Transcript SPESE Allegato delibera di variazione del bilancio

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
20
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
01
1
Programma 01 - Fondo di riserva
Spesa corrente
01
Programma 01 - Fondo di riserva
20
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
01
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
1
Programma 01 - Organi istituzionali
Spesa corrente
01
Programma 01 - Fondo di riserva
Programma
Titolo
03
1
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
Programma
Titolo
Totale Programma
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
113.549.233,83
113.549.233,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-113.549.233,83
0,00
0,00
-113.549.233,83
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
1
in aumento
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
113.549.233,83
176.240,69
176.240,69
978.658,54
171.435,74
0,00
-113.549.233,83
0,00
0,00
176.240,69
0,00
0,00
176.240,69
0,00
0,00
978.658,54
0,00
0,00
171.435,74
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
DENOMINAZIONE
03
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
04
1
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Spesa corrente
04
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Programma
Titolo
05
1
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
05
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
06
1
Programma 06 - Ufficio tecnico
Spesa corrente
06
Programma 06 - Ufficio tecnico
08
1
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
Spesa corrente
08
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
10
1
Programma 10 - Risorse umane
Spesa corrente
10
Programma 10 - Risorse umane
in aumento
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.094,28
0,00
1.150.094,28
2.489.449,21
0,00
0,00
2.489.449,21
0,00
2.489.449,21
100.000,00
24.580,93
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
2.489.449,21
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
24.580,93
0,00
124.580,93
0,00
124.580,93
35.692,00
0,00
0,00
35.692,00
35.692,00
0,00
0,00
35.692,00
521.242,26
521.242,26
1.995.532,03
0,00
0,00
521.242,26
0,00
0,00
521.242,26
0,00
0,00
1.995.532,03
0,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Programma
Titolo
DENOMINAZIONE
11
1
Programma 11 - Altri servizi generali
Spesa corrente
11
Programma 11 - Altri servizi generali
Programma
Titolo
12
1
Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
Totale Programma
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
12
01
05
Programma
Titolo
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
01
1
Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.532,03
4.259.409,38
4.259.409,38
20.000,00
331.305,61
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
1.995.532,03
0,00
0,00
4.259.409,38
0,00
0,00
4.259.409,38
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
331.305,61
0,00
351.305,61
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
0,00
351.305,61
0,00
11.103.546,39
0,00
11.103.546,39
773.323,74
0,00
0,00
773.323,74
449.594,02
0,00
0,00
449.594,02
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Spesa corrente
2
Spese in conto capitale
01
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico
02
1
previsione di competenza
previsione di cassa
in aumento
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.222.917,76
0,00
1.222.917,76
0,00
0,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
3
02
05
Spese per incremento attivita finanziarie
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
Titolo
01
1
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
01
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
Programma
Titolo
02
1
02
06
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
residui presunti
culturali
previsione di competenza
previsione di cassa
06
Totale Programma
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
07
Missione 07 - Turismo
01
1
Programma 01 - Organi istituzionali
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
4
0,00
0,00
0,00
0,00
in aumento
896.886,13
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.886,13
0,00
0,00
0,00
2.919.803,89
923.935,32
818.605,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
923.935,32
0,00
0,00
818.605,05
1.742.540,37
0,00
1.742.540,37
170.995,49
0,00
0,00
170.995,49
0,00
170.995,49
0,00
0,00
0,00
0,00
2.919.803,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.886,13
0,00
0,00
0,00
0,00
896.886,13
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
170.995,49
0,00
1.913.535,86
0,00
1.913.535,86
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Totale Programma
01
Programma 01 - Fondo di riserva
TOTALE MISSIONE
07
Missione 07 - Turismo
MISSIONE
08
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
Titolo
01
1
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
01
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
02
2
02
08
09
Programma
Titolo
01
1
Titolo
2
Totale Programma
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
01
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente
Programma 01 - Difesa del suolo
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 01 - Difesa del suolo
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
5
in aumento
12.500.000,00
12.500.000,00
200.000,00
658.438,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
658.438,35
858.438,35
0,00
858.438,35
1.381.803,88
0,00
0,00
1.381.803,88
0,00
1.381.803,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
1.381.803,88
0,00
2.240.242,23
647.586,76
1.065.000,00
1.712.586,76
0,00
2.240.242,23
0,00
0,00
647.586,76
0,00
0,00
1.065.000,00
0,00
0,00
1.712.586,76
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
Programma
Titolo
02
1
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Spesa corrente
Titolo
2
Spese in conto capitale
02
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
04
1
04
Programma 04 - Servizio idrico integrato
Spesa corrente
Programma 04 - Servizio idrico integrato
Programma
05
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
Titolo
1
Spesa corrente
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
05
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
08
1
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Spesa corrente
08
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
09
1
Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in aumento
100.000,01
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,01
0,00
300.000,01
1.781,32
0,00
0,00
1.781,32
0,00
1.781,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
158.600,00
residui presunti
0,00
6
0,00
158.600,00
0,00
158.600,00
0,00
158.600,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.781,32
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
100.000,01
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
DENOMINAZIONE
previsione di competenza
previsione di cassa
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
09
09
10
01
1
01
02
1
02
Programma
Titolo
03
1
Titolo
2
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
03
04
1
04
05
1
Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente
0,00
0,00
in aumento
600.000,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
residui presunti
e dell'ambiente
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 01 - Trasporto ferroviario
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 01 - Trasporto ferroviario
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Trasporto pubblico locale
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 04 - Altre modalità di trasporto
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 04 - Altre modalità di trasporto
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
3.772.968,09
0,00
3.772.968,09
737.074,80
0,00
0,00
737.074,80
0,00
0,00
737.074,80
6.692.165,80
0,00
0,00
6.692.165,80
737.074,80
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
6.692.165,80
56.152,76
16.192,62
72.345,38
151.947,73
151.947,73
0,00
6.692.165,80
0,00
0,00
56.152,76
0,00
0,00
16.192,62
0,00
0,00
72.345,38
0,00
0,00
151.947,73
0,00
0,00
151.947,73
0,00
0,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
DENOMINAZIONE
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
Totale Programma
05
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE
10
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE
11
01
1
Missione 11 - Soccorso civile
Programma 01 - Sistema di protezione civile
Spesa corrente
Programma
Titolo
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
2
Spese in conto capitale
01
Programma 01 - Sistema di protezione civile
02
2
02
11
12
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01
1
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
Spesa corrente
01
03
1
35.000,00
35.000,00
7.688.533,71
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 03 - Interventi per gli anziani
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
7.688.533,71
338.998,94
1.796.599,46
0,00
0,00
1.796.599,46
106.256,54
232.742,40
0,00
0,00
1.796.599,46
2.135.598,40
1.796.599,46
0,00
0,00
2.135.598,40
3.123.591,20
0,00
0,00
3.123.591,20
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
0,00
0,00
106.256,54
0,00
0,00
232.742,40
0,00
0,00
338.998,94
0,00
Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali residui presunti
Missione 11 - Soccorso civile
in aumento
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
3.123.591,20
0,00
3.123.591,20
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
03
Programma 03 - Interventi per gli anziani
04
1
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Spesa corrente
04
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
05
1
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
Spesa corrente
05
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
10
1
Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
Spesa corrente
10
Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti
sociali e la famiglia
12
13
Programma
Titolo
Totale Programma
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
01
1
01
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
in aumento
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
5.108.000,00
0,00
0,00
5.108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.108.000,00
0,00
5.108.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
158.600,00
12.187.523,60
0,00
0,00
12.187.523,60
0,00
0,00
0,00
0,00
12.187.523,60
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
158.600,00
0,00
32.569.114,80
0,00
32.569.114,80
650.000,00
0,00
0,00
650.000,00
Missione 13 - Tutela della salute
Programma 01 - Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
residui presunti
previsione di competenza
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
02
1
02
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
previsione di cassa
Programma 02 - Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
04
2
Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spese in conto capitale
04
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
13
14
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
02
1
02
05
2
05
Missione 13 - Tutela della salute
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
in aumento
650.000,00
650.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
55.570,74
0,00
0,00
55.570,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
855.570,74
0,00
55.570,74
0,00
0,00
855.570,74
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
55.570,74
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
1.512.576,19
0,00
0,00
1.512.576,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512.576,19
0,00
1.512.576,19
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
14
15
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
04
1
04
15
16
Programma
Titolo
01
1
Titolo
2
Totale Programma
Programma
Titolo
Totale Programma
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
01
02
1
02
03
1
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e
la formazione professionale
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
residui presunti
professionale
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 01 - Sistema di protezione civile
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Caccia e pesca
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Caccia e pesca
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 03 - Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
11
in aumento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.542.576,19
0,00
1.542.576,19
2.891.199,88
0,00
0,00
2.891.199,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2.891.199,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
2.891.199,88
0,00
2.891.199,88
10.535.149,00
1.416.870,41
11.952.019,41
0,00
2.891.199,88
0,00
0,00
10.535.149,00
0,00
0,00
1.416.870,41
0,00
0,00
11.952.019,41
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
95.426,89
0,00
0,00
95.426,89
100.000,00
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
DENOMINAZIONE
02
16
18
Programma
Titolo
Totale Programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE
Totale Programma
Programma
Titolo
Programma 03 - Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Spesa corrente
01
Programma 01 - Sistema di protezione civile
18
01
1
01
02
1
Totale Programma
02
TOTALE MISSIONE
19
in aumento
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
95.426,89
0,00
0,00
0,00
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
0,00
95.426,89
0,00
12.147.446,30
0,00
12.147.446,30
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
01
1
19
Programma
Titolo
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.198.276,39
19.198.276,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.198.276,39
0,00
0,00
19.198.276,39
0,00
19.198.276,39
0,00
19.198.276,39
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Spesa corrente
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Programma 02 - Cooperazione territoriale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
Missione 19 - Relazioni internazionali
previsione di competenza
previsione di cassa
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
50.820,96
50.820,96
70.820,96
0,00
20.000,00
0,00
0,00
50.820,96
0,00
0,00
50.820,96
0,00
0,00
70.820,96
VARIAZIONI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx
DENOMINAZIONE
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO)
13
in aumento
113.549.233,83
113.549.233,83
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017
113.549.233,83
0,00
0,00
0,00
113.549.233,83
0,00
0,00
0,00