Transcript Documentazione implementazioni

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
IMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2017.0.1
Applicativo:
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
GECOM PAGHE
Aggiornamento procedura
2017.0.1 (Update)
31.01.2017
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ....................................................................................................................................................... 3
Gestione scatti anzianità apprendisti ............................................................................................................ 4
TB0102 – Descrizione settori aziendali ................................................................................................... 4
DIPE – Scheda Retribuzione ................................................................................................................... 5
Data di qualifica ....................................................................................................................................... 6
AGGI – Aggiornamento anagrafica dipendente ............................................................................................ 6
Variazione qualifica INPS ............................................................................................................................. 6
Archivi di base ................................................................................................................................................. 8
DIPE ................................................................................................................................................................ 8
Novità procedura PAGHE ai fini della CU 2017 ...................................................................................... 8
Oneri detraibili............................................................................................................................................... 8
Rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR) ................................................................. 8
Indicazione limite di applicazione imposta sostitutiva 10% ......................................................................... 10
Benefit in sostituzione di premi di risultato ................................................................................................ 11
Ampliamento limiti di esenzione (Art. 1, comma 184-bis, L. 208/2015) ................................................ 11
Archivi di base ............................................................................................................................................... 12
TB0016 .......................................................................................................................................................... 12
Gestione direzioni territoriale lavoro ...................................................................................................... 12
TB0315 .......................................................................................................................................................... 12
Tabella retribuzioni convenzionali ......................................................................................................... 12
TB0901 .......................................................................................................................................................... 12
Codice tabella comporto ........................................................................................................................ 12
VOCI .............................................................................................................................................................. 13
Codice aggiornamento altri enti ............................................................................................................. 13
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 14
UTYELRET .................................................................................................................................................... 14
Attivazione elemento automatico di dipe ............................................................................................... 14
PSQUA .......................................................................................................................................................... 15
Primanota su file ASCII ......................................................................................................................... 15
STCOMP ....................................................................................................................................................... 16
Stampa situazione versamenti azienda................................................................................................. 16
LETISW ......................................................................................................................................................... 16
Attestazione L. 208/2015 rtf .................................................................................................................. 16
INAIL................................................................................................................................................................ 17
10SM ............................................................................................................................................................. 17
Stampa lettere ....................................................................................................................................... 17
Stampa lettera per PAT con dettaglio ......................................................................................................... 17
Stampa lettera sconto edili ......................................................................................................................... 17
Programmi di stampa/aggiornamento ......................................................................................................... 17
Selezione aziende per alias .................................................................................................................. 17
Advanced Print .............................................................................................................................................. 18
CALCMED – Export stampe .................................................................................................................. 18
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
2
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
3
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione scatti anzianità apprendisti
Il programma PAGHE è stato implementato al fine di gestire la maturazione degli scatti di anzianità dei
dipendenti apprendisti a partire dalla data di mantenimento in servizio come operaio/impiegato (data di
“qualifica”), con possibilità di selezionare se e come considerare il precedente periodo di apprendistato ai fini
della maturazione degli scatti.
Al fine di attivare tale gestione è necessario selezionare la specifica modalità di maturazione prevista per il
settore, compilando il nuovo campo “Tipo maturazione scatti” inserito nel riquadro “Apprendisti” della tabella
“Descrizione settori aziendali” (TB0102).
La nuova modalità di maturazione degli scatti viene applicata dal programma con riferimento ai soli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Non compilando tale campo (opzione “Nessuna selezione”, riportato di default con l’esecuzione del comando
di conversione) il programma continuerà ad operare come in precedenza, calcolando la maturazione degli
scatti a partire dal mese indicato al campo “Inizio scatti” della scheda “Retribuzione” di DIPE (campo nel
quale, salvo intervento dell’utente, viene riportato il mese successivo a quello di assunzione o il mese stesso
in caso di assunzione nel 1° giorno del mese).
Per gli utenti che dispongono dell’applicativo CONTRA si comunica che il campo “Tipo maturazione scatti” di
TB0102 verrà progressivamente compilato con successivi aggiornamenti, in funzione di quanto previsto dai
diversi contratti gestiti.
Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni effettuate.
TB0102 – Descrizione settori aziendali
All’interno della sezione “Apprendisti” sono stati inseriti i campi “Tipo maturazione scatti”, “Perc. mesi
riconosciuti” e “Num. mesi non riconosciuti”:
Tipo maturazione scatti:
Data assunzione
il campo in oggetto è utile per indicare la modalità di maturazione degli scatti
prevista dallo specifico CCNL.
Il campo può assumere i seguenti valori:
la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di assunzione
dell’apprendista (verificata per proporre il mese al campo “Inizio scatti”);
Data qualifica
la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica
dell’apprendista, senza riconoscimento dell’anzianità maturata durante il
periodo di apprendistato;
Data qualifica + anzianità
app.
la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica
dell’apprendista con riconoscimento dell’intera anzianità maturata durante il
periodo di apprendistato;
Data qualifica + % anz. App.
la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica
dell’apprendista, con riconoscimento di una parte dell’anzianità maturata
durante il periodo di apprendistato; tale periodo viene determinato mediante
l’indicazione di una percentuale che verrà applicata al periodo di apprendistato;
Data qualifica + parte anz.
la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica
dell’apprendista, con riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo
di apprendistato con esclusione di uno specifico numero di mesi.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
4
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Con l’esecuzione del comando di conversione, in tale campo viene riportata l’opzione “nessuna selezione”;
in tal caso, il programma continuerà ad operare con la precedente modalità, corrispondente all’opzione “Data
di assunzione”.
Perc. mesi riconosciuti:
tale campo viene abilitato in caso di selezione del tipo maturazione scatti “Data
qualifica + % anz. App.”, al fine di indicare la percentuale utile per la
determinazione dei mesi di anzianità riconosciuti per il periodo di apprendistato
ai fini della maturazione degli scatti.
Num.
mesi
riconosciuti:
tale campo viene abilitato in caso di selezione del tipo maturazione scatti “Data
qualifica + parte anz.”, al fine di indicare il numero di mesi di anzianità non
riconosciuti ai fini della maturazione degli scatti.
non
DIPE – Scheda Retribuzione
All’interno della sezione “Scatti anzianità” sono stati inseriti i campi di seguito descritti:
1. Controllo decorrenza scatti
Tale campo consente di attivare (per lo specifico dipendente apprendista) la verifica dell’impostazione
indicata al campo “Tipo maturazione scatti” di TB0102 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità
per l’apprendista professionalizzante.
Conseguentemente, tale campo sarà abilitato solo nel caso in cui risulti compilato il suddetto campo “Tipo
maturazione scatti” di TB0102 (presenza di un valore diverso da “nessuna selezione”).
Successivamente a tale compilazione, il campo “Controllo decorrenza scatti” verrà automaticamente
contrassegnato in fase di creazione di una nuova matricola con qualifica di apprendista
professionalizzante.
Valorizzando tale campo con riferimento agli apprendisti già in forza, il programma inizierà a calcolare la
maturazione degli scatti in funzione dell’impostazione indicata in TB0102; pertanto, se in tale tabella
risulta selezionata una delle opzioni di maturazione a partire dalla “data qualifica”, il programma
provvederà a non calcolare la maturazione degli scatti per tutta la durata del contatto di apprendistato,
senza considerare il mese indicato al campo “Inizio scatti” del riquadro “Scatti di anzianità”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
5
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
2. Mesi maturati apprendista
In tale campo viene evidenziato il numero di mesi del periodo di apprendistato da riconoscere
nell’anzianità di servizio ai fini della maturazione degli scatti, qualora in TB0102 sia selezionata una delle
modalità che prevedono, a seguito del mantenimento in servizio del dipendente, il riconoscimento di tutto
o di una parte del periodo di apprendistato (opzioni “Data qualifica + anzianità app.”, “Data qualifica + %
anz. app.” o “Data qualifica + parte anz.”).
Il campo viene valorizzato in automatico in fase di conferma del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato (ossia in fase di aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Dat
fine” apprendistato oppure in fase di variazione manuale della qualifica dell’apprendista; vedi sotto).
In funzione della opzione di maturazione selezionata, il numero di “Mesi maturati apprendista” viene
determinato con le seguenti modalità:
 in caso di opzione “Data qualifica + anzianità app.” il programma determina i mesi maturati durante
il periodo di apprendistato partendo dalla data di assunzione;
 in caso di opzione “Data qualifica + parte anz.”, i “Mesi maturati apprendista” saranno determinati
dal numero di mesi di apprendistato diminuito dei mesi indicati al campo “Num. mesi non
riconosciuti” di TB0102; si precisa che il numero di mesi da escludere (campo “Num. mesi non
riconosciuti”) viene considerato al netto di quelli eventualmente prestati in un precedente rapporto di
apprendistato, indicati al campo “Mesi anzianità precedenti” del riquadro “Dati apprendista”;
 in caso di opzione “Data qualifica + % anz. app.”, il valore in questione sarà determinato applicando
la percentuale indicata al campo “Perc. mesi riconosciuti” di TB0102 al numero di mesi di
apprendistato.
Data di qualifica
Ai fini della maturazione degli scatti, la data di qualifica (ossia la data in cui, al termine del periodo di
apprendistato, la qualifica del dipendente viene variata da apprendista a operaio/impiegato) viene rilevata
dal programma come di seguito descritto:
 se la variazione della “Qualifica INPS 1” (scheda “Dati generali” di DIPE) viene effettuata in automatico
dal comando AGGI (aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Data fine”
dell’apprendistato), la data di qualifica corrisponde al giorno successivo a tale “Data fine” apprendistato
 se la variazione della “Qualifica INPS 1” viene effettuata manualmente dall’utente (ad esempio nei casi di
anticipo del mantenimento in servizio rispetto alla durata prevista del periodo di apprendistato), la data di
qualifica dovrà essere indicata dall’utente in un’apposita maschera proposta in fase di variazione della
qualifica.
Di seguito si riporta il dettaglio delle due modalità operative.
AGGI – Aggiornamento anagrafica dipendente
Con l’aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Data fine” apprendistato (riquadro
“Dati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE), il programma provvede a creare una variazione
storica dell’anagrafica dipendente con validità dal giorno successivo la “Data fine”, effettuando, oltre alle
consuete variazioni di qualifica, le seguenti variazioni:
 modifica della data “Inizio scatti” indicando come data inizio la mensilità successiva a quella in cui
ricade la “Data fine” apprendistato;
 inserimento degli eventuali “Scatti maturati” e dei “Mesi maturati apprendista”;
 inserimento della data “Prossimo scatto”;
 rimozione dei valori presenti nella sezione “Dati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE.
Variazione qualifica INPS
In caso di variazione manuale della qualifica INPS da apprendista a apprendista qualificato, ai fini della
gestione dei dati relativi alla maturazione degli scatti il programma, contestualmente alla relativa variazione
della “Qualifica INPS – 1”, propone la maschera “Maturazione scatti apprendista” di seguito esposta:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
6
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Data qualifica:
indicare la data del passaggio di qualifica del dipendente (data di inizio del
rapporto come apprendista qualificato).
Inizio scatti:
mese a partire dal quale il programma inizia a calcolare i mesi per la maturazione
degli scatti di anzianità.
Tale mese viene determinato automaticamente dal programma una volta inserita
la “Data qualifica” (viene riportato il mese successivo a tale data o il mese stesso
in caso di data di qualifica coincidente con il primo giorno del mese).
Alla conferma della videata il dato viene riportato al campo “Inizio scatti” della
scheda “Retribuzione” di DIPE.
Mesi anzianità
apprendistato:
numero di mesi del periodo di apprendistato riconosciuti nell’anzianità utile alla
maturazione degli scatti.
Dopo l’inserimento della “Data qualifica”, tale valore viene determinato
automaticamente dal programma in funzione dell’opzione selezionata al campo
“Tipo maturazione scatti” della tabella TB0102, con le modalità descritte con
riferimento al campo “Mesi maturati apprendista” (v. pag. Errore. Il segnalibro
non è definito.).
Alla conferma della videata il dato viene riportato nel suddetto campo “Mesi
maturati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE.
Numero scatti maturati:
numero di scatti maturati dal dipendente, in funzione dei mesi di apprendistato
riconosciuti nell’anzianità ai fini degli scatti.
Alla conferma della videata il dato viene riportato al campo “Scatti maturati” della
scheda “Retribuzione” di DIPE.
Importo scatti maturati:
importo degli scatti di anzianità maturati.
Alla conferma della videata il dato viene riportato nella scheda “Retribuzione” di
DIPE all’interno dell’elemento retributivo di riferimento.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
7
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Novità procedura PAGHE ai fini della CU 2017
Oneri detraibili
Tra gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta nella misura del 19% (oneri di cui alla Tabella A posta
in Appendice alle istruzioni di compilazione della CU 2017), sono stati inseriti i premi relativi alle
assicurazioni (aventi per oggetto il rischio morte) finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
L’importo di tale onere detraibile dovrà essere evidenziato indicando l’apposito nuovo codice identificativo
38.
Inoltre, per l’esposizione degli oneri relativi a premi assicurativi per rischio di non autosufficienza è stato
previsto il nuovo codice 39 (in luogo del precedente codice 37).
Con l’esecuzione del comando di conversione, il programma provvede ad aggiornare il codice
eventualmente già utilizzato nella relativa sezione “F4 Dettaglio oneri” (DIPE > “Altri dati” > “Oneri” > campo
“Altri oneri detraibili 19% - 26%”).
Nello specifico, il programma inserisce il codice 38 con riferimento agli importi precedentemente inseriti con
codice 80 ed il codice 39 in sostituzione del precedente codice 37.
Rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR)
Nel modello di Certificazione Unica 2017 è stata inserita una nuova sezione, nella quale devono essere
riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 51,
comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR, indipendentemente dal fatto che tale rimborso sia stato riconosciuto
o meno in sostituzione di premi di risultato.
In tale sezione sono richieste le seguenti informazioni:
 anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto;
 codice identificativo dell’onere detraibile rimborsato:
 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
 13, spese di istruzione universitaria;
 15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana;
 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
 33, spese per asili nido
 in alternativa alla compilazione del precedente dato, il codice 3 se il rimborso è relativo all’onere
deducibile previsto per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza
personale dei familiari anziani o non autosufficienti;
 ammontare delle somme rimborsate;
 codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata.
Ai fini dell’inserimento di tali dati, nel riquadro “Altri dati CU” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE è stato
inserito il campo “Altre somme rimborsate”; in corrispondenza di tale campo è presente il pulsante “F4
Dett. somme rimborsate” mediante il quale è possibile inserire il dettaglio delle suddette informazioni
richieste con riferimento agli eventuali rimborsi effettuati:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
8
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In tale sezione dovranno essere evidenziati distintamente i rimborsi riferiti ad anni e/o soggetti diversi.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
9
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Indicazione limite di applicazione imposta sostitutiva 10%
Con riferimento al campo “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro” (scheda “Altro” di DIPE), utile per
l’individuazione del limite di applicazione del regime agevolato ex L. 208/2015 (per il 2016, 2.000 o 2.500
euro), il programma è stato modificato al fine di consentire la compilazione di tale campo anche in caso di
dipendente escluso dall’applicazione di tale agevolazione (valore “No” o “No (richiesta dipendente)” al campo
“Imposta sostitutiva Legge 208/2015” della scheda “Altro” di DIPE).
Inoltre, al fine di memorizzare il dato in oggetto per anno di riferimento, nella sezione “Altri dati > Oneri” di
DIPE è stato inserito l’equivalente campo “Lavoratore coinvolto in organiz. lavoro”, che verrà verificato ai fini
della compilazione della Certificazione Unica:
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del relativo comando di conversione, il programma
provvede a valorizzare il suddetto campo con riferimento all’anno 2016, verificando l’impostazione
attualmente indicata a livello di azienda o dipendente (campo “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro”
della scheda “IRPEF” di AZIE o, se compilato, della scheda “Altro” di DIPE).
Pertanto, qualora l’impostazione in oggetto sia stata variata nel 2017, rispetto a quella applicata nel 2016,
sarà necessario verificare il campo “Lavoratore coinvolto in organiz. lavoro” nella sezione “Oneri” relativa al
2016 al fine di riportare l’impostazione valida per tale anno.
A partire dal 2017, il campo verrà automaticamente aggiornato (sempre in funzione dei suddetti campi) in
fase di aggiornamento della mensilità (AGGI).
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
10
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Benefit in sostituzione di premi di risultato
Ampliamento limiti di esenzione (Art. 1, comma 184-bis, L. 208/2015)
L’art. 1, comma 160 della Legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016) ha previsto l’introduzione nella L.
208/2015 del comma 184-bis, in merito al riconoscimento di benefit in sostituzione di premi di risultato
assoggettabili ad imposta sostitutiva.
Il nuovo comma 184-bis prevede che i premi di risultato erogati, ai sensi del c. 184, sotto forma di contributi a
previdenza complementare, contributi ad enti assistenziali o sotto forma di azioni (rispettivamente lett. h), a)
e g) dell’art. 51, c. 2, del TUIR) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti
all’imposta sostitutiva, anche se eccedenti i rispettivi limiti di esenzione normativamente previsti.
Tale disposizione trova applicazione con riferimento benefit riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2017.
In funzione di quanto sopra, a partire dalla presente versione, l’importo dei premi di risultato riconosciuti sotto
forma di contributi ad enti assistenziali o fondi di previdenza complementare verrà riconosciuto come esente
entro i limiti agevolabili previsti dalla L. 208/2015 (per il 2017, pari a 3.000 o 4.000 euro; vedi vers. PAGHE
2017.00.00) senza verificare gli specifici limiti di deducibilità normativamente previsti per tali contributi.
Conseguentemente:
 l’importo dei contributi ad enti assistenziali erogati in sostituzione di premi non verranno scomputati dal
limite massimo deducibile di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR (€ 3.615,20).
 l’importo dei contributi a fondi di previdenza erogati in sostituzione di premi, per la parte riconosciuta
come esente nei limiti di 3.000/4.000 euro, non verrà scomputata dal limite massimo deducibile di cui
all’art. 8, commi 4 e 6, del D.lgs n.252/2005 (€ 5.164,57).
In particolare, tale importo verrà riconosciuto come esente e non considerato fra gli oneri deducibili; tale
importo, quindi, non verrà sommato nel campo “Contributo deducibile irpef” dei progressivi “Fondo
previdenza” di DIPE e nell’equivalente campo “Contr. previdenza complementare” della sezione “Altri dati
> Oneri” di DIPE.
Diversamente, l’eventuale quota eccedente il limite agevolabile continuerà ad essere riconosciuto come
onere deducibile entro il relativo limite complessivo di 5.164,57 euro.
Il programma considera in maniera analoga anche gli eventuali importi di tali benefit riconosciuti in
precedenti rapporti di lavoro (sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di DIPE).
Con riferimento ai premi riconosciuti sotto forma di azioni, in funzione della nuova disposizione l’intero
importo riconosciuto a tale titolo dovrà essere inserito con la relativa voce di calcolo (voce con “Cod. aggiorn.
dipendente” 452).
Per le azioni riconosciute non in sostituzione di premi, rimane cura dell’utente distinguere (mediante apposite
voci di calcolo) la quota esente, nel limite di 2.065,83 euro (ex art. 51, c. 2, lett. g) del TUIR), e l’eventuale
ulteriore quota imponibile.
In relazione alle modifiche sopra descritte, nella sezione “Dettaglio somme esenti” (tasto funzione F4 al
campo “Somme esenti” di DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge
208/2015”) i campi della colonna “Quota eccedente limiti articolo 51 TUIR” relativi a enti assistenziali e
previdenza complementare vengono disabilitate a partire dal 2017.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
11
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali
TB0016
Gestione direzioni territoriale lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato che, a partire dal 1° gennaio 2017, sono variati gli indirizzi email delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Pertanto:
 l’indirizzo e-mail [email protected] viene sostituito da [email protected]
 l’indirizzo e-mail PEC [email protected] viene sostituito da [email protected]
 l’indirizzo e-mail dei funzionari
XXX indica la Provincia
Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il
programma provvederà a indicare i nuovi indirizzi e-mail negli appositi campi di tabella TB0016.
Tabelle procedura / Tabelle trattenute sociali
TB0315
Tabella retribuzioni convenzionali
La “Tabella retribuzioni convenzionali” (TB0315) è stata aggiornata per l’anno 2017 sulla base dei valori
stabiliti dal relativo Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2016.
I valori aggiornati verranno automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando CONVERS.
Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG
TB0901
Codice tabella comporto
Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia
previsto dai seguenti CCNL:
 CCNL Dirigenti Terziario - Codice tabella comporto 9000
(CONTRA codici contratto 8161, 8162, 8163, 8792, 8892, 8184, 8869, 8391, 8392, 8401, 8402, 8481,
8482, 8581, 8582, 8584, 8794, 8795, 8799 e 8173);
 CCNL Dirigenti Aziende Alberghiere - Codice tabella comporto 9001
(CONTRA codici contratto 8583, 8793 e 8796)
La disciplina decorre dal 21 dicembre 2016;
 CCNL Dirigenti Magazzini Generali - Codice tabella comporto 9003
(CONTRA codici contratto 8291 e 8292)
La disciplina decorre dal 1° gennaio 2017;
 CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto - Codice tabella comporto 9004
(CONTRA codici contratto 8421, 8422 e 8423)
La disciplina decorre dal 1° gennaio 2017.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
12
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI - Codici tabella comporto 8185 (qualificati) e 8186 (apprendisti)
(CONTRA codici contratto 8185 e 8186).
Per attivare il calcolo previsto da ciascun codice nelle tabelle malattia (TB0901) dei relativi contratti è
necessario:
 compilare il campo “Codice tabella comporto” indicando il codice fornito con la procedura;
 compilare le sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” esattamente
come da esempi forniti nel documento allegato (“Calcolo malattia – Codici tabella comporto”).
I nuovi codici vengono creati mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal
comando di conversione CONVERS.
In allegato si fornisce l’elenco dei codici previsti ad oggi dal programma e si espone la modalità di
compilazione delle sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” di TB0901.
Precisazione
Con riferimento ai codici comporto 9001, 9003 e 9004, per i quali la relativa disciplina prevede una data di
decorrenza, si precisa che, anche in presenza della nuova codifica prevista in TB0901, il programma
applicherà automaticamente la previgente disciplina nel caso di liquidazione di eventi intervenuti
precedentemente la specifica data di decorrenza.
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2017.2.0 verranno compilate le tabelle malattia dei codici
contratto sopra esposti, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono.
Anagrafiche e gestioni
VOCI
Codice aggiornamento altri enti
Tra i codici ammessi al campo “Codice aggiornamento altri enti” delle voci di calcolo è stato introdotto il
nuovo codice 205, utile per la stampa del cedolino, al fine di esporre solo la quantità della voce.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
13
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Utility
UTYELRET
Attivazione elemento automatico di dipe
Implementato il comando UTYELRET, utile per attivare automaticamente nella scheda “Retribuzione” di
DIPE un nuovo elemento che viene inserito nella tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) o nella
tabella “Indennità territoriale” (TB0114), al fine di generare per entrambe le scelte del comando un tabulato
in cui riepilogare i dipendenti interessati dall’attivazione del nuovo elemento.
Inoltre, tra i limiti di stampa della scelta “Attivare flag di elemento automatico” è stato inserito il campo
“Gruppo contratto” utile al fine di attivare il nuovo elemento retributivo solo per quei dipendenti collegati a
uno specifico codice contratto. Tale implementazione è utile in presenza di dipendenti con collegamento ad
un gruppo contratto diverso da quello applicato dall’azienda/filiale (valorizzazione del campo “Gruppo
contratto” della scheda “Retribuzione” di DIPE) o in caso di più filiali ai quali si applicano contratti differenti.
Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate al programma.
1) Attivare flag di elemento automatico
Per la scelta “Attivare flag di elemento automatico” il programma provvede a evidenziare la stampa di
seguito esposta:
Se nella scheda “Retribuzioni” di DIPE in corrispondenza dell’elemento indicato al campo “Elemento da
aggiornare” sia stato già inserito un importo dall’utente, il programma provvederà a evidenziare nella
colonna “Valore precedente” tale importo e all’interno della colonna “Valore attuale” il nuovo importo
aggiornato così come impostato in tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) indicando inoltre
“SI” al campo “Aggiornato”.
Nel caso in cui l’utente abbia deciso di non variare l’importo precedentemente inserito (valorizzazione del
campo “Non aggiornare se importo già presente”) il programma nella suddetta stampa provvederà a
evidenziare in entrambe le colonne valore, precedente e attuale, l’importo inserito dall’utente indicando
“NO” al campo “Aggiornato”.
Inoltre, tra i limiti di stampa è stato inserito il nuovo campo “Gruppo contratto” utile al fine di attivare
l’elemento retributivo selezionato all’interno della scheda “Retribuzione” di DIPE solo per quei dipendenti
collegati al gruppo contratto indicato nel suddetto campo:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
14
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
2) Attivare flag di I.T. e E.E.T.
Per la scelta “Attivare flag di I.T. e E.E.T.” il programma provvede a evidenziare la stampa di seguito
esposta:
Se nella scheda “Retribuzioni” di DIPE in corrispondenza dell’elemento selezionato per l’esposizione
dell’elemento economico territoriale/indennità territoriale (elemento impostato all’interno della tabella
“Descrizione Elementi retribuzione” (TB0103)) sia stato già inserito un importo dall’utente il programma
provvederà a evidenziare nella colonna “Valore precedente” l’importo impostato dall’utente e all’interno
della colonna “Valore attuale” il nuovo importo aggiornato così come indicato in tabella “Indennità
territoriale” (TB0114) indicando inoltre “SI” al campo “Aggiornato”.
Stampe
PSQUA
Primanota su file ASCII
Il programma è stato implementato per salvare il file PRINOT generato dalla scelta in oggetto nella cartella
dell’utente delle stampe di procedura (CED/sta/utente), invece che nella cartella generica (CED/sta).
A tal fine nella scheda “PSQUA” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203) occorre impostare a “Si”
il nuovo campo “Primanota su file ASCII: creazione sotto la directory utente”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
15
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe
STCOMP
Stampa situazione versamenti azienda
La scelta in oggetto del comando STCOMP è stata implementata per esporre separatamente il risultato del
conguaglio IRPEF per la parte Erario effettuato tardivamente dalle altre ritenute IRPEF con codice tributo
1001.
Si ricorda infatti che, in funzione della soppressione del codice tributo relativo alle ritenute su conguaglio
tardivo (ex codice 1013), a decorrere dal 1° gennaio 2017, tali ritenute confluiscono nel codice tributo 1001
(Ris. Ag. Entrate n. 13/E/2016).
A tal fine, in presenza di ritenute su conguaglio tardivo, nel tabulato prodotto dalla scelta in esame verrà
inserito un apposito rigo, come di seguito evidenziato:
Stampe per dipendenti
LETISW
Attestazione L. 208/2015 rtf
La stampa della comunicazione attestante i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente, utile
ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prodotta dal comando LETISW, è stata adeguata
alla normativa in vigore per l’anno 2017.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
16
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
INAIL
10SM
Stampa lettere
Stampa lettera per PAT con dettaglio
Il tabulato prodotto dalla scelta in oggetto è stato implementato al fine di esporre separatamente gli importi di
premio ed addizionale, relativi ai dipendenti, ai soci artigiani e non artigiani ed ai collaboratori, anche con
riferimento alla rata del premio da anticipare per l’anno in corso.
Stampa lettera sconto edili
La lettera relativa allo sconto aziende edili è stata aggiornata in base al modello, in formato .pdf, presente sul
sito INAIL.
Programmi di stampa/aggiornamento
Selezione aziende per alias
La funzione di selezione delle aziende da elaborare effettuata per alias presente nei vari programmi di
stampa e aggiornamento (pulsante
posto a destra della griglia della scheda “Aziende” nella maschera
d’impostazione dei limiti di stampa) è stata implementata per individuare le aziende in base ad una parte
dell’alias.
A tal fine nel campo “Da alias” del suddetto pulsante è possibile indicare solo una parte dell’alias e sostituire
i caratteri non specificati con il simbolo “%”.
Ad esempio, indicando “AZIE%%” verranno selezionate tutte le aziende con alias pari ad AZIE e 2 caratteri
in coda (AZIE01, AZIE02, AZIEXX, AZIEYY, AZIEXZ, ecc.).
Occorre indicare un simbolo “%” per ogni carattere omesso.
In presenza del simbolo “%” nel campo “Da alias”, il campo “A alias” diverrà di sola visualizzazione ed il
programma riporterà lo stesso valore indicato nel primo campo.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
17
Torna all’indice
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Advanced Print
CALCMED – Export stampe
Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa prodotta dal comando in oggetto.
Pertanto nella maschera di impostazione del formato di stampa è ora presente la scheda “Export”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2017.0.1
18
Torna all’indice