
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 157.611.792,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.797,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 16.724.620,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 106.003.382,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 122.743.800,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 295.102.847,30
€ 0,00
€ 15.797,38
€ 199.366,43
€ 1.525.253,80
€ 21.334.126,10
€ 78.058.934,12
€ 21.533.492,53
€ 79.599.985,30
€ 23.354.722,70
€ 260.485.616,84
Pagina 64 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
17
Previsione 2019
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17.1 Programma 1
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
Totale Missione 17
Previsione 2018
Fonti energetiche
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Fonti energetiche
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 885,78
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 885,78
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 885,78
€ 0,00
€ 885,78
€ 0,00
€ 885,78
€ 0,00
€ 885,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 65 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
18
Macro Aggregato 1.05
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.1 Programma 1
Totale Missione 18
Previsione 2018
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti di tributi
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 157.611.792,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 295.103.733,08
€ 23.354.722,70
€ 260.486.502,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 143.383.357,63
€ 54.990.514,61
€ 2.356.204,09
€ 131.633.377,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.178.338,06
€ 26.873.218,22
€ 0,00
€ 25.369.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 66 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.2
9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Totale Missione 9
Previsione 2018
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Contributi agli investimenti
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 183.475,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 183.475,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 183.475,97
€ 0,00
€ 183.475,97
€ 0,00
€ 183.475,97
€ 0,00
€ 183.475,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 67 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
14
Previsione 2019
Sviluppo economico e competitività
14.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
Totale Missione 14
Previsione 2018
Industria, PMI e Artigianato
Trasferimenti correnti
Industria, PMI e Artigianato
Sviluppo economico e
competitività
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
17
Previsione 2018
Previsione 2019
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
17.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Fonti energetiche
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Fonti energetiche
€ 0,00
€ 671.407,74
€ 4.462,95
€ 43.453,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 719.323,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.826.619,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 83.101,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.895,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 50.701,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.011.462,15
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.043.780,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.992.585,85
€ 0,00
€ 83.101,68
€ 0,00
€ 75.895,89
€ 0,00
€ 50.701,19
€ 0,00
€ 1.054.462,15
€ 0,00
€ 9.256.746,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 446.000,00
€ 6.514,21
€ 0,00
€ 365.300,00
€ 386.000,00
€ 5.699,93
€ 0,00
€ 386.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.200,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 480.000,00
€ 6.514,21
€ 0,00
€ 392.500,00
€ 420.000,00
€ 5.699,93
€ 0,00
€ 420.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 46.389,98
€ 0,00
€ 46.389,98
Pagina 69 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Totale Missione 17
Totale Dipartimento 3
Totale Amministrazione 5
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 366.000,00
€ 15.948.483,72
Politica regionale unitaria per
l’energia e la diversificazione
delle fonti energetiche
€ 16.314.483,72
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
€ 17.033.807,66
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ENERGIA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'
€ 17.033.807,66
€ 174.649.731,78
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 366.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 21.809.423,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 22.221.813,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.265.593,30
€ 0,00
€ 366.000,00
€ 2.746.059,43
€ 31.579.065,60
€ 2.746.059,43
€ 31.991.455,58
€ 2.746.059,43
€ 41.248.202,34
€ 31.449.069,27
€ 2.746.059,43
€ 41.431.678,31
€ 326.637.105,31
€ 26.100.782,13
€ 301.974.180,93
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.746.059,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.746.059,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.746.059,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.746.059,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.226.059,43
€ 6.514,21
€ 0,00
€ 3.138.559,43
€ 3.226.059,43
€ 6.514,21
€ 0,00
€ 3.138.559,43
€ 146.654.417,06
€ 54.997.028,82
€ 2.356.204,09
€ 134.804.436,78
€ 420.000,00
€ 5.699,93
€ 0,00
€ 420.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 420.000,00
€ 5.699,93
€ 0,00
€ 420.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.643.338,06
€ 26.878.918,15
€ 0,00
€ 25.834.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 70 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
1.3
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
€ 0,00
€ 146,33
€ 2.275,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.421,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 59.316,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 85.000,00
€ 0,00
€ 66.316,22
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.800,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.800,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Altre spese correnti
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.732.310,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.732.310,47
€ 0,00
€ 3.732.310,47
€ 0,00
€ 3.732.310,47
Pagina 71 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 1
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 2.421,46
€ 2.421,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.817.310,47
€ 0,00
€ 3.798.626,69
€ 3.817.310,47
€ 0,00
€ 3.798.626,69
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.800,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.800,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 72 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Previsione 2018
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
12.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido
€ 0,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.176.310,61
€ 549.992,84
€ 20.726.303,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 63.763,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.288,92
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 92.476,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 63.723.300,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.522.725,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 63.763,18
€ 0,00
€ 4.288,92
€ 0,00
€ 92.476,03
€ 253.500,00
€ 62.927.484,76
€ 0,00
€ 1.210.907,52
€ 65.406.554,11
€ 253.500,00
€ 64.298.920,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.022.156,76
€ 125.000,00
€ 0,00
€ 25.362.173,26
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.022.156,76
€ 125.000,00
€ 0,00
€ 25.362.173,26
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi per la disabilita'
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 30.152,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.100,00
€ 0,00
€ 30.152,00
€ 0,00
€ 2.100,00
Pagina 73 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
12.3 Programma 3
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
12.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Interventi per la disabilita'
€ 0,00
€ 32.952.522,54
€ 0,00
€ 32.952.522,54
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 81.001.048,21
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.169,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 13.269,40
€ 153.570,58
€ 90.682.312,71
€ 0,00
€ 5.169,00
€ 81.051.469,21
€ 153.570,58
€ 90.733.003,11
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.303.570,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.303.570,58
€ 19.150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.303.570,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.303.570,58
€ 19.150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.235,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.235,03
€ 3.235,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 274,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 274,73
€ 274,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi per gli anziani
Contributi agli investimenti
Interventi per gli anziani
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 2,02
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 106.960,35
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.894,13
€ 0,00
€ 110.960,35
€ 0,00
€ 7.894,13
Pagina 74 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
12.5 Programma 5
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale
€ 0,00
€ 3.735.144,81
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 131.413,15
€ 3.867.559,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 113.191,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.940.595,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 177.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 237.632,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.087,00
€ 110.104,32
€ 10.947.466,00
€ 11.831.848,56
€ 0,00
€ 176.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 317.272,20
€ 21.582.273,63
€ 10.950.553,00
€ 12.554.079,56
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 50.029,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.029,87
€ 41.942,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.318.468,93
€ 0,00
€ 5.472.644,40
€ 5.825.024,53
€ 5.736.095,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.373.908,56
€ 0,00
€ 5.472.644,40
€ 5.880.464,16
€ 5.781.548,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 40.222,12
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.400,00
€ 0,00
€ 40.222,12
€ 0,00
€ 3.400,00
Pagina 75 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 5
12.6 Programma 6
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 6
12.7 Programma 7
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Politica regionale unitaria per le
relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
€ 0,00
€ 170,02
€ 170,02
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 79.500,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.937.930,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.061.053,06
€ 0,00
€ 79.500,00
€ 0,00
€ 2.937.930,94
€ 0,00
€ 3.061.053,06
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 341.964,55
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 347.000,00
€ 268.480,70
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 341.964,55
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 347.000,00
€ 268.480,70
€ 0,00
€ 347.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 202.100,00
€ 13.816,50
€ 3.050,00
€ 188.950,00
€ 101.550,00
€ 6.710,00
€ 0,00
€ 98.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi per il diritto alla casa
Contributi agli investimenti
Interventi per il diritto alla casa
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 418.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 418.000,00
€ 0,00
€ 418.000,00
€ 0,00
€ 418.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.679,01
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 216.879,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.486,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 735.570,21
€ 0,00
€ 216.879,18
€ 0,00
€ 14.486,59
€ 101.100,00
€ 648.306,09
Pagina 76 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 7
12.8 Programma 8
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Altri trasferimenti in conto capitale
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
€ 4.607.522,12
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.635.201,13
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.949.974,51
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 48.188,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 75.787,96
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 34.462,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 98.084,34
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 35.905.348,62
€ 44.965.485,97
€ 0,00
€ 48.188,99
€ 0,00
€ 75.787,96
€ 0,00
€ 34.462,41
€ 0,00
€ 98.084,34
€ 74.173.434,19
€ 36.006.448,62
€ 46.101.681,53
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 35.905.348,62
€ 0,00
€ 12.688.637,42
€ 23.216.711,20
€ 12.688.637,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.108.448,62
€ 13.816,50
€ 12.691.687,42
€ 23.406.661,20
€ 12.791.187,42
€ 6.710,00
€ 0,00
€ 99.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Cooperazione e associazionismo
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 0,02
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 99.360,00
€ 0,00
€ 105.761,20
€ 6.800,00
€ 0,00
€ 7.238,09
Pagina 77 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 8
12.1 Programma 10
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 10
Totale Missione 12
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Cooperazione e associazionismo
€ 254,13
€ 45.000,00
€ 45.254,15
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 332.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 332.000,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 438.160,00
€ 0,00
€ 489.999,29
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 94.155.084,52
€ 480.781,05
€ 18.164.331,82
€ 74.299.869,20
€ 51.369.735,52
€ 275.190,70
€ 0,00
€ 13.746.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.766.163,63
€ 249.828,13
€ 22.015.991,76
€ 84.243.003,05
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 36.211.275,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 901.399,75
€ 0,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.599.901,85
€ 0,00
€ 776.571,42
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 37.137.675,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 283.268.619,23
€ 0,00
€ 32.401.473,27
€ 47.364.072,20
€ 250.058.210,23
Pagina 78 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
15
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.3 Programma 3
Totale Missione 15
Previsione 2018
Sostegno all'occupazione
Acquisto di beni e servizi
Sostegno all'occupazione
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE SOCIALI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 84.243.003,05
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 283.268.619,23
€ 47.364.072,20
€ 250.058.210,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 94.155.084,52
€ 480.781,05
€ 18.164.331,82
€ 74.299.869,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.369.735,52
€ 275.190,70
€ 0,00
€ 13.746.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 79 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Previsione 2018
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 2
12.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
12.1 Programma 10
Macro Aggregato 1.04
Interventi per la disabilita'
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interventi per la disabilita'
€ 2.073,35
€ 812.749,21
€ 814.822,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 21.073,35
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.204.523,01
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.225.596,36
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 200.000,00
€ 827.192,59
€ 200.000,00
€ 842.192,59
€ 16.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.400,00
€ 16.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 450.000,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 350.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 466.000,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 364.400,00
€ 116.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.463.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.463.000,00
€ 29.463.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.463.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 33.205,24
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 34.000,00
€ 19.251,81
€ 0,00
€ 34.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.497.000,00
€ 33.205,24
€ 0,00
€ 29.497.000,00
€ 29.497.000,00
€ 19.251,81
€ 0,00
€ 29.497.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale
€ 0,00
€ 178.063,43
€ 4.404,27
€ 182.467,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 30.778.745,79
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 51.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.439.088,89
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 30.829.745,79
€ 0,00
€ 31.496.088,89
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Trasferimenti correnti
€ 7.912,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.582,67
€ 0,00
€ 9.582,67
Pagina 80 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 10
Totale Missione 12
Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
€ 7.912,60
€ 1.005.202,86
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.582,67
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.056.924,82
€ 0,00
€ 9.582,67
€ 200.000,00
€ 32.347.864,15
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.963.000,00
€ 33.205,24
€ 100.000,00
€ 29.861.400,00
€ 29.613.000,00
€ 19.251,81
€ 0,00
€ 29.497.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 81 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
15
Previsione 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 1
15.2 Programma 2
Previsione 2018
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Altri trasferimenti in conto capitale
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
€ 0,00
€ 3.990.985,65
€ 622.978,68
€ 0,00
€ 45.324,88
€ 0,00
€ 474.813,35
€ 5.134.102,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.408.157,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.810.067,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 165.027,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.088.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 33.476.252,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.687.970,41
€ 9.246.304,01
€ 1.374.953,00
€ 6.434.953,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 123.670,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.088.000,00
€ 3.062.923,41
€ 27.897.927,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.338.970,41
€ 1.410,37
€ 0,00
€ 8.191.970,41
€ 6.631.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.621.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.857.953,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.857.953,00
€ 4.377.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.400.000,00
€ 9.400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.602.923,41
€ 1.410,37
€ 0,00
€ 23.455.823,41
€ 20.414.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.397.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Formazione professionale
Pagina 82 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 2
15.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Totale Programma 3
15.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Trasferimenti correnti
Formazione professionale
€ 5.107.552,62
€ 5.107.552,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.847.400,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.847.400,50
€ 382.108,00
€ 6.988.406,00
€ 382.108,00
€ 6.988.406,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 382.108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 382.108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 382.108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 382.108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.520.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.520.000,00
€ 44.520.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.362.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.520.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.520.000,00
€ 44.520.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.362.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Sostegno all'occupazione
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Sostegno all'occupazione
€ 7.776.436,07
€ 0,00
€ 7.776.436,07
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 66.253.731,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 57.782.940,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 66.253.731,08
€ 0,00
€ 57.782.940,94
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.350.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 83 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 4
Totale Missione 15
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
€ 58.073.294,35
€ 806.338,62
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale
€ 58.879.632,97
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 76.897.724,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 64.358.810,25
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.654.138,54
€ 0,00
€ 32.181.000,00
€ 0,00
€ 3.166.583,07
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 69.362.948,79
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 178.940.332,82
€ 675.000,00
€ 36.022.583,07
€ 4.120.031,41
€ 128.691.857,43
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 69.180.031,41
€ 1.410,37
€ 0,00
€ 69.032.931,41
€ 64.934.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.759.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 84 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
18
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 3
Previsione 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.1 Programma 1
Totale Missione 18
Previsione 2018
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti correnti
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL LAVORO,
DELL'IMPIEGO,
DELL'ORIENTAMENTO, DEI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.902.927,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 210.997.257,64
€ 4.320.031,41
€ 161.039.721,58
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 99.943.031,41
€ 34.615,61
€ 100.000,00
€ 99.694.331,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 94.547.000,00
€ 19.251,81
€ 0,00
€ 84.256.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 85 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
4 - AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
15
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 3
Totale Dipartimento 4
Previsione 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.3 Programma 3
Totale Missione 15
Previsione 2018
Sostegno all'occupazione
Trasferimenti correnti
Sostegno all'occupazione
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
AGENZIA REGIONALE PER
L'IMPIEGO,
L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI
E LE ATTIVITÀ FORMATIVE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 86 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento
5 - UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 4
Totale Dipartimento 5
Totale Amministrazione 6
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.4 Programma 4
Totale Missione 12
Previsione 2018
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
UFFICIO SPECIALE PER
L'IMMIGRAZIONE
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 162.148.351,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 498.083.187,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.684.103,61
€ 414.896.558,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 194.157.115,93
€ 515.396,66
€ 18.264.331,82
€ 174.048.000,61
€ 145.975.735,52
€ 294.442,51
€ 0,00
€ 98.061.500,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 87 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
1.3
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.392,57
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.392,57
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 74.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 74.000,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.400,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.400,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Altre spese correnti
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 704,84
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 704,84
€ 0,00
€ 704,84
€ 0,00
€ 704,84
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 1
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 4.392,57
€ 4.392,57
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 74.704,84
€ 0,00
€ 52.704,84
€ 74.704,84
€ 0,00
€ 52.704,84
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.400,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.400,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 89 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
Programma 2
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 2
1.3
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
1.2
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.01
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Organi istituzionali
€ 610.434,31
€ 117.384,65
€ 123.461,20
€ 223.978,52
€ 1.075.258,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.803.712,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.631.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.224.214,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 250.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 5.846.363,68
€ 0,00
€ 1.799.000,00
€ 0,00
€ 1.224.325,68
€ 0,00
€ 175.000,00
€ 8.908.926,04
€ 0,00
€ 9.044.689,36
€ 5.320.687,38
€ 94.087,38
€ 0,00
€ 5.266.000,00
€ 5.266.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.266.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.631.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.631.000,00
€ 1.631.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.631.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.451.687,38
€ 94.087,38
€ 0,00
€ 8.397.000,00
€ 8.397.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.397.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
Segreteria generale
Redditi da lavoro dipendente
Segreteria generale
€ 210.070,92
€ 210.070,92
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 1.103.000,00
€ 917.000,00
€ 0,00
€ 1.103.000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Redditi da lavoro dipendente
€ 139,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.027.000,00
€ 0,00
€ 1.160.000,00
Pagina 90 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
1.4
Programma 4
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 4
1.8
Programma 8
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 8
1.10 Programma 10
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Acquisto di beni e servizi
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 139,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 229,29
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 987.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.600,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 157.000,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.600,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 709.716.923,22
€ 7.033.402,11
€ 0,00
€ 710.417.657,00
€ 693.260.657,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 676.729.657,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.525.993,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.525.000,00
€ 45.486.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.061.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 229,29
€ 1.027.229,29
€ 0,00
€ 1.160.229,29
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Redditi da lavoro dipendente
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali
€ 45,93
€ 45,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 147.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 147.000,00
€ 0,00
€ 157.000,00
Statistica e sistemi informativi
Redditi da lavoro dipendente
Statistica e sistemi informativi
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Risorse umane
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
€ 37.217.382,74
€ 10.365.870,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 742.152.905,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 49.805.867,81
€ 297,55
€ 777.316.967,75
€ 0,00
€ 48.395.441,15
Pagina 91 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 10
1.11 Programma 11
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Risorse umane
€ 445.700,39
€ 392.000,00
€ 48.420.953,57
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.251.726,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 529.484.793,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 4.208.526,82
€ 0,00
€ 529.684.793,00
€ 1.325.695.292,78
€ 297,55
€ 1.359.605.728,72
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 4.079.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.079.000,00
€ 4.029.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.679.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 546.980.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 546.980.000,00
€ 548.610.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 553.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.307.301.916,32
€ 7.033.402,11
€ 0,00
€ 1.308.001.657,00
€ 1.291.385.657,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.277.019.657,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.000,00
€ 73.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.873.000,00
€ 186.839,50
€ 0,00
€ 12.867.000,00
€ 12.803.000,00
€ 150.647,21
€ 0,00
€ 12.803.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 440.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 440.000,00
€ 440.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 440.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Altri servizi generali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 0,00
€ 740.315,60
€ 1.299.490,30
€ 360.910,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 73.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.200.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.067.708,24
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 715.680,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 73.000,00
€ 0,00
€ 3.307.000,00
€ 0,00
€ 11.529.768,00
€ 0,00
€ 570.000,00
€ 0,00
€ 200.000,00
Pagina 92 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 3.01
Totale Programma 11
1.12 Programma 12
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 12
Totale Missione 1
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Acquisizioni di attività finanziarie
Altri servizi generali
€ 48.221,54
€ 0,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.448.937,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 919.559,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 972.920,62
€ 0,00
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.195.947,53
€ 0,00
€ 16.728.688,62
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 615.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 615.000,00
€ 460.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 460.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 39.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.000.000,00
€ 59.000.000,00
€ 0,00
€ 59.000.000,00
€ 59.000.000,00
€ 59.000.000,00
€ 0,00
€ 59.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 73.351.000,00
€ 59.186.839,50
€ 0,00
€ 73.340.000,00
€ 73.125.400,00
€ 59.150.647,21
€ 0,00
€ 73.124.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.391.399.603,70
€ 66.314.328,99
€ 0,00
€ 1.392.033.657,00
€ 1.375.203.057,00
€ 59.150.647,21
€ 0,00
€ 1.360.836.457,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Redditi da lavoro dipendente
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.155.405,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 104.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 104.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.355.995.395,64
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 0,00
€ 104.000,00
€ 297,55
€ 1.387.903.335,99
Pagina 93 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.5
9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 5
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 5
Totale Missione 9
Previsione 2018
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
€ 0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 94 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
11
Previsione 2019
Soccorso civile
11.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 1
Totale Missione 11
Previsione 2018
Sistema di protezione civile
Redditi da lavoro dipendente
Sistema di protezione civile
Soccorso civile
€ 15.846,19
€ 15.846,19
€ 15.846,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.713.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.713.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.713.000,00
€ 0,00
€ 9.713.000,00
€ 0,00
€ 9.713.000,00
€ 0,00
€ 9.713.000,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.149.000,00
€ 9.149.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
15
Previsione 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 1
Totale Missione 15
Previsione 2018
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Redditi da lavoro dipendente
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 2.920,03
€ 2.920,03
€ 2.920,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.856,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.856,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.856,55
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
19
Previsione 2019
Relazioni Internazionali
19.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Totale Programma 1
Totale Missione 19
Previsione 2018
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Redditi da lavoro dipendente
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo
Relazioni Internazionali
€ 53.779,81
€ 53.779,81
€ 53.779,81
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 275.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 275.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 275.000,00
€ 0,00
€ 329.000,00
€ 0,00
€ 329.000,00
€ 0,00
€ 329.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
20
Previsione 2019
Fondi e Accantonamenti
20.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Totale Missione 20
Previsione 2018
Altri fondi
Altre spese correnti
Altri fondi
Fondi e Accantonamenti
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
99
Macro Aggregato 7.01
Macro Aggregato 7.02
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Servizi per conto terzi
99.1 Programma 1
Totale Missione 99
Previsione 2018
Servizi per conto terzi - Partite di giro
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Servizi per conto terzi - Partite di
giro
Servizi per conto terzi
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL
PERSONALE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.227.951,58
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 80.000,00
€ 0,00
€ 41.000.000,00
€ 0,00
€ 80.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.080.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.080.000,00
€ 0,00
€ 41.080.000,00
€ 0,00
€ 41.080.000,00
€ 1.407.066.252,19
€ 297,55
€ 1.439.029.335,99
€ 30.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000.000,00
€ 27.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.080.000,00
€ 27.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.080.000,00
€ 1.430.828.603,70
€ 66.314.328,99
€ 0,00
€ 1.431.462.657,00
€ 27.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.080.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.411.632.057,00
€ 59.150.647,21
€ 0,00
€ 1.386.116.457,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Totale Programma 3
Programma 7
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 7
Totale Missione 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
1.7
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.730,25
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.730,25
€ 0,00
€ 10.730,25
€ 0,00
€ 10.730,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.800,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.800,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.800,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 611.313,51
€ 0,00
€ 611.313,51
€ 611.313,51
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.584.943,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.089.380,25
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.584.943,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.595.674,14
€ 0,00
€ 2.089.380,25
€ 0,00
€ 2.100.110,50
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
8.1
8
Previsione 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
Totale Missione 8
Previsione 2018
Urbanistica e assetto del territorio
Contributi agli investimenti
Urbanistica e assetto del
territorio
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 20.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 20.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 101 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
18
Previsione 2018
Previsione 2019
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
€ 0,00
€ 3.203,04
€ 43.051.525,89
€ 519,36
€ 2.913,22
€ 0,01
€ 65.146.816,69
€ 108.204.978,21
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 57.525,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 830.952.397,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 48.523,60
€ 0,00
€ 1.030.860.206,69
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.125,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.981,72
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 122.003.615,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 953.079.645,91
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 48.125,18
€ 0,00
€ 19.981,72
€ 0,00
€ 225.700.556,69
€ 0,00
€ 1.256.678.393,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.000,00
€ 4.816,72
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 53.612,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 639.900.000,00
€ 88.226.466,13
€ 0,00
€ 546.428.600,00
€ 524.475.000,00
€ 5.000.000,00
€ 0,00
€ 335.784.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 125.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 640.081.000,00
€ 88.231.282,85
€ 0,00
€ 546.473.600,00
€ 524.529.612,54
€ 5.000.000,00
€ 0,00
€ 335.835.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 18
Totale Dipartimento 3
Totale Amministrazione 7
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
€ 108.204.978,21
€ 128.816.291,72
€ 181.048.635,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 953.079.645,91
€ 0,00
€ 1.256.678.393,88
€ 954.675.320,05
€ 0,00
€ 1.288.778.504,38
€ 2.361.816.277,08
€ 297,55
€ 2.727.860.545,21
€ 640.081.000,00
€ 88.231.282,85
€ 0,00
€ 546.473.600,00
€ 640.372.000,00
€ 88.231.282,85
€ 0,00
€ 546.706.400,00
€ 2.071.248.603,70
€ 154.545.611,84
€ 0,00
€ 1.978.207.457,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 524.529.612,54
€ 5.000.000,00
€ 0,00
€ 335.835.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 524.820.612,54
€ 5.000.000,00
€ 0,00
€ 336.126.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.936.500.669,54
€ 64.150.647,21
€ 0,00
€ 1.722.290.457,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.607,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.607,31
€ 15.607,31
€ 15.607,31
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.637,74
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.000,00
€ 0,00
€ 71.637,74
€ 0,00
€ 71.637,74
€ 72.000,00
€ 0,00
€ 71.637,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.800,00
€ 56.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.800,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.800,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.800,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
Totale Missione 1
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.653,02
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.653,02
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.653,02
€ 0,00
€ 4.653,02
€ 0,00
€ 4.653,02
€ 0,00
€ 4.653,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
7.1
7
Previsione 2019
Turismo
Programma 1
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
Totale Missione 7
Previsione 2018
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Turismo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
8.1
8
Previsione 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
8.2
Previsione 2018
Programma 2
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Urbanistica e assetto del territorio
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Urbanistica e assetto del
territorio
€ 520.005,00
€ 12.182.036,95
€ 12.702.041,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.798.018,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 38.954.229,82
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.752.248,15
€ 1.592.730,63
€ 1.110.500,93
€ 17.244.394,45
€ 24.747.959,83
€ 18.837.125,08
€ 25.858.460,76
€ 1.592.730,63
€ 0,00
€ 339.534,82
€ 0,00
€ 339.534,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.306.394,45
€ 61.367,53
€ 5.460.433,16
€ 2.210.134,68
€ 5.502.433,16
€ 41.369,83
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.899.125,08
€ 61.367,53
€ 5.799.967,98
€ 2.210.134,68
€ 5.841.967,98
€ 41.369,83
€ 0,00
€ 35.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 869.000,00
€ 35.752,44
€ 0,00
€ 695.200,00
€ 869.000,00
€ 24.950,90
€ 0,00
€ 869.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.097.500,45
€ 0,00
€ 4.675.181,65
€ 0,00
€ 4.675.181,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
€ 0,00
€ 151.647,83
€ 6.742.733,33
€ 11.819,66
€ 1.148,14
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 913.444,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.060.263,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.306.586,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 43.524,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 442.632,73
€ 16.097.500,45
€ 14.071.824,80
€ 0,00
€ 68.524,75
€ 0,00
€ 2.660.896,39
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Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
8.3
Programma 3
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
Totale Missione 8
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico- popolare
€ 1.139.044,76
€ 26.685.914,32
€ 34.732.308,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.031.967,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 176.111.966,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 199.850.122,17
€ 173.944,68
€ 2.243.058,19
€ 180.135,84
€ 94.512.794,33
€ 16.451.580,97
€ 114.617.361,85
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 186.944,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 138.523,72
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 117.837.916,70
€ 65.389.913,11
€ 52.070.067,92
€ 65.358.000,00
€ 64.903.848,78
€ 60.400.042,37
€ 4.229.000,00
€ 16.990.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 134.995.361,83
€ 65.425.665,55
€ 56.745.249,57
€ 66.195.723,72
€ 70.455.030,43
€ 60.424.993,27
€ 4.229.000,00
€ 17.866.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.129.335,34
€ 0,00
€ 3.467.426,04
€ 4.376.272,67
€ 3.467.426,04
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.129.335,34
€ 0,00
€ 3.467.426,04
€ 4.376.272,67
€ 3.467.426,04
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 193.023.822,25
€ 65.487.033,08
€ 66.012.643,59
€ 72.782.131,07
€ 79.764.424,45
€ 60.466.363,10
€ 4.429.000,00
€ 18.101.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 190.469,44
€ 19.029.415,31
Politica regionale unitaria per
l’assetto del territorio e l’edilizia
abitativa
€ 19.219.884,75
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 66.654.234,74
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 190.469,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 81.393.135,93
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 81.583.605,37
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 323.185.975,69
€ 0,00
€ 96.000,00
€ 39.129.335,34
€ 42.111.186,39
€ 39.129.335,34
€ 42.207.186,39
€ 74.418.041,39
€ 182.683.009,00
Pagina 108 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.1
9
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
Programma 4
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 4
Totale Missione 9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1
Macro Aggregato 2.02
9.4
Previsione 2018
Difesa del suolo
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Difesa del suolo
€ 1.773.935,41
€ 0,00
€ 1.773.935,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.911.790,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.057.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 16.968.790,00
€ 0,00
€ 3.542.594,20
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 16.599.594,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 13.057.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio idrico integrato
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Servizio idrico integrato
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.773.935,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 16.968.790,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.599.594,20
Pagina 109 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
10
Previsione 2018
Previsione 2019
Trasporti e diritto alla mobilità
10.1 Programma 1
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
10.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.05
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Trasporto ferroviario
Contributi agli investimenti
Trasporto ferroviario
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 431.272,06
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 431.272,06
€ 0,00
€ 431.272,06
€ 0,00
€ 431.272,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 186.683.980,00
€ 69.502.914,26
€ 0,00
€ 154.923.980,00
€ 157.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.673.990,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.593.990,02
€ 12.536.176,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.154.000,00
€ 2.788.398,00
€ 0,00
€ 8.923.200,00
€ 11.154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 42.257.674,98
€ 0,00
€ 27.134.063,23
€ 15.123.611,75
€ 27.134.063,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Trasporto pubblico locale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 23.293.950,15
€ 1.669.193,15
€ 557.679,60
€ 31.830,96
€ 0,00
€ 121.720,13
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 367.615.645,66
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.033.966,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.366.000,00
€ 27.883.980,00
€ 409.975.092,80
€ 0,00
€ 28.204.966,56
€ 0,00
€ 11.155.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.274.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 47.974.525,71
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.082.786,24
€ 0,00
€ 2.323.000,00
€ 42.257.674,98
€ 5.716.850,73
€ 0,00
€ 1.082.786,24
Pagina 110 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 2
10.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
10.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Trasporto pubblico locale
€ 25.674.373,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 442.346.924,17
€ 70.141.654,98
€ 458.457.696,33
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 264.043.645,00
€ 72.291.312,26
€ 27.134.063,23
€ 202.838.781,77
€ 210.098.239,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.274.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 62.131.304,54
€ 0,00
€ 50.655.200,00
€ 63.319.000,00
€ 62.131.304,54
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.313,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.313,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.330.313,23
€ 62.131.304,54
€ 0,00
€ 50.666.513,23
€ 63.319.000,00
€ 62.131.304,54
€ 0,00
€ 63.319.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 280.000,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.410.000,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Trasporto per vie d'acqua
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Trasporto per vie d'acqua
€ 44.671.170,55
€ 0,00
€ 4.208.084,67
€ 48.879.255,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.348.633,34
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 25.599.313,01
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 95.947.946,35
€ 0,00
€ 87.238.114,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.313,23
€ 25.190.266,24
€ 11.313,23
€ 112.428.380,70
Altre modalità di trasporto
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 47.484,98
€ 791.514,09
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 394.137,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.192.681,64
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 848.860,79
€ 0,00
€ 9.269.161,26
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 111 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
10.5 Programma 5
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 5
10.6 Programma 6
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre modalità di trasporto
€ 0,00
€ 9.056.110,78
€ 9.895.109,85
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 26.868.307,67
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 33.455.127,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 38.062.320,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.418.666,38
€ 12.308.746,34
€ 14.418.666,38
€ 22.426.768,39
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.418.666,38
€ 0,00
€ 3.478.989,31
€ 10.844.626,15
€ 3.478.989,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.668.666,38
€ 0,00
€ 3.478.989,31
€ 15.534.626,15
€ 8.728.989,31
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.250.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.410.000,00
€ 1.708.794,84
€ 3.000.000,00
€ 23.410.000,00
€ 3.000.000,00
€ 1.412.348,58
€ 1.436.000,00
€ 1.436.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.410.000,00
€ 1.708.794,84
€ 3.000.000,00
€ 23.410.000,00
€ 3.000.000,00
€ 1.412.348,58
€ 1.436.000,00
€ 1.436.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.275.567,05
€ 0,00
€ 17.186.528,67
€ 29.803.277,60
€ 17.186.528,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali
Contributi agli investimenti
Viabilità e infrastrutture stradali
€ 14.844.817,30
€ 14.844.817,30
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 21.850.000,00
€ 140.956.320,73
€ 38.062.320,73
€ 21.850.000,00
€ 140.956.320,73
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 0,00
€ 215.730.908,82
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 500.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 582.847.420,54
€ 0,00
€ 350.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.317.991,06
€ 403.451.342,31
Pagina 112 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 6
Totale Missione 10
Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilità
Trasporti e diritto alla mobilità
€ 215.730.908,82
€ 315.024.465,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 583.347.420,54
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.193.591.011,14
€ 27.317.991,06
€ 403.801.342,31
€ 133.739.625,65
€ 1.138.501.780,52
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 55.275.567,05
€ 0,00
€ 17.186.528,67
€ 29.803.277,60
€ 17.186.528,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 428.728.191,66
€ 136.131.411,64
€ 50.799.581,21
€ 322.253.198,75
€ 302.332.757,23
€ 63.543.653,12
€ 1.436.000,00
€ 72.279.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 113 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
11
Previsione 2019
Soccorso civile
11.2 Programma 2
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Totale Missione 11
Previsione 2018
Interventi a seguito di calamità naturali
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Interventi a seguito di calamità
naturali
Soccorso civile
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
12
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia
12.3 Programma 3
Totale Missione 12
Previsione 2018
Interventi per gli anziani
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Interventi per gli anziani
Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI
TRASPORTI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 383.452.635,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.533.750.429,85
€ 208.157.667,04
€ 1.337.789.036,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 634.809.013,91
€ 214.675.444,72
€ 116.812.224,80
€ 408.092.329,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 395.154.181,68
€ 137.067.016,22
€ 5.865.000,00
€ 103.437.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
3 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE E DI VIGILANZA SULLE OPERE PUBBLICHE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.6
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 6
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 6
Totale Missione 1
Previsione 2018
Ufficio tecnico
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Ufficio tecnico
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
3 - UFFICIO SPECIALE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE E DI VIGILANZA SULLE OPERE PUBBLICHE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
8.2
8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 2
Totale Dipartimento 3
Previsione 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 2
Totale Missione 8
Previsione 2018
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 0,00
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico- popolare
€ 0,00
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 0,00
UFFICIO SPECIALE PER IL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' TECNICHE E DI
VIGILANZA SULLE OPERE
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Totale Programma 3
Programma 5
Macro Aggregato 2.05
Totale Programma 5
1.6
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
1.5
Previsione 2018
Programma 6
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.995,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.995,08
€ 0,00
€ 5.995,08
€ 0,00
€ 5.995,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 768.000,00
€ 1.268,50
€ 0,00
€ 614.400,00
€ 768.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 768.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.750,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Altre spese in conto capitale
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.633,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.633,98
€ 0,00
€ 10.633,98
€ 0,00
€ 10.633,98
Ufficio tecnico
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 370.152,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.777.884,26
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.970,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 189.873,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.015.124,58
€ 0,00
€ 2.970,00
€ 0,00
€ 201.873,39
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 118 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 6
1.10 Programma 10
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Totale Programma 10
Totale Missione 1
Ufficio tecnico
€ 370.152,42
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.969.727,65
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 2.219.967,97
€ 781.000,00
€ 1.268,50
€ 0,00
€ 624.150,00
€ 771.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 771.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 109.719,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 109.719,36
€ 109.719,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 109.719,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.201,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.201,00
€ 31.201,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.201,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.920,36
€ 140.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 921.920,36
€ 1.268,50
€ 0,00
€ 765.070,36
€ 911.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 911.920,36
€ 0,00
€ 0,00
Risorse umane
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Risorse umane
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.152,42
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.986.356,71
€ 0,00
€ 2.236.597,03
Pagina 119 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
8.1
8
Totale Programma 1
Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 2
8.3
Previsione 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1
Macro Aggregato 2.02
8.2
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
Urbanistica e assetto del territorio
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Urbanistica e assetto del
territorio
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24.000,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 145.161,99
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 124.000,00
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico- popolare
€ 38.703,75
€ 50.906,27
€ 0,00
€ 89.610,02
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.192,67
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 140.161,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 47.521,93
€ 185.354,66
€ 0,00
€ 192.683,92
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Acquisto di beni e servizi
Politica regionale unitaria per
l’assetto del territorio e l’edilizia
abitativa
€ 9.357,20
€ 9.357,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 45.000,00
Pagina 120 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 98.967,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 230.354,66
€ 0,00
€ 237.683,92
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 124.000,00
Previsione 2018
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione 2019
€ 130.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 121 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.1
9
Previsione 2018
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 1
Totale Missione 9
Totale Dipartimento 4
Totale Amministrazione 8
Difesa del suolo
Acquisto di beni e servizi
Difesa del suolo
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
DIPARTIMENTO REGIONALE
TECNICO
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA'
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 719.119,64
€ 384.187.362,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 433.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 433.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 433.000,00
€ 0,00
€ 308.000,00
€ 0,00
€ 308.000,00
€ 0,00
€ 308.000,00
€ 2.649.711,37
€ 0,00
€ 2.782.280,95
€ 1.536.476.141,22
€ 208.157.667,04
€ 1.340.646.955,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.051.920,36
€ 1.268,50
€ 0,00
€ 889.070,36
€ 635.920.934,27
€ 214.676.713,22
€ 116.812.224,80
€ 409.029.600,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.041.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.041.920,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 396.256.102,04
€ 137.067.016,22
€ 5.865.000,00
€ 104.538.920,36
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
1.3
Previsione 2018
Programma 3
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 3
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
€ 0,00
€ 0,00
€ 526,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 526,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 58.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 78.000,00
€ 0,00
€ 58.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Altre spese correnti
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 42.439.557,86
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 42.439.557,86
€ 0,00
€ 61.272.629,43
€ 0,00
€ 61.272.629,43
Pagina 123 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Missione 1
Totale Dipartimento 1
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 526,62
€ 526,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 42.517.557,86
€ 0,00
€ 61.330.629,43
€ 42.517.557,86
€ 0,00
€ 61.330.629,43
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 46.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 124 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.3
1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
Totale Missione 1
Previsione 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e
provveditorato
€ 0,00
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.959,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.959,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.959,89
€ 0,00
€ 32.959,89
€ 0,00
€ 32.959,89
€ 0,00
€ 32.959,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 125 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
4.1
4
Previsione 2019
Istruzione e diritto allo studio
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
4.2
Previsione 2018
Programma 2
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Istruzione prescolastica
Redditi da lavoro dipendente
€ 1.130.250,36
Trasferimenti correnti
Istruzione prescolastica
€ 466.002,58
€ 1.596.252,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.445.003,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.316.002,58
€ 0,00
€ 9.445.000,00
€ 0,00
€ 3.084.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.761.005,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 17.647.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.429.069,24
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 328.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 62.548.355,73
€ 0,00
€ 12.529.000,00
€ 5.934.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.934.200,00
€ 5.834.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.834.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.370.000,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.850.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.784.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.304.200,00
€ 8.684.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.684.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.206.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.206.000,00
€ 17.206.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.206.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.752.721,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.752.721,00
€ 1.752.721,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.752.721,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 268.000,00
€ 14.422,01
€ 0,00
€ 268.000,00
€ 268.000,00
€ 14.422,01
€ 0,00
€ 268.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.745.000,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37.625.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 563.234,00
€ 223.360,57
€ 46.677,63
€ 9.041.557,88
€ 4.415.770,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 17.647.000,00
€ 0,00
€ 2.204.069,24
€ 0,00
€ 323.500,53
€ 0,00
€ 121.547.056,66
€ 4.735.978,07
€ 0,00
€ 4.736.000,00
Pagina 126 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 2
4.3
Programma 3
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
4.4
Programma 4
Macro Aggregato 1.04
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Altri ordini di istruzione non
universitaria
€ 3.103,78
€ 0,00
€ 14.293.704,24
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.116.902,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 1.116.716,73
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 88.815.305,27
€ 0,00
€ 147.584.343,16
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.851.721,00
€ 14.422,01
€ 0,00
€ 55.971.721,00
€ 56.851.721,00
€ 14.422,01
€ 0,00
€ 56.851.721,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.192.868,23
€ 0,00
€ 11.000,00
€ 1.706.868,23
€ 1.711.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.600.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.912.868,23
€ 0,00
€ 11.000,00
€ 2.426.868,23
€ 2.431.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.437.200,00
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Edilizia scolastica
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Edilizia scolastica
€ 0,00
€ 3.867.571,76
€ 0,00
€ 3.867.571,76
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 720.000,00
€ 0,00
€ 1.440.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 11.316.705,63
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.067.185,32
€ 292.868,23
€ 7.787.280,19
€ 0,00
€ 10.067.185,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 17.103.890,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 22.290.412,50
€ 292.868,23
€ 19.294.465,51
Istruzione universitaria
Trasferimenti correnti
€ 12.608.479,76
€ 0,00
€ 20.502.862,41
Pagina 127 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 4
4.5
Programma 5
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 5
4.6
Programma 6
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 6
4.7
Programma 7
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Istruzione universitaria
€ 12.608.479,76
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 22.290.412,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 54.182.950,83
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 54.182.950,83
€ 0,00
€ 20.502.862,41
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.437.200,00
€ 2.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.697.881,21
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 6.289.275,20
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.697.881,21
€ 0,00
€ 110.000,00
€ 6.289.275,20
€ 110.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 126.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.478.746,60
€ 6.668,00
€ 0,00
€ 4.478.746,60
€ 4.162.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.162.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.604.746,60
€ 6.668,00
€ 0,00
€ 4.604.746,60
€ 4.288.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.288.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.931.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.737.900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Istruzione tecnica superiore
Trasferimenti correnti
Istruzione tecnica superiore
€ 19.405.589,88
€ 19.405.589,88
€ 6.697.881,21
€ 37.099.115,34
€ 6.697.881,21
€ 37.099.115,34
Servizi ausiliari all’istruzione
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Servizi ausiliari all’istruzione
€ 0,00
€ 5.000.314,36
€ 5.000.314,36
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 35.333,92
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 30.840.951,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 30.876.285,11
€ 0,00
€ 35.333,92
€ 316.746,60
€ 28.751.907,68
€ 316.746,60
€ 28.787.241,60
Diritto allo studio
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
€ 0,00
€ 5.220.416,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 51.324.870,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.962.870,11
Pagina 128 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 7
4.8
Programma 8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 8
Totale Missione 4
Diritto allo studio
€ 5.220.416,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 51.324.870,05
€ 0,00
€ 54.962.870,11
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 11.931.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.737.900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.656.527,29
€ 0,00
€ 1.572.000,00
€ 9.084.527,29
€ 1.572.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.721.875,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.721.875,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.378.402,36
€ 0,00
€ 1.572.000,00
€ 14.806.402,36
€ 1.572.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.868.819,40
€ 21.090,01
€ 1.693.000,00
€ 105.578.313,39
€ 76.644.921,00
€ 14.422,01
€ 0,00
€ 72.143.921,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Politica regionale unitaria per
l’istruzione e il diritto allo studio
Istruzione e diritto allo studio
€ 0,00
€ 10.055.117,36
€ 3.294.470,13
€ 13.349.587,49
€ 75.341.917,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 50.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 83.317.345,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 33.165.182,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 10.656.527,29
€ 64.963.441,49
€ 5.721.875,07
€ 27.443.500,26
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 116.532.527,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 393.887.247,96
€ 16.378.402,36
€ 92.456.941,75
€ 23.685.898,40
€ 413.216.839,88
Pagina 129 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
15
Previsione 2018
Previsione 2019
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 2
15.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 3
15.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.03
Formazione professionale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Formazione professionale
€ 0,00
€ 7.944.637,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.944.637,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 13.470.064,49
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.615.890,65
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.805.825,29
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 165.242,00
€ 10.118.095,61
€ 0,00
€ 1.615.890,65
€ 0,00
€ 8.805.825,29
€ 23.891.780,43
€ 165.242,00
€ 20.539.811,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 165.242,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 102.032,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 165.242,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 102.032,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.000,00
-€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.000,00
-€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 33.514.218,69
€ 0,00
€ 1.617.098,50
€ 7.853.027,69
€ 1.617.098,50
€ 0,00
€ 1.278.722,39
€ 1.278.722,39
€ 0,00
€ 0,00
Sostegno all'occupazione
Trasferimenti correnti
Sostegno all'occupazione
€ 2.402.354,37
€ 2.402.354,37
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.313.108,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.313.108,62
€ 0,00
€ 3.460.390,65
€ 0,00
€ 3.460.390,65
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Acquisto di beni e servizi
€ 30.234.135,10
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 67.155.790,95
€ 33.514.218,69
€ 32.669.954,37
Pagina 130 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 4
Totale Missione 15
Totale Dipartimento 2
Totale Amministrazione 9
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
€ 3.482.595,78
€ 39.417,22
€ 915.055,41
€ 87.482.321,80
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale
€ 122.153.525,31
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
€ 132.500.517,20
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
€ 207.842.434,38
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
€ 207.842.961,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 90.464.273,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 175.426,26
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.311.400,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 163.897.081,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 325.003.972,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 355.208.861,65
€ 11.352.723,47
€ 3.482.595,78
€ 0,00
€ 138.000,00
€ 0,00
€ 2.854.220,46
€ 5.962.716,06
€ 128.785.601,39
€ 50.829.658,22
€ 167.930.372,00
€ 50.994.900,22
€ 191.930.574,20
€ 749.129.069,50
€ 74.680.798,62
€ 605.180.373,97
€ 791.646.627,36
€ 74.680.798,62
€ 666.511.003,40
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 11.352.723,47
€ 0,00
€ 6.902.127,70
€ 4.450.595,77
€ 6.902.127,70
€ 0,00
€ 2.904.000,00
€ 2.904.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.578.798,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.962.716,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 64.445.740,96
€ 0,00
€ 8.519.226,20
€ 18.266.339,52
€ 8.519.226,20
€ 0,00
€ 4.182.722,39
€ 4.182.722,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 63.710.982,96
€ 0,00
€ 8.519.226,20
€ 18.428.371,52
€ 174.579.802,36
€ 21.090,01
€ 10.212.226,20
€ 124.006.684,91
€ 174.625.802,36
€ 21.090,01
€ 10.212.226,20
€ 124.052.684,91
€ 7.319.226,20
€ 0,00
€ 4.182.722,39
€ 4.182.722,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 83.964.147,20
€ 14.422,01
€ 4.182.722,39
€ 76.326.643,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 84.010.147,20
€ 14.422,01
€ 4.182.722,39
€ 76.372.643,39
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 131 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 71.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 132 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
16
Previsione 2018
Previsione 2019
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
16.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 0,00
€ 740.245,58
€ 4.932.653,37
€ 0,00
€ 2.392,72
€ 1.546,70
€ 3.353.203,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.826.299,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 23.310.665,79
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 788.538,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 81.276,07
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 197.607,32
€ 5.226.906,95
€ 347.600,00
€ 31.869.292,74
€ 0,00
€ 788.538,20
€ 0,00
€ 109.786,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.401.447,27
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 28.355.340,61
€ 1.384.826,66
€ 16.073,91
€ 7.891.343,82
€ 18.247.726,60
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.037.607,32
€ 35.796,13
€ 98.803,66
€ 1.656.000,00
€ 1.921.803,66
€ 18.818,85
€ 0,00
€ 1.501.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.679.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.504.900,00
€ 7.926.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.384.826,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.756.343,82
€ 5.863.835,07
€ 0,00
€ 5.278.500,00
€ 5.786.000,00
€ 5.784.816,69
€ 0,00
€ 5.712.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 133 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.04
Macro Aggregato 2.05
Macro Aggregato 3.04
Totale Programma 1
16.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare
€ 272.967,60
€ 4.000.000,00
€ 0,00
€ 13.303.008,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.967,60
€ 0,00
€ 257.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 800.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 2.800.000,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 63.598.534,76
€ 9.821.377,80
€ 60.117.325,39
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.000,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 800.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.664.377,80
€ 5.899.631,20
€ 98.803,66
€ 15.164.800,00
€ 16.439.803,66
€ 5.803.635,54
€ 0,00
€ 8.019.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 0,01
€ 9.605.279,90
€ 203.304,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 74.271,41
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.764.686,18
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 463.421,35
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 74.271,41
€ 0,00
€ 11.917.397,05
€ 0,00
€ 362.116,90
Pagina 134 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.04
Macro Aggregato 2.05
Macro Aggregato 3.04
Totale Programma 3
Totale Missione 16
Totale Dipartimento 2
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
€ 396.697,17
€ 0,00
€ 74.501,29
Politica regionale unitaria per
l’agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca
€ 10.279.782,82
Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
€ 23.582.791,79
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA
€ 23.582.791,79
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.093.400,48
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 202.298,84
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 111.872,69
€ 0,00
€ 24.939.599,35
€ 0,00
€ 203.000,00
€ 0,00
€ 112.114,12
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 59.709.950,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 123.308.485,71
€ 0,00
€ 38.608.498,83
€ 9.821.377,80
€ 98.725.824,22
€ 123.308.485,71
€ 9.821.377,80
€ 98.725.824,22
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.664.377,80
€ 5.899.631,20
€ 98.803,66
€ 15.164.800,00
€ 26.664.377,80
€ 5.899.631,20
€ 98.803,66
€ 15.164.800,00
€ 16.439.803,66
€ 5.803.635,54
€ 0,00
€ 8.019.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.439.803,66
€ 5.803.635,54
€ 0,00
€ 8.019.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 135 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
16
Macro Aggregato 1.02
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 3
Previsione 2019
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
16.1 Programma 1
Totale Missione 16
Previsione 2018
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Imposte e tasse a carico dell'ente
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare
Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER
L'AGRICOLTURA
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 136 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
16
Previsione 2018
Previsione 2019
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
16.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 1
16.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Trasferimenti correnti
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare
€ 183.083,98
€ 183.083,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.883.183,06
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.883.183,06
€ 0,00
€ 4.699.183,06
€ 0,00
€ 4.699.183,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 1.836,10
€ 0,00
€ 46.800,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.500,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Caccia e pesca
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,00
€ 13.672,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 52.180,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 166.831,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 265.760,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 300,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 64.081,42
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 271.760,80
€ 0,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 64.081,42
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
16.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 3
Totale Missione 16
Totale Dipartimento 4
Contributi agli investimenti
Caccia e pesca
€ 4.889.234,70
€ 4.902.907,07
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.145.598,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.527.921,37
€ 0,00
€ 21.072.759,41
€ 0,00
€ 21.575.733,61
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.000,00
€ 1.836,10
€ 0,00
€ 69.300,00
€ 77.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.000,00
€ 1.836,10
€ 0,00
€ 69.300,00
€ 77.000,00
€ 1.836,10
€ 0,00
€ 69.300,00
€ 77.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 77.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Politica regionale unitaria per
l’agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca
Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PESCA
MEDITERRANEA
€ 38.507,72
€ 5,50
€ 13.896,86
€ 0,00
€ 52.410,08
€ 5.138.401,13
€ 5.138.401,13
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.497.600,43
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.693,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 84.460,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 31.119.762,70
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 32.704.516,64
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 55.115.621,07
€ 0,00
€ 1.497.600,43
€ 0,00
€ 9.439,32
€ 0,00
€ 93.161,76
€ 0,00
€ 31.119.762,70
€ 0,00
€ 32.719.964,21
€ 0,00
€ 58.994.880,88
€ 55.115.621,07
€ 0,00
€ 58.994.880,88
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Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.5
9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 5
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.05
Totale Programma 5
Totale Missione 9
Previsione 2018
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese in conto capitale
€ 484.144,46
€ 0,00
€ 24.126.862,59
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
€ 24.611.007,05
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 24.611.007,05
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.241.649,97
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 190.227,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 68.445.651,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.877.528,57
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.877.528,57
€ 0,00
€ 2.711.188,57
€ 0,00
€ 190.227,04
€ 205.397,66
€ 83.044.000,00
€ 205.397,66
€ 85.945.415,61
€ 205.397,66
€ 85.945.415,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 205.397,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 205.397,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 205.397,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
16
Previsione 2018
Previsione 2019
Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
16.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 37.195,06
€ 800,75
€ 17.755.745,77
€ 690.435,28
€ 0,00
€ 2.888,05
€ 9.217.745,60
€ 59.278.267,54
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 245.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.419.756,36
€ 0,00
€ 266.000,00
€ 0,00
€ 13.056.035,14
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 85.751.768,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 62.973.779,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.294,37
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 199.924,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.991.758,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 88.222.914,37
€ 0,00
€ 68.961.700,04
€ 0,00
€ 1.294,37
€ 0,00
€ 214.823,46
€ 0,00
€ 12.692.245,90
€ 79.187.696,15
€ 0,00
€ 83.324.477,78
€ 245.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 220.500,00
€ 245.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 245.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.200.000,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.475.000,00
€ 329,04
€ 0,00
€ 22.927.500,00
€ 1.053.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.061.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.219.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.697.100,00
€ 41.047.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 170.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 153.000,00
€ 162.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 154.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.300,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.301.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.070.900,00
€ 11.686.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 1
16.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 2
16.3 Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Altri trasferimenti in conto capitale
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare
€ 58.736,76
€ 87.041.814,81
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 758.101,08
€ 0,00
€ 735.782,61
€ 248.529.078,40
€ 0,00
€ 267.475.273,67
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 91.427.000,00
€ 329,04
€ 0,00
€ 82.284.300,00
€ 62.210.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.000,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 288.000,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Caccia e pesca
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Caccia e pesca
€ 731,54
€ 871.201,85
€ 0,00
€ 871.933,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 16.090,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.092.756,62
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 18.000,00
€ 0,00
€ 861.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.108.846,62
€ 0,00
€ 879.000,00
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
€ 0,00
€ 301.595,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 309.280,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 549.123,04
€ 0,00
€ 309.280,00
€ 0,00
€ 549.632,89
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Spese
Assessorato
10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento
5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 3
Totale Missione 16
Totale Dipartimento 5
Totale Amministrazione 10
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Politica regionale unitaria per
l’agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca
Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
€ 991.574,77
€ 3.050.185,28
€ 1.513.107,59
€ 5.856.463,20
€ 93.770.211,40
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE
E TERRITORIALE
€ 118.381.218,45
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA
€ 147.102.411,37
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.621.120,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.125.095,76
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.247.518,38
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 9.852.137,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 1.941.844,59
€ 0,00
€ 6.515.130,38
€ 0,00
€ 1.183.473,09
€ 0,00
€ 10.499.360,95
€ 259.490.062,24
€ 0,00
€ 278.853.634,62
€ 330.367.590,81
€ 205.397,66
€ 364.799.050,23
€ 508.862.697,59
€ 10.026.775,46
€ 522.569.755,33
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 91.747.000,00
€ 329,04
€ 0,00
€ 82.572.300,00
€ 91.952.397,66
€ 329,04
€ 0,00
€ 82.572.300,00
€ 118.743.775,46
€ 5.901.796,34
€ 98.803,66
€ 97.851.400,00
€ 62.530.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 62.530.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.096.803,66
€ 5.803.635,54
€ 0,00
€ 17.615.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 142 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 293,14
€ 4.331,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.624,46
€ 4.624,46
€ 4.624,46
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.054,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 70.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.054,00
€ 0,00
€ 61.000,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.054,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 72.054,00
€ 0,00
€ 63.054,00
€ 0,00
€ 63.054,00
€ 72.054,00
€ 0,00
€ 63.054,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35.200,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 44.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.200,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.200,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.200,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 143 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
13
Previsione 2018
Previsione 2019
Tutela della salute
13.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Totale Programma 1
13.2 Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Totale Programma 2
13.4 Programma 4
Macro Aggregato 1.04
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
€ 9.479.172,32
€ 659.533.414,67
€ 0,00
€ 669.012.586,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 143.600.393,53
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.542.657.889,16
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.271,73
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 155.855.393,53
€ 0,00
€ 9.646.813.889,16
€ 0,00
€ 6.271,73
€ 8.686.264.554,42
€ 0,00
€ 9.802.675.554,42
€ 141.858.000,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 134.765.100,00
€ 141.858.000,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 141.858.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.492.388.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.068.718.667,45
€ 8.559.794.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.691.725.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.634.246.071,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 8.203.483.767,45
€ 8.701.652.071,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 8.833.583.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 136.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 129.912.500,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
€ 38.790,00
€ 263.200,00
€ 301.990,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.714.693,16
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.714.693,16
€ 0,00
€ 1.714.693,16
€ 0,00
€ 1.753.693,16
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Trasferimenti correnti
€ 4.046,27
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.760.000,00
€ 0,00
€ 8.759.653,05
Pagina 144 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 4
13.5 Programma 5
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 5
13.7 Programma 7
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
€ 4.046,27
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.760.000,00
€ 0,00
€ 8.759.653,05
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 136.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 129.912.500,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 131.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 162.000,00
€ 1.196,10
€ 0,00
€ 129.600,00
€ 132.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 132.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.208.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.743.600,00
€ 30.188.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Contributi agli investimenti
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
€ 14.685.450,51
€ 14.685.450,51
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.723.275,58
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.723.275,58
€ 0,00
€ 38.018.175,58
€ 0,00
€ 38.018.175,58
Ulteriori spese in materia sanitaria
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.751,54
€ 6.535.163,47
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 209.388,25
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.726.212,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.453.937,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 173.098,32
€ 0,00
€ 48.907.392,59
€ 0,00
€ 2.453.937,70
Pagina 145 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 7
13.8 Programma 8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.05
Totale Programma 8
Totale Missione 13
Totale Dipartimento 2
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Ulteriori spese in materia
sanitaria
€ 635.424,27
€ 0,00
€ 7.197.339,28
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 940.872,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 938.600,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.330.410,66
€ 0,00
€ 52.473.028,90
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.371.000,00
€ 1.196,10
€ 0,00
€ 29.874.200,00
€ 30.321.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.133.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.763.883,66
€ 2.763.883,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.763.883,66
€ 2.763.883,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.805.130.954,66
€ 113.715.079,76
€ 0,00
€ 8.363.270.467,45
€ 8.805.130.954,66
€ 113.715.079,76
€ 0,00
€ 8.363.270.467,45
€ 8.863.723.071,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 8.994.466.071,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.863.723.071,00
€ 110.950.000,00
€ 0,00
€ 8.994.466.071,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Acquisto di beni e servizi
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Politica regionale unitaria per la
tutela della salute
Tutela della salute
DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
€ 0,00
€ 659.793,79
€ 0,00
€ 659.793,79
€ 691.861.206,84
€ 691.861.206,84
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 29.320,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 63.709.432,11
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.320,00
€ 0,00
€ 59.697.547,34
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 63.738.752,11
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.820.531.685,93
€ 0,00
€ 59.726.867,34
€ 0,00
€ 9.963.406.972,45
€ 8.820.531.685,93
€ 0,00
€ 9.963.406.972,45
Pagina 146 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
13
Previsione 2018
Previsione 2019
Tutela della salute
13.1 Programma 1
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 1
13.2 Programma 2
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
13.5 Programma 5
Macro Aggregato 2.04
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
€ 4.349,88
€ 26.000,00
€ 3.060.039,95
€ 0,00
€ 3.090.389,83
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 540.732,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 6.889.076,61
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 514.732,00
€ 0,00
€ 13.177.076,61
€ 28.029,50
€ 0,00
€ 28.029,50
€ 7.457.838,11
€ 0,00
€ 13.725.838,11
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 517.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 491.150,00
€ 517.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 517.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.021.350,00
€ 4.233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.512.500,00
€ 4.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Contributi agli investimenti
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
€ 300.000,00
€ 300.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 300.000,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Altri trasferimenti in conto capitale
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 147 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 5
13.7 Programma 7
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 7
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 585.000,00
€ 2.050,45
€ 0,00
€ 543.000,00
€ 585.000,00
€ 461,33
€ 0,00
€ 585.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.107.000,00
€ 1.300.000,00
€ 0,00
€ 5.686.650,00
€ 2.547.000,00
€ 1.300.000,00
€ 0,00
€ 2.427.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.702.000,00
€ 1.302.050,45
€ 0,00
€ 6.237.150,00
€ 3.137.000,00
€ 1.300.461,33
€ 0,00
€ 3.017.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Ulteriori spese in materia
sanitaria
€ 126.525,25
€ 4.371,80
€ 233.750,99
€ 774.412,86
€ 35.153,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.174.214,26
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 61.710,87
€ 0,00
€ 185.710,87
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 5.716,98
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 782.209,11
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 7.716,98
€ 0,00
€ 1.391.860,45
€ 9.818.740,20
€ 0,00
€ 10.699.869,77
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 44.826,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 14.924,32
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 44.826,89
€ 0,00
€ 132.924,32
€ 18.436,00
€ 0,00
€ 18.436,00
€ 10.746.564,37
€ 0,00
€ 12.481.345,28
Pagina 148 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
13.8 Programma 8
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 8
Totale Missione 13
Totale Dipartimento 3
Totale Amministrazione 11
Previsione 2018
Previsione 2019
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Politica regionale unitaria per la
tutela della salute
Tutela della salute
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.564.604,09
DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
€ 4.564.604,09
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SALUTE
€ 696.430.435,39
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 18.204.402,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.507.183,39
€ 18.204.402,48
€ 0,00
€ 26.507.183,39
€ 8.838.808.142,41
€ 0,00
€ 9.989.977.209,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.452.000,00
€ 1.302.050,45
€ 0,00
€ 10.749.650,00
€ 11.452.000,00
€ 1.302.050,45
€ 0,00
€ 10.749.650,00
€ 8.816.627.954,66
€ 115.017.130,21
€ 0,00
€ 8.374.056.317,45
€ 7.887.000,00
€ 1.300.461,33
€ 0,00
€ 7.767.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.887.000,00
€ 1.300.461,33
€ 0,00
€ 7.767.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.871.655.071,00
€ 112.250.461,33
€ 0,00
€ 9.002.278.071,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 149 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.399,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.399,35
€ 5.399,35
€ 5.399,35
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.920,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 59.420,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.920,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.920,04
€ 0,00
€ 59.420,04
€ 0,00
€ 59.420,04
€ 78.920,04
€ 0,00
€ 59.420,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.800,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.800,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.800,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 40.800,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 51.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 150 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.1
9
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
9.2
Previsione 2018
Programma 2
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Difesa del suolo
Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Difesa del suolo
€ 23.838,71
€ 208.749,38
€ 2.673.367,79
€ 48.800,00
€ 2.954.755,88
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.000.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 303.860,99
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.922.927,63
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 17.351,94
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 487.403,49
€ 0,00
€ 7.304.992,05
€ 0,00
€ 233.351,94
€ 6.244.140,56
€ 0,00
€ 9.025.747,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 296.000,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 370.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 296.000,00
€ 320.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 675.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 540.000,00
€ 625.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 535.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
€ 0,00
€ 226.233,22
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 687.542,07
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.383,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 706.018,87
€ 0,00
€ 37.383,06
Pagina 151 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.05
Totale Programma 2
9.4
Programma 4
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
9.5
Programma 5
Macro Aggregato 1.03
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
€ 991.433,61
€ 0,00
€ 4.062.484,21
€ 0,00
€ 5.280.151,04
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.768.731,69
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.749.866,27
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 200.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 4.939.731,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.380.866,27
€ 0,00
€ 140.000,00
€ 8.418.523,09
€ 0,00
€ 12.203.999,89
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 687.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 549.500,00
€ 627.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 537.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.400,00
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Servizio idrico integrato
Contributi agli investimenti
Servizio idrico integrato
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Acquisto di beni e servizi
€ 80,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 9.000,00
Pagina 152 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 5
9.8
Programma 8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 8
9.9
Programma 9
Macro Aggregato 1.03
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
€ 6.581.268,12
€ 243.832,47
€ 6.825.180,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 19.622.584,53
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 28.655.105,53
€ 0,00
€ 244.000,00
€ 19.630.584,53
€ 0,00
€ 28.908.105,53
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 16.253.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.627.700,00
€ 14.722.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.261.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.634.100,00
€ 14.730.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.610.000,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 33.750,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.945.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.643.750,00
€ 2.945.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.945.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
€ 0,00
€ 2.900.000,00
€ 0,00
€ 2.900.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.900.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.330.000,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 32.000,00
€ 2.945.000,00
€ 0,00
€ 12.362.000,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente
Acquisto di beni e servizi
€ 1,67
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 17.150,67
Pagina 153 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 9
Totale Missione 9
Totale Dipartimento 2
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
€ 78.400,00
€ 14.977.316,14
€ 10.680.581,24
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e l’ambiente
€ 25.736.299,05
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 43.696.386,56
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL' AMBIENTE
€ 43.696.386,56
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.400,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 28.302.208,33
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 966.507,87
€ 0,00
€ 40.000,00
€ 7.459.075,59
€ 36.994.132,74
€ 0,00
€ 15.473.228,31
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 29.362.116,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 66.600.364,38
€ 7.459.075,59
€ 52.524.511,72
€ 7.459.075,59
€ 115.024.364,62
€ 66.600.364,38
€ 7.459.075,59
€ 115.024.364,62
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.459.075,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.459.075,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.459.075,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.459.075,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.722.075,59
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 25.582.425,59
€ 27.722.075,59
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 25.582.425,59
€ 18.622.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 3.560.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.622.000,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 3.560.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 154 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
8.1
8
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Totale Programma 1
Programma 3
Previsione 2019
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1
Macro Aggregato 1.02
8.3
Previsione 2018
Urbanistica e assetto del territorio
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Urbanistica e assetto del
territorio
€ 0,00
€ 103.101,32
€ 0,00
€ 2.188,68
€ 77.127,73
€ 0,00
€ 34.179,02
€ 216.596,75
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 216.729,92
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.392,60
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 2.188,68
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.897,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 39.005,84
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 232.729,92
€ 0,00
€ 45.392,60
€ 0,00
€ 2.188,68
€ 0,00
€ 78.897,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.005,84
€ 382.214,04
€ 0,00
€ 398.214,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 169.600,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 212.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 185.600,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa
Pagina 155 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 3
Totale Missione 8
Totale Dipartimento 3
Acquisto di beni e servizi
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 0,02
€ 67.997,67
Politica regionale unitaria per
l’assetto del territorio e l’edilizia
abitativa
€ 67.997,69
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
€ 284.594,44
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA
€ 284.594,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 187.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 201.000,00
€ 382.214,04
€ 0,00
€ 599.214,04
€ 382.214,04
€ 0,00
€ 599.214,04
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 185.600,00
€ 233.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 185.600,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 213.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 156 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
4 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
9.5
9
Previsione 2018
Previsione 2019
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 5
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Macro Aggregato 2.04
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
€ 6.770.310,63
€ 1.184.180,06
€ 28.165.831,87
€ 0,00
€ 52.810,44
€ 1.368,73
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 83.311.684,43
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 10.004.396,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 78.880.378,55
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 150.445,15
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 283.208,20
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 228.227,80
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 225.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 88.607.961,39
€ 0,00
€ 9.440.396,20
€ 0,00
€ 93.261.963,56
€ 0,00
€ 150.445,15
€ 0,00
€ 326.208,20
€ 110.795,80
€ 19.000,00
€ 0,00
€ 232.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.982.811,12
€ 836.671,36
€ 0,00
€ 73.801.146,48
€ 70.629.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.629.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.067.300,00
€ 57.260,11
€ 0,00
€ 9.053.900,00
€ 9.067.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.067.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.050.000,00
€ 5.894,94
€ 0,00
€ 10.991.600,00
€ 1.150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 120.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.795,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 157 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento
4 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Programma 5
9.9
Programma 9
Macro Aggregato 2.02
Totale Programma 9
Totale Missione 9
Totale Dipartimento 4
Totale Amministrazione 12
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
€ 36.174.501,73
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 173.083.340,33
€ 110.795,80
€ 192.037.974,50
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 92.330.906,92
€ 899.826,41
€ 0,00
€ 93.946.646,48
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 92.330.906,92
€ 899.826,41
€ 0,00
€ 93.946.646,48
€ 92.330.906,92
€ 899.826,41
€ 0,00
€ 93.946.646,48
€ 120.336.982,51
€ 902.241,71
€ 0,00
€ 119.755.472,07
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 80.966.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 99.852.300,00
€ 2.415,30
€ 0,00
€ 84.790.300,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
€ 17.216.767,28
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e l’ambiente
€ 17.216.767,28
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
€ 53.391.269,01
COMANDO DEL CORPO
FORESTALE DELLA
REGIONE SICILIANA
€ 53.391.269,01
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
€ 97.377.649,36
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.692.836,85
€ 0,00
€ 17.225.000,00
€ 3.692.836,85
€ 0,00
€ 17.225.000,00
€ 176.776.177,18
€ 110.795,80
€ 209.262.974,50
€ 176.776.177,18
€ 110.795,80
€ 209.262.974,50
€ 243.837.675,64
€ 7.569.871,39
€ 324.945.973,20
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
1.1
1
Macro Aggregato 1.01
Macro Aggregato 1.02
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Totale Programma 1
Totale Dipartimento 1
Previsione 2019
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma 1
Totale Missione 1
Previsione 2018
Organi istituzionali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Organi istituzionali
Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione
GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DELL'ASSESSORE
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.424,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.424,50
€ 1.424,50
€ 1.424,50
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 76.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.096,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 76.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 71.096,61
€ 0,00
€ 71.096,61
€ 76.000,00
€ 0,00
€ 71.096,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
5.2
5
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Programma 3
Macro Aggregato 1.03
Totale Programma 3
Totale Missione 5
Previsione 2019
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2
Macro Aggregato 1.04
5.3
Previsione 2018
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
€ 5.251.129,79
€ 480,68
€ 5.251.610,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.974.486,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 20.007,59
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 62.530.969,93
€ 0,00
€ 21.007,59
€ 45.994.494,48
€ 0,00
€ 62.551.977,52
€ 41.291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.291.000,00
€ 39.602.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.291.000,00
€ 39.602.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.291.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.291.000,00
€ 39.602.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Acquisto di beni e servizi
€ 0,00
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle attività
culturali
€ 0,00
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
€ 5.251.610,47
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 45.994.494,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 62.551.977,52
Pagina 160 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
6.1
6
Previsione 2019
Politiche giovanili, Sport e Tempo libero
Programma 1
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
Totale Missione 6
Previsione 2018
Sport e tempo libero
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Sport e tempo libero
Politiche giovanili, Sport e
Tempo libero
€ 2.673.634,72
€ 0,00
€ 2.673.634,72
€ 2.673.634,72
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.603.025,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.871.147,64
€ 0,00
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.603.025,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 4.603.025,52
€ 0,00
€ 3.871.147,64
€ 0,00
€ 3.871.147,64
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.050.000,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.550.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 161 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
7.1
7
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 1
Programma 2
Previsione 2019
Turismo
Programma 1
Macro Aggregato 1.02
7.2
Previsione 2018
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Sviluppo e valorizzazione del
turismo
€ 0,00
€ 1.993.679,52
€ 3.956.305,15
€ 9,88
€ 65.470,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.015.465,10
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 3.203.009,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 11.057.933,89
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 41.624,19
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 83.387,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 687.037,90
€ 3.446.149,23
€ 0,00
€ 11.649.374,40
€ 0,00
€ 41.624,19
€ 0,00
€ 128.387,25
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 1.593.853,08
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.593.853,08
€ 15.979.807,86
€ 687.037,90
€ 16.859.388,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.010.037,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.010.037,90
€ 293.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 293.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.702.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.702.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.723.037,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.723.037,90
€ 494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Politica regionale unitaria per il turismo
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Totale Missione 7
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Politica regionale unitaria per il
turismo
Turismo
€ 62.518,00
€ 0,02
€ 163,03
€ 7.397.057,37
€ 7.459.738,42
€ 13.475.203,52
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 606.003,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 109.122,30
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 582.377,03
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 11.628.977,95
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.926.481,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 28.906.289,09
€ 0,00
€ 606.003,95
€ 0,00
€ 113.122,30
€ 0,00
€ 582.377,03
€ 1.179.441,32
€ 9.549.259,87
€ 1.179.441,32
€ 10.850.763,15
€ 1.866.479,22
€ 27.710.151,30
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.179.441,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.358.882,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.379.441,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.358.882,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.102.479,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.081.920,54
€ 494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 494.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Pagina 163 di 166
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
10
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 4
Totale Dipartimento 2
Previsione 2019
Trasporti e diritto alla mobilità
10.4 Programma 4
Totale Missione 10
Previsione 2018
Altre modalità di trasporto
Contributi agli investimenti
Altre modalità di trasporto
Trasporti e diritto alla mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO
SPORT E DELLO
SPETTACOLO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.400.448,71
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.503.809,09
€ 1.866.479,22
€ 94.133.276,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.443.479,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.422.920,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.646.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.044.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
3 - UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Missione
5.2
5
Previsione 2019
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2
Macro Aggregato 1.03
Macro Aggregato 1.04
Macro Aggregato 1.09
Macro Aggregato 1.10
Macro Aggregato 2.02
Macro Aggregato 2.03
Totale Programma 2
Totale Missione 5
Previsione 2018
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali
€ 2.550,00
€ 115.831,81
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.328.247,63
€ 2.446.629,44
€ 2.446.629,44
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 12.000,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 842.448,22
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 936,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 0,00
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 7.350.798,23
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.206.182,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.206.182,45
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 791.051,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 936,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 580.486,83
€ 6.481.856,20
€ 580.486,83
€ 7.282.843,23
€ 580.486,83
€ 7.282.843,23
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 580.486,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 580.486,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 592.486,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 592.486,83
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 592.486,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 592.486,83
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
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Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 - 2019
Spese
Assessorato
13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento
3 - UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
Missione, Programma, Macro
Aggregato
Denominazione
Residui presunti al
termine Dell'Esercizio 2016
Previsioni Definitive Anno
2016
Previsione 2017
Totale Dipartimento 3
Totale Amministrazione 13
UFFICIO SPECIALE PER IL
CINEMA E L'AUDIOVISIVO
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO
SPORT E DELLO
SPETTACOLO
Totale Generale delle Spese
€ 2.446.629,44
€ 23.848.502,65
€ 5.326.668.200,77
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 8.206.182,45
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
€ 87.785.991,54
Previsione 2018
Previsione 2019
€ 592.486,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 592.486,83
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 55.085.966,05
€ 0,00
€ 2.446.966,05
€ 0,00
€ 101.487.216,30
€ 56.065.407,37
€ 27.853.640.253,57 € 23.841.250.849,43
€ 1.173.666.949,09
€ 493.432.034,30
€ 171.747.092,16
€ 24.352.198.473,00 € 16.942.484.042,00
€ 41.708.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.106.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.311.741.936,94
€ 862.124.930,25
€ 10.796.452,37
€ 17.793.690.634,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 580.486,83
€ 7.282.843,23
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