Transcript 8. EXPERIENCIA EMCALI

Proyecto AMI-TWACS
EMCALI - UENE
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objetivo
Sistemas AMI/AMR/Smart Grid instalados
Comparación tecnologías medida
Visión Largo Plazo
Planificación: Alcance
Planificación: Cobertura
Desarrollo Proyecto
Políticas del proyecto
Factores clave de éxito
Inversiones y Costos AOM
Beneficios
Flujo de fondos
Evaluación financiera
Dificultades
Resultados Obtenidos
Objetivo sistema AMI
• Implementar soluciones tecnológicas para:
– Solucionar los problemas comerciales (recaudo)
– Solucionar los problemas técnicos (reducción de
pérdidas de energía)
• Eficiencia en recursos, costos de
sostenimiento en el mediano y largo plazo y
rentabilidad para el negocio de
comercialización y distribución de energía.
SISTEMAS AMI/AMR/Smart Grid
INSTALADOS
Comparación tecnologías
medida
Visión sistema AMI
AMI
Detección remota – Otros
sensores
Análisis central y
distribuido
Correccion de disturbios
en la red
Optimización de la red
Automatización
Disponibilidad de datos
no operacionales
“Auto reparación”
Smart
Grid Capacidad AMI+
Medición de
Voltaje en el
PCC
Detección
de
apagones
Capacidad AMR +
Señales de
Precios al Consumidor
AMR
Lectura
Automatizada
de Medidores
Remote
TFTN
Lecturas
Remotas
Horarias
Detección
fraude
Diseño de Nuevas
tarifas
Control de
carga
Programación
Remota
De Medidores
Valor Presente Inversión: USD $25.53 Millones
Valor Presente ingresos: USD $ 43.55 MIllones
Tasa Interna de retorno: 38.34%
Periodo recuperación: 6 años (Sin CPROG)
Desarrollo Smart Grid
Integración al sistema técnico
Operar equipos en la red
Detección de daños
Gestión de demanda
Integración sistema comercial
Detección de fraudes
Balances de pérdidas
Energía Prepago
Lectura, suspensión, reconexión
Alcance
Desarrollo del Proyecto AMI/TWACS: Automatizar
Planificación:
Cobertura
Cubrimiento
Medidores
Cobertura
Año S/E
S/E Usuarios Adquiridos Instalados Usuarios %
2.010 20
6 137.000
14.000
2.500
2.500
1,8%
2.011 20
6 137.000
2.543
8.500
11.000
8,0%
2.012 20 14 588.000
6.670
12.213
23.213
3,9%
2.013 21 15 593.880
14.250
14.250
37.463
6,3%
2.014 21 15 599.819
14.250
14.250
51.713
8,6%
2.015 21 15 605.817
14.250
14.250
65.963 10,9%
2.016 21 15 611.875
14.250
14.250
80.213 13,1%
2.017 21 15 617.994
14.250
14.250
94.463 15,3%
Planificación
2010-2011
(En
ejecución)
2011-2012
(Proyectado)
USD $5 Millones
USD $ 3.0 Millones
(EMC)
Seis subestaciones intervenidas
(30% del sistema) y 137.000
usuarios habilitados
14.000 medidores adquiridos,
más de 9.000 instalados
USD $ 1.8 Millones
(AP)
10 subestaciones (100% Sistema),
580.000 usuarios habilitados
2013 -2017
(Plan
CPROG)
USD $ 30
Millones
71.250 Medidores
10.000 medidores
Macromedición AMI 100%
Integración con Plataforma
Comercial
Lanzamiento Prepago previsto
para Septiembre 2011
Gestión AP
Integración SCADA
Fronteras AMI 100%
Desarrollo Proyecto
• Integración OPEN
• Comunicaciones
• Desarrollo Prepago
• Obra Civil y Adecuación
S/E
• PRONE
Sistema
Comercial
•
•
•
•
•
Gestión Comunitaria
Capacitaciones
Gestión Prepago
Políticas cartera
Creación cuentas
Políticas del Proyecto
• Un proyecto a largo plazo.
• La disponibilidad del producto depende de la
cobertura del sistema.
• EMCALI define donde se instalaran los medidores.
• Se instala medidor a todos de los clientes de los
transformadores seleccionados.
• La tecnología permite identificar pero no soluciona
los problemas administrativos
Factores claves de
éxito
• Implementación ajustes sistema información
postpago
• Aprobación e implementación Políticas
comerciales para normalización comercial
• Las áreas involucradas deben apropiarse del
producto TWACS y utilizarlo en el ejercicio de sus
actividades
• Formalizar la creación del grupo AMI/TWACS
(Tres funcionarios EMCALI: técnico, operativo,
analista de datos y administrador del sistema)
Dificultades
Dilación en proceso creación de • Asociadas a condiciones comerciales
• Documentos exigidos
cuentas
Dilación para emisión primera
factura
• Ciclos procesamiento
• Condiciones comerciales cliente
Problemas cobros generados
• Deudas preexistentes
• Políticas comerciales de lenta aplicación
Gestión comunitaria
Mejorar coordinación instalación
Inestabilidad funcionarios
involucrados
Actitud áreas involucradas
• Socialización previa y acompañamiento posterior
• Respetar procedimientos definidos
• Contratistas. Formalizar vinculación
• Temor y rechazo al cambio
• Mayor compromiso áreas involucradas
Resultados obtenidos
Sector
Pampas
Yumbo
Centro
Aguablanca
Altos Santa Helena
Totales
Instalados En sistema Pendientes kWh/mes
557
557
96,000
3,514
3,514
605,645
1,255
531
724
35,000
4,259
2,955
1,304
750
0
750
10,335
7,557
2,778
#
Actividades SCRR/mes
Lecturas/mes
Atención reclamos/mes
kWh/mes aflorados
Ingresos mensuales
Ingreso anual estimado
USD Anual Estimado
150
7,557
10
736,645
Costo
Ahorros-Ingreso
22,987
3,448,050
500
3,778,500
11,494
114,935
330
243,092,693
250,434,178
3,005,210,136
1,502,605
Inversiones Estimadas
Inversiones
estimadas
Inversión
EMC
AP
CPROG
Costos
administración,
operación y
mantenimiento
Año 1 ($
USD)
Año 2 ($
USD)
4,987,295
4,987,295
900,168
900,168
Año 3 ($
USD)
Año 4 ($
USD)
Año 5 ($
USD)
Año 6 ($
USD)
Año 7 ($
USD)
Año 8 ($
USD)
3,030,035
3,030,035
2,050,474
6,478,033
6,522,484
6,918,070
6,522,484
6,478,033
6,522,484
6,918,070
6,522,484
81,706
81,706
81,706
81,706
2,050,474
-
-
81,706
81,706
Costos administración, operación y mantenimiento
Recurso humano para gestión Proyecto
Costo servicio mensajeria SMS prepago
Mantenimiento infraestructura eléctrica (Ya incluido en costos operativos del negocio)
Mantenimiento enlaces comunicaciones red FO (TELCO)
Mantenimiento infraestructura SW+HW (Ya incluido en costos operativos del negocio)
81,706
55,944
24,273
0
1,489
0
Beneficios Estimados
Beneficios estimados
Beneficios
Costos SCRR anuales (1)
Costos lectura anuales (2)
Costos gestión atencion reclamos año (3)
Costos sostenimiento indicador pérdidas (4)
Costos cartera año (recaudo: 95%) (5)
Reducción pérdidas (7.500 kWh/mes por trafo) (6)
Aseguramiento de la información cliente/red (7)
Beneficios gestión AP
Luminarias encendidas por daño en fotocelda (0,005% del parque)
Encendido en horas fuera de horario (Invierno), 1 hr adicional en 5% del
parque
Encendido para rutinas de mantenimiento
Ahorros en costos de inspección del parque lumínico
Detección temprana de averías en la red de AP
Beneficios adicionales no cuantificados (*)
Financiero: Recorte del ciclo comercial lectura-critica-facturacionrecaudo
Mejora en la detección y atención de daños (8)
Mejora en la calidad de servicio (9)
Gestión de la red de distribución
Gestión de carga de los usuarios
Costo ($)
Costo
(USD)
Efect.
# veces
año
22,987
500
11,494
22,987
75,000
25,275
3,285
10.45
0.23
5.22
10.45
34.09
11.49
1.49
10%
100%
10%
100%
5%
100%
100%
2
12
1
1
12
12
1
56,700
25.77
10%
1
157,500
3,150,000
3,684,000
71.59
1,431.82
1,674.55
10%
10%
10%
1
1
1
Valoración beneficios
Beneficios estimados
Beneficios
Costos SCRR anuales (1)
Costos lectura anuales (2)
Costos gestión atencion reclamos año (3)
Costos sostenimiento indicador pérdidas
(4)
Costos cartera año (recaudo: 95%) (5)
Reducción pérdidas (7.500 kWh/mes por
trafo) (6)
Aseguramiento de la información
cliente/red (7)
Beneficios gestión AP
Luminarias encendidas por daño en
fotocelda (0,005% del parque)
Encendido en horas fuera de horario
(Invierno), 1 hr adicional en 5% del
parque
Encendido para rutinas de
mantenimiento trafos exclusivos AP
Ahorros en costos de inspección del
parque lumínico
Detección temprana de averías en la red
de AP
Beneficios adicionales no
cuantificados (*)
Financiero: Recorte del ciclo comercial
lectura-critica-facturacion-recaudo
Mejora en la detección y atención de
daños (8)
Mejora en la calidad de servicio (9)
Gestión de la red de distribución
Gestión de carga de los usuarios
Beneficios estimados sistema AMI
Año 1 ($ USD)
Año 2 ($
USD)
Año 3 ($
USD)
Año 4 ($
USD)
Año 5 ($
USD)
Año 6 ($
USD)
Año 7 ($
USD)
Año 8 ($
USD)
29,256
38,182
2,458,392
29,256
38,182
4,916,784
13,938
18,191
6,088,032
3,762
4,909
6,404,111
29,779
38,864
8,906,403
29,779
38,864
8,906,403
33,540
43,773
8,906,403
29,779
38,864
7,314
7,314
3,485
940
7,445
7,445
8,385
7,445
146,281
146,281
69,692
18,808
148,893
148,893
167,701
148,893
286,364
286,364
136,432
36,818
291,477
291,477
328,295
291,477
1,930,091
1,930,091
919,550
248,155
1,964,557
1,964,557
2,212,711
1,964,557
20,905
20,905
0
9,960
0
2,688
0
21,278
3,921,136
21,278
3,921,136
23,966
4,222,555
21,278
3,921,136
360,818
360,818
360,818
360,818
1,002,273
1,002,273
1,002,273
1,002,273
171,818
171,818
171,818
171,818
2,386,227
2,386,227
2,687,645
2,386,227
2,458,392
2,458,392
1,171,248
316,079 10,344,565 10,344,565 11,263,480
Flujo del Proyecto
Beneficios estimados
Inversión
Usuarios intervenidos sistema AMI
Inversion/us
Costos administración, operación y
mantenimiento
Beneficios
Beneficios gestión AP
Beneficios adicionales no
cuantificados (*)
Beneficios estimados sistema AMI
Beneficio por usuario
Año 1 ($
USD)
Año 2 ($
USD)
Año 3 ($
USD)
Año 4 ($
USD)
Año 5 ($
USD)
Año 6 ($
USD)
Año 7 ($
USD)
Año 8 ($
USD)
4,987,295
14,000
356
900,168
2,543
356
3,030,035
6,670
384
2,050,474
1,800
438
6,478,033
14,250
444
6,522,484
14,250
448
6,918,070
16,050
448
6,522,484
14,250
448
-
-
81,706
81,706
81,706
81,706
81,706
81,706
2,458,392
0
4,916,784
0
6,088,032
0
6,404,111
3,921,136
8,906,403
3,921,136
8,906,403
4,222,555
8,906,403
3,921,136
2,458,392
3,452
2,458,392
4,485
1,171,248
3,967
0
316,079 10,344,565 10,344,565 11,263,480
3,236
6,901
9,424
11,543
Evaluación Financiera
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
VPN
TIR
Rel. B/C
Per. Rec.
Inversion
4,987,295
900,168
3,030,035
2,050,474
6,478,033
6,522,484
6,522,484
19,739,596
4,987,295
51.26%
2.76
3
Costos
AOM
81,706
81,706
81,706
81,706
81,706
5,395,824
Beneficio
2,458,392
4,916,784
6,088,032
10,325,248
12,827,540
12,827,540
54,430,830
Tasa evaluación:
Flujo
(4,987,295)
1,558,224
1,805,043
3,955,853
3,765,509
6,223,350
6,223,350
4,987,295
Flujo acum
(4,987,295)
(3,429,071)
(1,624,028)
2,331,825
6,097,334
12,320,684
18,544,033
4,987,295
PR
3
13.90%
NOTA: no se incluye el costo reconocido por el CPROG (2013-2017), que
implícitamente permite trasladar toda la inversión a la tarifa, porque la TIR
sería infinita.
3
GRACIAS