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Wertorientierte Unternehmensteuerung Thomas Bula, Domenico Fiorante (NOVO) 11.Juni 2013 Begrüssung - Agenda -Vorstellen der Referenten Agenda Kurzvorstellung der Referenten Einleitung in die Wertorientierte Unternehmenssteuerung Lösungsportfolio der SAP Demo Dashboard-BPC-Disclosure Management Fragen & Antworten © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 Struktur Managementsicht Subtitle Domenico Fiorante © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Thomas Bula 4 Unternehmenswerte © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 Anspruchsgruppen Externe Stakeholder Interne Stakeholder © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 strategische Planung (mittelfristig) Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Operative Planung (Kurzfristig) Jährliches Budget Forecast 1 Rolling Forecast Controlling Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung Berichte Berichte Berichte Konsolidierung Ext. Berichterstattung © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Planungsebene Strategie Reportingebene ebene strategische Ziele (langfristig) Strategieebene Steuerungsmodell 7 Häufige Realität © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Tool-Umfrage EPM Quelle: BARC, 2012 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 Performance Management Projekte höchste Priorität auf CFO Initiative Liste Quelle: Gartner John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study Finds. June 2012. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Business Analytics Product Portfolio Product Portfolio Enterprise Performance Management Strategy Management Planning, Budgeting and Forecasting Profitability and Cost Management Consolidation Spend and Supply Chain Business Intelligence Reporting Dashboards and Visualization Governance, Risk, and Compliance Risk Management Process Control Access Control Global Trade Services Environment, Health and Safety Information Management Query, Reporting, and Analysis Search and Navigation Advanced Analytics © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Data Integration Master Data Management Data Quality Management Metadata Management 13 Systemumgebung DEMO SAP BPC 10.0 SAP BO 4.0 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. SAP Discl. Management SAP Notes Management 14 Enterprise Performance Management Hochrechnung BPC Anpassungen Hochrechnung Integration Plan-Ist-Welt Strat. Reporting - Dashboard Operatives Reporting BW / BO Geschäftsbericht / Kommentier. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 Demo-Szenario – Update der Hochrechnung Bereich Rolle Hochrechnung SAP BPC OE-Verantwortl. Zentr. Controlling Operatives Reporting SAP BPC, SAP BW OE-Verantwortl. Strateg. Reporting SAP BI BO Zentr. Controlling Manager Konsolidierung SAP BPC Group Accounting Ext. Berichterstattung SAP Disclosure Management Zentr. Controlling Manager © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Aktivität 16 DEMO © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 DEMO AG – Kennzahlen-Cockpit mit SAP Dashboard © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 DEMO AG - Planung mit SAP BPC © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 DEMO AG – Reporting mit SAP BPC Einfügen Link und Printscreens © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20 DEMO AG – Externe Berichterstattung (SAP Disc. Mgmt) © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 Fazit: SAP-Lösungen zur EPM-Prozessunterstützung Nr. Ebene Prozess Instrument 1 Politische-strategische Ziel Kommunikation und Visualisierung der Inhalte und Ziele der Legislaturplanung / der langfristigen Planung SAP Strategy Management (SSM) Citizen insight 2 Strategische und operative Planung Finanz- und Aufgabenplanung (4 Jahre), Budget (jährlich) SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) 3 Aufgaben, Produktgruppen, Produkte Messung und Visualisierung des Zielerreichungsgrads (Plan/Ist), der Finanz-, Leistungs- und Wirkungsziele SAP SSM / SAP BO Suite 4 Konsolidierung Ev. Konsolidierung der verschiedenen autonomen OE (Spitäler, Hochschulen, Energiewerke, usw.) SAP BPC 5 Externe Berichterstattung Erstellen des Jahresberichts SAP Disclosure Management (SAP DM) © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 Warum NOVO? Ihre EPM Anforderungen Planungslösungen MIS, Dashboards Externe Berichterstattung Lösung Kompetenz SAP bietet die integrative Plattform und passenden EPM-Lösungen. NOVO kennt die Herausforderungen und implementiert die passende Lösung © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 NOVO – ein innovativer und erfolgreicher SAP-Partner NOVO ist strategischer SAP Partner im Bereich Public NOVO Auszeichnungen: SAP Quality Awards Kanton Luzern 2012 SAP Partner Appiade 2012 Bester SAP Partner 2010 NOVO bearbeitet wegweisende Projekte mit SAP BPC, Disclosure Management, Standard-Mehrfachanstellung, Online Service Plattform, Mobile Applications NOVO engagiert sich bei Leadership Symposien wie Public Service Day, Hochschulmanagement, Personalmanagement Forum etc. NOVO entwickelt State-of-the-art-Lösungen auf dem Standard von SAP © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 Ausgewählte BI- und EPM-Erfahrung der Firma NOVO Kunden Themen: • Planung und Konsolidierung mit SAP BPC • Konsolidierung mit SAP FC • Externe Berichterstattung mit SAP Disclosure Management • Proof of Concepts © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 Weitere Informationen EPM- und BI-Themen: NOVO BI: http://www.novo-bc.ch/Business-Intelligence.107.0.html NOVO FI: http://www.novo-bc.ch/Finance.103.0.html SAP: http://www54.sap.com/solutions/analytics/enterprise-performance-management.html SAP DE: http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performancemanagement/index.epx BARC: http://www.barc-research.com/index.php?id=565 EPM- und BI-Events: NOVO: http://www.novo-bc.ch/Aktuelle-Events.99.0.html SAP: http://www.sap.com/swiss/events/index.epx © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26 Vielen Dank! Fragen? © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Thomas Bula Domenico Fiorante Leiter Geschäftsfeld BI Leiter Businessunit FI Mob: 079 242 50 81 Mob: 078 743 97 59 [email protected] [email protected]